7.5-05工装管理程序.doc

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新昌县宇诚机械制造
有限公司
程 序 文 件
文件号：UCPD-7.5-05

工装管理控制程序
版本/修改号:D/0＿＿＿

第 7 页 共 8 页
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1 范围
本文件规定了工装需求的策划、工装设计和开发、工装制造和采购、工装验证及库房管理的程序。
本文件适用于公司的工装管理。
2 规范性引用文件
UCPD-7.5-04 设备管理程序
UCPD-7.6-01 监视和测量装置控制程序
3 术语和定义
本文件采用GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中及以下给出的术语和定义。在GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中没有规定的，采用QS-9000中的术语和定义。
3.1 工装：产品制造过程中（仅指本公司所用工装）所用的各种夹具、模具、样板、辅具、工位器具、工具、刀具、量具及调试、检测和试验装置等。
3.2 易损工装：指工装在正常使用过程中容易损坏和在规定时间内必须更换的零、部件，切削刀具、镶嵌刀片、焊接电极、限位片等，用于生产产品，并在过程中消耗。
4 目的
建立工装管理体系，确保工装得到有效控制。
5 职责
5.1 由多方论证小组在产品质量先期策划过程中提出新工装清单和要求。
5.2 由技术装备部负责：
5.2.1 自制工装的设计
5.2.2 技术员编制“易损工装和工装易损件表”
5.3 由品管部负责：
5.3.1工装的验证；
5.3.2工装的周期检定；
5.3.3编制工装周期检定计划。
5.4 由制造部负责：
5.4.1所有工装的贮存、借用、保管、发放、修复、报废；
5.4.2编制“易损工装和工装易损件更换计划”
5.4.3专用工装的设计和制造；
5.5 供销部负责：
通用工装的采购；
5.6 工装的生产、验证由制造部负责组织协调。
5.7 操作者负责在用工装的使用、维护、保养。
6 程序流程
程 序 流 程
职 责
相关文件/记录
工装需求策划
1.0

工装设计
2.0

工装制造
3.0

工装验证
4.0

工装库房管理
5.0

工装使用管理
6.0

工装记录管理
7.0
多方论证小组

技术装备部

技术装备部

技术装备部
品管部

技术装备部

技术装备部

技术装备部

“新设备、工装清单”
“工装（模具）设计制作申请表”
“工装图号登记表”

“易损工装及工装易损件表”
“工装改制申请单”

“工装周期检定计划”
“工装验收报告”
“工装明细台帐”
“工装借用台帐”
“工装借用卡”
“易损工装及工装易损件更换计划”
工装模具维修（报废）申请单
工装周期检定记录
“库存工装日常维护记录”

