环保品质手册.doc

有限公司编号：DM-QM-02环保品质手册 版本编号：A/0 受控版本编号： 受控标识： 2011年 12 月 1日发布 2011年 12月 1 日实施公司发布章节：0.1 版本号：B/0题目：目录 页数：1/1章节 题 目 0.1 目录 0.2 批准页 0.3 环保品质手册管理规定 0.4 受控版本分发名单 0.5 修改明细表 1 术语与定义 2 环保方针3 环保品质架构图4 环保品质管理体系 4.1 总要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 环保方针 5.3 策划 5.4 职责、权限和沟通 5.5 环保品质体系管理评审 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 实现过程的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 章节：0.2 版本号：A/0题目：批准页 页数：1/1本环保品质手册根据欧盟ROHS指令、我国“电子信息产品污染控制管理办法”及相关的标准进行编制。经过审核讨论，符合要求，现予批准发布，自2007年3月1日开始实施。 本环保品质手册既适用于本公司环保品质管理体系的建立，运行和保持，也适用于本公司对顾客的承诺，以及申请3C认证的依据。希望全体员工认真学习贯彻执行，并追求持续不断地改进，以确保满足环保品质的要求。环保品质管理者代表任命书兹任命XX先生为本公司的环保品质管理者代表，全面负责环保品质管理体系的工作。特此任命。其职责权限为：1、负责制定环保品质方针；2、负责策划和组织实施环保品质保证管理体系及体系的有效运行；3、确保环保品质保证管理体系持续有效运行所需的人员和资源；4、重要环保因素批准；5、负责组织环保品质管理体系的内部审核和管理评审；6、环保品质保证体系管理的上传下达；7、有权对不符合环保品质要求的产品实施停产整顿，对环保产品的符合性负责。总经理（签名） 年 月 日本手册编制人：本手册审核人：章节：0.3 版本号：A/0题目：环保品质手册管理规定 页数：1/11 环保品质手册的制定 为满足客户绿色产品要求，有计划地清除和减少相关有害物质，达到防止在产品中混入相关有害物质，并以遵守有关法律、法规，保护地球环境以及减少生态系统的影响为目的。特制定此环保品质手册。2 环保品质手册的修订管理：当此环保品质手册已不能满足客户或有关的法律、法规有新的标准要求颁布时，将对此环保品质手册进行修订或新增文件加以规范，以不断地满足客户绿色产品要求，遵循环保物质管理的法规及要求。3 环保品质手册的发行管理：为使环保品质手册被全员了解，全员参与对环保物质管理程序的实施，权责部门有必要进行运行，故环保品质手册将发行相关部门，以便更有效地对绿色产品的管控。4 环保品质手册的废止规定：当此环保品质手册已不以能满足客户需求或有关的法律、法规有新的标准要求提出时，将对其已不能适用的相关内容与章节作废并停止使用，由相关部门提出作废申请并经ROHS负责人批准，由文控员统一执行。章节：0.4 版本号：A/0题目：受控版本分发名单 页数：1/1“受控版本”均由品管部在每本的封面写明受控编号，并加以受控标识，方得发出。持有人名单如下： 受控版本编号 持有人职务01 总经理02 副总经理03 物流部主管04 品管部主管（环保品质管理者代表）05 工程部主管06 生产部主管07 办公室主管08 营销部主管09 认证机构10 人证机构章节：0.5 版本号：A/0题目：修改明细表达式 页数：1/1序号章节修改内容摘要修改日期修改人批准人章节：0.6 版本号：A/0题目：术语及定义 页数：1/11环境管理物质-公司判定材料、零部件，辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响（侧面影响）的物质。2含有-指无论是有意还是无意，所有的产品或产品的零部件，设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。3 杂质-包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过中技术上不能完成去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。4 辅助材料-泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备，工冶具等及产品之包材、粘附等材料。5 溶剂-指为方便作业或作其他作用的产品之生产过程中可能使用的液体状物质。例如：本公司所使用的酒精、助焊剂、脱模剂、甲笨。6 环保物质-符合相关法律法规规定，满足客户绿色产品需求，不含有对地球生态环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质。