上海市浦东新区三林镇人民政府单位.doc

上海市浦东新区三林镇人民政府单位
2016年度单位决算

第一部分 上海市浦东新区三林镇人民政府单位概况

一、主要职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责，上海市浦东新区三林镇人民政府单位设8个内设机构，包括：党政办公室、城镇运行管理办公室、社区建设和服务办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会稳定办公室、司法所、规划建设和环保市容办公室、信访办、监察审计室。
第二部分 上海市浦东新区三林镇人民政府
2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2592.74
一、一般公共服务支出
2401.03
　　其中：政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
2592.74
本年支出合计
2401.03
用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余
191.71
总计
2592.74
总计
2592.74

18
2016年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2592.74
2592.74

201

一般公共服务
2592.74
2592.74

201
03

政府办公厅(室)及相关机构事务
2592.74
2592.74

201
03
01
行政运行
2592.74
2592.74

…

…

…
…　
…　

2016年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
　2401.03
　2401.03

201

一般公共服务
　2401.03
　2401.03

201
03

政府办公厅(室)及相关机构事务
　2401.03
　2401.03

201
03
01
行政运行
　2401.03
　2401.03

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2592.74　
一、一般公共服务支出
2401.03　
2401.03　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
2592.74　
本年支出合计
2401.03　
2401.03　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余
191.71　
191.71

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计
2592.74　
总计
2592.74　
2592.74　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201

一般公共服务
2401.03
2401.03
0.00
201
03

政府办公厅(室)及相关机构事务
2401.03
2401.03
0.00
201
03
01
行政运行
2401.03
2401.03
0.00

合计
2401.03
2401.03
0.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301

工资福利支出
1572.32
1572.32
0.00
301
01
基本工资
198.67
198.67
0.00
301
02
津贴补贴
763.99
763.99
0.00
301
03
奖金
241.95
241.95
0.00
301
04
其他社会保障缴费
205.22
205.22
0.00
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
0.00
301
07
绩效工资
0.00
0.00
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
0.00
0.00
301
09
职业年金缴费
19.31
19.31
0.00
301
99
其他工资福利支出
143.18
143.18
0.00
302

商品和服务支出
522.16
522.16
0.00
302
01
办公费
129.65
129.65
0.00
302
02
印刷费
35.60
35.60
0.00
302
03
咨询费
0.00
0.00
0.00
302
04
手续费
0.00
0.00
0.00
302
05
水费
3.99
3.99
0.00
302
06
电费
72.51
72.51
0.00
302
07
邮电费
43.72
43.72
0.00
302
08
取暖费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
0.00
0.00
0.00
302
11
差旅费
3.76
3.76
0.00
302
12
因公出国（境）费用
10.42
10.42
0.00
302
13
维修（护）费
43.89
43.89
0.00
302
14
租赁费
5.43
5.43
0.00
302
15
会议费
3.86
3.86
0.00
302
16
培训费
0.00
0.00
0.00
302
17
公务接待费
0.00
0.00
0.00
302
18
专用材料费
0.00
0.00
0.00
302
24
被装购置费
0.00
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.00
0.00
0.00
302
27
委托业务费
0.00
0.00
0.00
302
28
工会经费
19.44
19.44
0.00
302
29
福利费
0.00
0.00
0.00
302
31
公务用车运行维护费
10.33
10.33
0.00
302
39
其他交通费用
0.00
0.00
0.00
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
139.56
139.56
0.00
303

对个人和家庭的补助
304.83
304.83
0.00
303
01
离休费
0.00
0.00
0.00
303
02
退休费
11
11
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
0.00
303
04
抚恤金
16.14
16.14
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
0.00
303
08
助学金
0.00
0.00
0.00
303
09
奖励金
0.00
0.00
0.00
303
11
住房公积金
106.69
106.69
0.00
303
12
提租补贴
0.00
0.00
0.00
303
13
购房补贴
16.08
16.08
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
154.92
154.92
0.00
310

其他资本性支出
1.72
1.72
0.00
310
02
办公设备购置
1.72
1.72
0.00
310
03
专用设备购置
0.00
0.00
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
合计
2401.03
2401.03
0.00

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
523.88

110.36
20.75
15.00
10.42
15.36
10.33
0.00
0.00
15.36
10.33
80.00
0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项

