上海市浦东新区三林镇人民政府单位.doc

上海市浦东新区三林镇人民政府单位2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区三林镇人民政府单位概况一、主要职能落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。二、机构设置由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责，上海市浦东新区三林镇人民政府单位设8个内设机构，包括：党政办公室、城镇运行管理办公室、社区建设和服务办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会稳定办公室、司法所、规划建设和环保市容办公室、信访办、监察审计室。第二部分 上海市浦东新区三林镇人民政府2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2592.74一、一般公共服务支出2401.03其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2592.74本年支出合计2401.03用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余191.71总计2592.74总计2592.74182016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2592.742592.74201一般公共服务2592.742592.7420103政府办公厅(室)及相关机构事务2592.742592.742010301行政运行2592.742592.742016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2401.032401.03201一般公共服务2401.032401.0320103政府办公厅(室)及相关机构事务2401.032401.032010301行政运行2401.032401.032016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2592.74一、一般公共服务支出2401.032401.03二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2592.74本年支出合计2401.032401.03年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余191.71191.71 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计2592.74总计2592.742592.742016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务2401.032401.030.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务2401.032401.030.002010301行政运行2401.032401.030.00合计2401.032401.030.002016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1572.321572.320.0030101 基本工资198.67198.670.0030102 津贴补贴763.99763.990.0030103 奖金241.95241.950.0030104 其他社会保障缴费205.22205.220.0030106 伙食补助费0.000.000.0030107 绩效工资0.000.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.000.000.0030109职业年金缴费19.3119.310.0030199 其他工资福利支出143.18143.180.00302商品和服务支出522.16522.160.0030201 办公费129.65129.650.0030202 印刷费35.6035.600.0030203 咨询费0.000.000.0030204 手续费0.000.000.0030205 水费3.993.990.0030206 电费72.5172.510.0030207 邮电费43.7243.720.0030208 取暖费0.000.000.0030209 物业管理费0.000.000.0030211 差旅费3.763.760.0030212 因公出国（境）费用 10.4210.420.0030213 维修（护）费43.8943.890.0030214 租赁费5.435.430.0030215 会议费3.863.860.0030216 培训费0.000.000.0030217 公务接待费0.000.000.0030218 专用材料费0.000.000.0030224 被装购置费0.000.000.0030225 专用燃料费0.000.000.0030226 劳务费0.000.000.0030227 委托业务费0.000.000.0030228 工会经费19.4419.440.0030229 福利费0.000.000.0030231 公务用车运行维护费10.3310.330.0030239 其他交通费用0.000.000.0030240 税金及附加费用0.000.000.0030299 其他商品和服务支出139.56139.560.00303对个人和家庭的补助304.83304.830.0030301 离休费0.000.000.0030302 退休费11110.0030303 退职（役）费0.000.000.0030304 抚恤金16.1416.140.0030305 生活补助0.000.000.0030307 医疗费0.000.000.0030308 助学金0.000.000.0030309 奖励金0.000.000.0030311 住房公积金106.69106.690.0030312 提租补贴0.000.000.0030313 购房补贴16.0816.080.0030399 其他对个人和家庭的补助支出154.92154.920.00310其他资本性支出1.721.720.0031002 办公设备购置1.721.720.0031003 专用设备购置0.000.000.0031007 信息网络及软件购置更新0.000.000.0031013 公务用车购置0.000.000.0031019 其他交通工具购置0.000.000.0031099 其他资本性支出0.000.000.00合计2401.032401.030.002016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数523.88110.3620.7515.0010.4215.3610.330.000.0015.3610.3380.000.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2592.74万元、支出总计为2401.03万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少474.15万元、552.20万元。主要原因：压缩一切不必要支出。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2592.74万元，其中：财政拨款收入2592.74万元，占100%。 三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2401.03万元，其中：基本支出2401.03万元，占100%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算191.71万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少474.15万元、552.20万元，降低15.6%、18.7%。主要原因：压缩一切不必要支出。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2401.03万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少552.20万元，降低18.7%。