7 等级1-指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由环境通达已经联系废止使用的物质，即时禁止使用的管理等级。8 等级2 -指已经由条约，法令规定期限禁止使用的物质或即将推进禁止使用的物质。9等级3-目前虽然没有规定全废的日期目标，但指定了全废的使用部件，材料中含有的物质及用途，把被判断为可以确立代替部件，开发材料和代替技术的产品。转变为2级，逐步实现全废。10 不使用证明书-原材料、辅材的供应厂商确认其原材料、零部件，辅材必须达到法律规定的“环境管理物质的管理标准”，且没有管理等级1的物质及其用途的证明。11 重金属物质-原意指比重大於5.0的金属物质成份尤指有毒物质。例如：锑、铅、镉、硒、汞、六价铬及其化合物等，目前本公司只对重金属物质中的铅、镉、汞、六价铬进行管控。章节：2 版本号：B/0题目：环保方针 页数：1/1环保方针遵循环保物质管理的法规及要求；降低环境污染，生产绿色产品！本公司全体员工必须认真学习和执行环保方针，为实现本公司的环保目标而努力奋斗。 总 经 理（签名） 环保品质管理者代表： 年 月 日章节：3 版本号：B/0题目：环保品质管理体系组织架构图 页数：1/23.1 图一、为本公司的环保管理架构图。3.2 领导层的环保职责，在本手册的管理职责中阐述，各部门和员工的环保职责的权限，另订部门（岗位）责任制。3.3 当公司机构有变动时，架构图将随之修改，职责也相应调整。图一、公司环保管理架构图总经理环保品质管理者代表环保品质保证委员会工程部室生产部管部品管部仓管采购部公室 塑胶车间文控QAIQCIPQC模具车间音箱车间电子车间 章节：4 版本号：A/0题目：环保品质管理体系 页数：1/21 目的：遵循环保品质，参照欧盟的环保指令，中国ROHS指令，SS-00259及其他相关（包括国际）法律法规和规定要求，为满足客户绿色产品要求，使公司环保品质保证管理体系得以系统化地有效运行，特制定此环保品质管理系统。2 范围适用于本公司环保产品生产的管理。3 管理内容3.1 识别并运用环保品质管理系统所需要的过程；3.2 规定这些过程的顺序与相互关系；3.3 制定过程管制的程序，确保这些过程的有效运行；3.4 确保相关环保文件得到管制；3.5 本公司环保品质管理系统文件分类：3.5.1 一阶文件：环保品质手册用以说明本公司环保品质方针、组织、权责及环保品质管理系统的纲领性文件；3.5.2 二阶文件：程序文件 为满足环保品质保证要求，作为环保品质手册的支持性文件并作为工作程序加以实施；3.5.3 三阶文件：管理文件或作业指导书作为环保品质手册或程序文件规定的作业、技术详细描述的指导文件。例如：检验规范，作业指导书，管理办法等；3.5.4 四阶文件：品质记录用以显示各项环保品质活动实际动作状况的文件表单记录；例如：进料检验报告、出货检验报告等；3.6 本公司环保系统文件的发行、审核、修订、变更及使用均应管制。文件应有效、清晰、易懂、易识别；外来文件应管制；过时文件应处理；3.7 环保品质记录应管制，其识别、归档、编号、保管、保存期限应明确规定；4 支持性文件4.1 文件控制程序；4.2 质量记录控制程序。章节：5 版本号：A/0题目：环保品质管理职责 页数：1/2公司领导层通过以下活动，对建立和改进环保品质管理体系的承诺提供证据。5.1 制定本公司环保品质方针及环保目标，并对相关部门人员的职责权限作出规定，使各部门主管依据各项有关环保品质规定进行作业，确保工作质量，本公司组织架构图见章节3，各部门的职责见5.8；5.2 本公司环保品质体系运行和绿色产品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成；5.3 在公司管理人员中指派环保品质管理者代表，其主要职责见环保品质管理者代表任命书。5.4 管理评审：公司每半年召开一次环保管理评审会议，由最高管理者主持评审，评审环保品质管理系统适宜必，充分性及有效性。评估环保品质管理系统变更的需要及改善的机会；5.5 本公司之环保品质方针通过宣传及培训教育而展开,或通过内部会议进行宣传,使全员了解,实施及维持。本公司将在管理评审会议上审查其持续的适宜性；5.6 为使资讯能有效传达，环保品质系统绩效得到充分发挥，在本公司职能部门和客户间需加强沟通联络；5.7 为满足客户绿色环保产品的需求,遵循国内外环保法律法规的要求,维持环保品质管理系统的完整性,确保公司管制绿色产品每一个环节生产的可行性,纠正与预防其不良现象的发生,保证其持续改善；5.8 各部门的职责与权限5.8.1 总经理a) 有关环保品质管理之最终责任人；b) 负责环保品质管理者代表的任命；c) 负责审批环保品质手册。