7 工作内容
7.1 工装需求策划
7.1.1 产品质量先期策划阶段由多方论证小组对工装的需求进行策划。小组应考虑尽可能最大限度的采用通用工装、借用工装，以缩短工装的设计周期。
7.1.2 小组在策划时应研究产品的市场潜力、结构特点、精度要求、工艺条件、车间工位分布等情况，考虑类似产品的特点，然后提出新工装的需求，编制“新设备、工装清单”（UCR-7.1-01-10）。
7.2 工装设计和开发
7.2.1 工装设计和开发申请
7.2.1.1 小组中的工艺人员应提出专用工装的设计申请。填写“工装（模具）设计制作申请单”（UCR-7.5-05-01），并由技术装备部给出工装图号，并在“工装（模具）图号登记表”（UCR-7.5-05-02）上登记。
7.2.1.2 对工装进行改制时应填写“工装改制申请单”（UCR-7.5-05-03），并在技术要求栏内注明“改制”字样或其它说明。
a.利用闲置工装或作废工装改制新的工装，应将原工装申请报废，重新申请新的工装代号。
b.原有工装通用化或需对工装进行改制时，使用原工装图号。
7.2.1.3 在技术装备部工艺准备计划中编制工装设计和加工计划，考核进度，保证在试生产前完成工装的加工。
7.2.2 设计准备
7.2.2.1 工装设计员依据“工装（模具）设计制作申请单”（UCR-7.5-05-01）及相关工艺文件对现有工装情况进行分析、调研，在最大限度地使用通用化、系列化工装及对闲置工装再利用的前提下，选择最佳工装设计方案。
7.2.2.2 工装设计员应将工装设计方案与小组协商，经论证确定方案后进行工装设计。
7.2.3 设计
7.2.3.1 工装设计应符合技术制图和电气制图等相关标准要求。
7.2.3.2 针对工装使用材料、使用频次和工装持续满足要求的能力，在工装图样中应注明易损工装及工装易损件，并编制“易损工装及工装易损件表”（UCR-7.5-05-04），经工艺会签。
7.3 工装制造
7.3.1 设计员填写领料单并领料，做好工装加工准备。工装加工人员按设计文件要求加工制造。
7.3.2 属于外协制造的工装或零、部、组件，应对工装产品供方的质量保证能力进行调查，确认供方能力后与供方签订协议书。
7.3.3 供方制造的工装或零、部、组件应有合格证，由品管部负责验收。
7.3.4 制造完成的工装应在工装醒目位置注明工装的代号进行标识。
7.4 工装验证
7.4.1 工装分类
7.4.1.1 专用量具、检测产品符合性的工装，执行《监视和测量装置控制程序》（UCPD-7.6-01）。
7.4.1.2 模具、辅具、刀具、工具、工位器具等。
7.4.2 验证职责
7.4.2.1 工装验证由制造部组织：
7.4.2.2 工装的验证由品管部负责，技术员/工艺员、使用者和维修员参加。
7.4.3 验证结论
7.4.3.1 合格工装
对验证合格的工装，由制造部出具“工装验收报告”（UCR-7.5-05-05），由参加验证的相关人员会签；
7.4.3.2 不合格工装
a． 属于设计问题，由工装技术员依据修改意见，填写“文件更改单”（UCR-4.2-01-07）对图样进行修改，由工装制造者按图样对工装进行加工修改；
b.属于制造问题，由工装制造者对工装进行修改或重新制造；
c.对不合格工装经修改后应重新验证，直到合格为止。
7.5 工装管理
7.5.1 入库、发放、保管
7.5.1.1 工装保管员凭“工装验收报告”（UCR-7.5-05-05）办理工装入库手续，建立“工装明细台帐”（UCR-7.5-05-06）和“工装借用台帐”（UCR-7.5-05-07）。
7.5.1.2 工装使用者按工位卡的规定借用工装并在“工装借用台帐”（UCR-7.5-05-07）上签字，有检定周期的工装同时需填写“工装借用卡”（UCR-7.5-05-08），保管员才能将工装及“工装借用卡”（UCR-7.5-05-08）一齐交给使用者。
7.5.1.3 工装返库时，工装保管员应对工装进行检查，保证工装处于完好状态。“工装借用卡”（UCR-7.5-05-08）一起返库。
7.5.1.4 在库工装和在用工装的维护、保养分别由保管员和使用者负责。
7.5.1.5 工装库房必须干燥、通风、整洁、安全。
7.5.1.6 入库工装按使用产品分别保管，应定架、定位，防止工装间的相互磕碰。
7.5.2 工装周期检定
7.5.2.1 凡纳入周期检定的工装，应编制“工装周期检定计划”（UCR-7.5-05-09）。
7.5.2.2 由品管部编制工装的周期检定计划，工装的检定周期按使用频次及工装持续满足要求的能力由工装检定员确定。无论在库或在用工装均应由工装检定员按计划进行检定，检定后的工装应在“工装周期检定记录”（UCR-7.5-05-10）上记录。未按计划检定的工装，不准上线使用。
7.5.2.3 制造部根据“易损工装及工装易损件表”（UCR-7.5-05-04）编制“易损工装及工装易损件更换计划”（UCR-7.5-05-11）。
7.5.2.4 工装维修人员按“易损工装及工装易损件更换计划”（UCR-7.5-05-11）定期对工装进行检查更换。
7.5.2.5 工装使用者在“工装借用卡”（UCR-7.5-05-08）上记录加工数量，累计数量达到周期检定数量时送工装检定员检定。
7.5.3 维修、报废
7.5.3.1 使用人员发现工装有问题应及时通知工装检定员，经工装检定员确认后填写“工装模具维修（报废）申请单”（UCR-7.5-05-12），由工装维修人员维修后的工装，经检定员检验合格后方可返库或上线使用，同时做好维修记录。维修件由制造部准备。对于受控工装应重新纳入周期。
7.5.3.2 对无法修复或修复不经济的工装，由维修人员填写“工装模具维修（报废）申请单”（UCR-7.5-05-12），经工装检定员确认、制造部会签、报请主管领导批准后报废。报废工装应在“工装明细台帐”（UCR-7.5-05-06）上做好记录。报废工装需重新加工时应由工艺员按7.2.1的要求提出工装申请，由制造部组织加工。
7.5.3.3 经批准停产的产品，其工装由制造部统一管理。停产产品工装要求改制时应凭“工装改制申请单”（UCR-7.5-05-03）领取。并应在“工装明细台帐”（UCR-7.5-05-06）上记录。
7.5.4 工装的标识
工装的标识应明确其状态：
7.5.4.1工装经检定合格后，以工装代号和检定合格证标识。
7.5.4.2相同工装有多个时，应在工装编号后用“－1、－2、－3……”等分别标识；
7.5.4.3修理的工装在工装的显著位置挂牌注明“在维修”字样进行标识；
7.5.4.4报废工装应单独存放，存放处应有“报废工装”字样的标识。
7.5.4.5产权属于顾客的工装，工装上应有顾客名称的永久性标识，
7.5.5 库存工装管理员应填写“库存工装日常维护记录”（UCR-7.5-05-13）
8 相关记录

UCR-7.5-05-01
工装（模具）设计制作申请表
UCR-7.5-05-02
UCR-7.5-05-03
工装（模具）图号登记表
工装改制申请单
UCR-7.5-05-04
易损工装及工装易损件表

UCR-7.5-05-05
工装验收报告
UCR-7.5-05-06
工装明细台帐
UCR-7.5-05-07
工装借用台帐
UCR-7.5-05-08
工装借用卡
UCR-7.5-05-09
工装周期检定计划
UCR-7.5-05-10
工装周期检定记录
UCR-7.5-05-11
易损工装及工装易损件更换计划
UCR-7.5-05-12
工装模具维修（报废）申请单
UCR-7.5-05-13 库存工装日常维护记录

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新昌县宇诚机械制造
有限公司
程 序 文 件
文件号：UCPD-7.5-05

工装管理控制程序
版本/修改号:D/0＿＿＿

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