主要原因：压缩一切不必要支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2401.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2401.03万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000.00万元，支出决算为2401.03万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因：压缩一切不必要支出。其中：1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2401.03万元。主要用于行政单位基本支出。年初预算为3000.00万元，支出决算为2401.03万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因：压缩一切不必要支出。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2401.03万元，包括人员经费1877.16万元，公用经费523.87万元。基本支出中：1、工资福利支出1572.33万元，主要用于：基本工资198.67万元、津贴补贴763.99万元、奖金241.95万元、其他工资福利支出143.18万元。2、商品和服务支出522.16万元，主要用于：办公费129.65万元、三公经费20.75万元、印刷费35.60万元、电费72.51万元、邮电费43.72万元、维修费43.89万元、工会经费19.44万元、其他商品和服务支出139.56万元。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为110.36万元，支出决算为20.75万元，完成预算的18.80%，其中：因公出国（境）费决算为10.42万元，预算数为15.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.33万元，完成预算的67.25%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩一切不必要支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少18.91万元，降低52.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.34万元，降低29.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.83万元，降低39.8%；公务接待费支出决算减少7.74万元，降低100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是压缩一切不必要支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压缩一切不必要支出。公务接待费支出减少的主要原因是压缩一切不必要支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.42万元，占50.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.33万元，占49.78%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出10.42万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：出国期间的吃、住、行费用。2、公务用车购置及运行维护费支出10.33万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出10.33万元。主要用于公务车使用发生的汽油、汽修、保险费。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。3、公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于公务接待0.00万元，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度本单位机关运行经费支出2401.03万，比2015年度减少552.20万元，降低18.7%。主要原因是压缩一切不必要支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1.72万元，其中：货物采购金额1.72万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.72万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.72万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额832.00万元，平均得分87.73分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称三林镇2015年市场专项整治及改建经费项目预算金额290.00万元评价分值90.24评价结论良主要绩效1、新建三彩市场成为具有示范性的标准化市场；2、三林镇农贸市场建设在浦东新区年度综合考核中成绩有所提升。存在问题1、预算编制合理性比较欠缺，预算编制不够细化；2、各农贸市场补贴标准不一致，补贴公平性比较欠缺；3、项目单位对农贸市场的补贴缺乏前瞻性整改建议1、细化预算编制，提高预算编制的合理行；2、完善项目管理制度，统一补贴标准；3、充分考核申请补贴农贸市场，提高项目前瞻性。整改情况1、加强预算编制依据，细化编制内容，提高预算编制的合理性；2、建章立制，规范统一农贸市场补贴标准，保障公平性；3、加强申请补贴市场考核，充分考察补贴市场的发展前景，加强改建验收等。绩效评价结果信息表项目名称三林镇2015年二次供水改造工程项目预算金额462.00评价分值89.64评价结论良主要绩效1、2015年全年，分别在海阳新村等7个小区、南杨新村等3个小区、林梅新村等4个小区开展二次开发供水设施改造工程。本次改造涉及改造户数10357户，改造面积843119.27M2。2、资金及时到位,保障施工进度不受影响资金使用上保障项目按计划开展，资金使用合规;3、合同管理执行到位,工程开展有依可循，有据可查，有效规范工程施工管理。存在问题1、部分楼底已改造水管因寒潮冻裂，二次施工影响项目完成进度；2、居民宣传沟通力度有待进一步加强。整改建议1、完善项目应急处理机制，加大项目执行力度，确保项目按计划完成；2、加强类似项目的宣传沟通，使项目真正利民惠民。整改情况1、2016年实施项目该工程时，充分考虑各种不利因素，水管标准提高，水表按照保温套，抵御寒潮；2、加强类似项目的宣传沟通，项目先进行施工征询，待征询通过，取得居民认可后再开展施工。绩效评价结果信息表项目名称三林镇2015年度村宅河道整治工程项目预算金额80.00评价分值83.32评价结论良主要绩效1、改善了道路积水情况，提升了河道的防洪、排水、排污能力，改善水质污染，提审了河道环境质量，发挥了河道生态功能；2、一定程度上缓解了村级资金压力，规范村宅河道整治工作；3、完善河道整治体系，加快推进区域内水环境治理，切实提升市民群众对水环境的获得感和满意度。存在问题1、项目未形成明确的管理制度，项目管理和执行的规范性有待进一步加强。补贴标准和补贴要求未明确，村宅河道整体运行情况未能进行有效摸查；2、项目未编制工作计划，预算编制依据不充分。预算申报时未梳理下年度工作计划，未将工作计划、工作量与预算资金挂钩。整改建议1、建立村宅河道动态管理机制，完善项目管理制度，规范项目管理流程。针对不同的整治类型，制定比较清晰，可操作的补贴标准和补贴要求；2、建立村宅河道整治年度计划，提升预算编制的合理性。整改情况1、由相关部门牵头，设立河道整治小区，加强对申请补贴村的核查，形成有效的动态管理机制，建立可操作的补贴标准及补贴要求，确保项目管理和执行的规范性。2、贯彻落实全市中小黑臭河道治理工作精神,围绕我镇村宅河道的整治目标,对各村村宅河道运行情况进行排摸，形成镇中小河道的治理工作计划，明确工程量，按相应补贴标准，细化项目预算编制。第四部分 名词解释备注:无