合计

注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为2592.74万元、支出总计为2401.03万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少474.15万元、552.20万元。主要原因：压缩一切不必要支出。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2592.74万元，其中：财政拨款收入2592.74万元，占100%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2401.03万元，其中：基本支出2401.03万元，占100%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算191.71万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少474.15万元、552.20万元，降低15.6%、18.7%。主要原因：压缩一切不必要支出。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2401.03万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少552.20万元，降低18.7%。主要原因：压缩一切不必要支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2401.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2401.03万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000.00万元，支出决算为2401.03万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因：压缩一切不必要支出。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2401.03万元。主要用于行政单位基本支出。年初预算为3000.00万元，支出决算为2401.03万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因：压缩一切不必要支出。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2401.03万元，包括人员经费1877.16万元，公用经费523.87万元。基本支出中：
1、工资福利支出1572.33万元，主要用于：基本工资198.67万元、津贴补贴763.99万元、奖金241.95万元、其他工资福利支出143.18万元。
2、商品和服务支出522.16万元，主要用于：办公费129.65万元、三公经费20.75万元、印刷费35.60万元、电费72.51万元、邮电费43.72万元、维修费43.89万元、工会经费19.44万元、其他商品和服务支出139.56万元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为110.36万元，支出决算为20.75万元，完成预算的18.80%，其中：因公出国（境）费决算为10.42万元，预算数为15.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.33万元，完成预算的67.25%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩一切不必要支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少18.91万元，降低52.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.34万元，降低29.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.83万元，降低39.8%；公务接待费支出决算减少7.74万元，降低100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是压缩一切不必要支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压缩一切不必要支出。公务接待费支出减少的主要原因是压缩一切不必要支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.42万元，占50.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.33万元，占49.78%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出10.42万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：出国期间的吃、住、行费用。
2、公务用车购置及运行维护费支出10.33万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出10.33万元。主要用于公务车使用发生的汽油、汽修、保险费。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0.00万元。其中：
国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于公务接待0.00万元，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度本单位机关运行经费支出2401.03万，比2015年度减少552.20万元，降低18.7%。主要原因是压缩一切不必要支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1.72万元，其中：货物采购金额1.72万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.72万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.72万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额832.00万元，平均得分87.73分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
三林镇2015年市场专项整治及改建经费项目
预算金额
290.00万元
评价分值
90.24
评价结论
良
主要绩效
1、新建三彩市场成为具有示范性的标准化市场；2、三林镇农贸市场建设在浦东新区年度综合考核中成绩有所提升。
存在问题
1、预算编制合理性比较欠缺，预算编制不够细化；2、各农贸市场补贴标准不一致，补贴公平性比较欠缺；3、项目单位对农贸市场的补贴缺乏前瞻性
整改建议
1、细化预算编制，提高预算编制的合理行；2、完善项目管理制度，统一补贴标准；3、充分考核申请补贴农贸市场，提高项目前瞻性。
整改情况
1、加强预算编制依据，细化编制内容，提高预算编制的合理性；2、建章立制，规范统一农贸市场补贴标准，保障公平性；3、加强申请补贴市场考核，充分考察补贴市场的发展前景，加强改建验收等。
绩效评价结果信息表
项目名称
三林镇2015年二次供水改造工程项目
预算金额
462.00
评价分值
89.64
评价结论
良
主要绩效
1、2015年全年，分别在海阳新村等7个小区、南杨新村等3个小区、林梅新村等4个小区开展二次开发供水设施改造工程。本次改造涉及改造户数10357户，改造面积843119.27M2。2、资金及时到位,保障施工进度不受影响资金使用上保障项目按计划开展，资金使用合规;3、合同管理执行到位,工程开展有依可循，有据可查，有效规范工程施工管理。
存在问题
1、部分楼底已改造水管因寒潮冻裂，二次施工影响项目完成进度；2、居民宣传沟通力度有待进一步加强。
整改建议
1、完善项目应急处理机制，加大项目执行力度，确保项目按计划完成；2、加强类似项目的宣传沟通，使项目真正利民惠民。
整改情况
1、2016年实施项目该工程时，充分考虑各种不利因素，水管标准提高，水表按照保温套，抵御寒潮；2、加强类似项目的宣传沟通，项目先进行施工征询，待征询通过，取得居民认可后再开展施工。

绩效评价结果信息表
项目名称
三林镇2015年度村宅河道整治工程项目
预算金额
80.00
评价分值
83.32
评价结论
良
主要绩效
1、改善了道路积水情况，提升了河道的防洪、排水、排污能力，改善水质污染，提审了河道环境质量，发挥了河道生态功能；2、一定程度上缓解了村级资金压力，规范村宅河道整治工作；3、完善河道整治体系，加快推进区域内水环境治理，切实提升市民群众对水环境的获得感和满意度。
存在问题
1、项目未形成明确的管理制度，项目管理和执行的规范性有待进一步加强。补贴标准和补贴要求未明确，村宅河道整体运行情况未能进行有效摸查；2、项目未编制工作计划，预算编制依据不充分。预算申报时未梳理下年度工作计划，未将工作计划、工作量与预算资金挂钩。
整改建议
1、建立村宅河道动态管理机制，完善项目管理制度，规范项目管理流程。针对不同的整治类型，制定比较清晰，可操作的补贴标准和补贴要求；2、建立村宅河道整治年度计划，提升预算编制的合理性。
整改情况
1、由相关部门牵头，设立河道整治小区，加强对申请补贴村的核查，形成有效的动态管理机制，建立可操作的补贴标准及补贴要求，确保项目管理和执行的规范性。2、贯彻落实全市中小黑臭河道治理工作精神,围绕我镇村宅河道的整治目标,对各村村宅河道运行情况进行排摸，形成镇中小河道的治理工作计划，明确工程量，按相应补贴标准，细化项目预算编制。

第四部分 名词解释

备注:无