5.8.2 品管部a) 协助环保品质管理者代表策划和组织实施环保品质管理体系；b) 负责环保品质管理体系在公司的有效推行与维护；c) 负责环保品质保证的相关法律法规及相关信息的收集，整理和传递；d) 确保环保品质管理体系有效持续运作所需的人力和资源；e) 负责环保品质手册及程序文件的编制与修订；f) 负责环保品质具体的纠正与预防措施的跟踪验证；g) 负责内外信息沟通的具体管理和控制；h) 负责进料，制程以及成品检验和判定，不合格品的最终判定和处理；章节：5 版本号：A/0题目：环保品质管理职责 页数：2/2i) 制订环保品质保证异常情况的对策；j) 负责供应商的绿色产品管理；k) 负责环保品质保证所必需的教育与培训；l) 负责环保品质文件、资料的收集、记录与管制。5.8.3 工程部a) 负责绿色产品工程设计；b) 非绿色产品的或替代化工作的推进；5.8.4仓管部a) 负责维护仓库的储存环境；b) 负责环保与非环保的区域的规划、标示、存放及保管；c) 遵循环保物料产品先进先出的管理原则；5.8.5生产部a) 负责生产客户需求的环保产品；b) 负责做好环保物质的使用管理；c) 负责做好非环保物质的使用管理；d) 负责对员工的环保品质教育与培训工作；5.8.6采购部a) 负责环保产品物料供应商的评定确认，建立合格供应商名录，在合格供应商名录中采购环保物料，每年对合格供应商进行复评；b) 负责与合格供应商签订“环保协议书”及索取物料的环保材质检验报告及每批物料的一致性声明，确保每批进料符合环保相关要求；5.8.7 行政部a) 负责环保品质保证工作人员的招聘、选择、试用、聘用与培训；b) 负责内部环保品质方针的宣导；c) 负责影响环保品质保证所需的全体人员的教育与培训工作。章节：6 版本号：A/0题目：资源管理 页数：1/16.1 公司领导层负责确定并提供满足环保品质制造所需的资源，以确保环保品质管理体系的过程得以实施和持续不断的改进，以达到顾客满意的目的。6.2 人力资源6.2.1 行政部负责选拔配备从事环保品质管理体系各岗位的人员，使其具备胜任该岗位工作的能力。6.2.2 行政部负责全厂员工环保质量意识、管理知识、工作技能培训的归口管理，负责制订和执行“环保品质培训管理制度”，各相关部门配合进行，并做到：a) 确定从事影响环保产品品质工作的人员所必要的能力；b) 按照“分层施教，因人制宜”的原则，提供培训，或采取其他措施以满足这些需求；c) 评价所采取措施的有效性；d) 确保员工意识到所从事环保品质活动的相关性的重要性，以及如何为实现达到环保品质方针作出贡献；e) 保存教育、培训、经历和技能的适当记录。6.3 基础设施6.3.1 本厂确定、提供和维护为实现环保产品的符合性所需的设施。包括：a) 工作场所和相应的生产装备和检测仪器b) 生产所需的工装夹具c) 软件d) 支持性服务6.3.2 生产部负责制定和执行“设备管理制度”，对设备进行维护和保养，以保持符合环保产品制造过程的能力。6.3.3 软件和支持性服务的识别、提供和维护由品管部负责策划和归口管理，各使用或需求部门配合执行。6.4 工作环境 公司为实现环保产品的符合性，所需的工作环境应达到“5S管理要求，确保产品不被污染及交叉污染。6.5 支持性文件1) 人力资源管理制度2) 员工培训管理制度3) 年度员工培训计划章节：7 版本号：A/0题目：产品实现 页数：1/17.1 环保产品实现的策划7.1.1 针对HSF产品所要求的的验证、确认、监视、监督和测试活动以及产品的接收标准。适宜时，这应包括信息服务提供者。7.1.2 使用受限物质的过程的程序文件或作业指导书，以便在污染存在时包含预防的内容。7.2与顾客沟通7.2.1向顾客沟通任何使用受限物质或中能污染、任何可能包含受限物质的过程或产品的混杂；7.2.2要保留和维护HSF评审结果及评审确定的措施的记录。7.3 环保产品的设计控制7.3.1 在设计策划时，应在文件和计划中识别受限物质的使用，以便控制和最终替换或消除这些零部件；7.3.2 当设计要求使用受限物质时，应制订程序文件以控制、识别、监视和测量过程/产品（包括分包过程的产品）。7.4 环保物料的采购7.4.1公司应确保所有的HSF材料免于受限物质的污染；7.4.2 应在采购文件和材料收据上清楚地表明受限物质的采购要求；7.4.3采购部应充分了解采购物品的采购路线，应充分识别可能被受限物质污染的任何过程。应在文件化的程序中列明与HSF过程相关的采购活动；7.4.4如果过程彼此结合，应建立文件化的程序来区分各种零部件。7.5 环保产品生产过程的控制7.5.1识别并将可能污染的过程作出文件化规定；7.5.2通过程序文件，确保预防措施有效以预防可能的污染；7.5.3适宜时，公司应在产品实现的整个过程中以适宜的方式标识HSF产品；7.5.4应唯一性地标识并分隔包含受限物质的过程，以预防与HSF产品结合；7.5.5应明确规定如何处理和贮存危害物质。并应包括接收和运输的记录，记录表明危害物质被他隔及分开管理。章节：8 版本号：A/0题目：测量、分析和改进 页数：1/18.1 策划8.1.1公司应采用适宜的方法来监视和测量(适用时)受限物质过程,包括供应商；8.1.2应将如何控制、监视和测量这些过程作出规定；8.2 测量和监控 公司应建立“监视和测量产品中的受限物质控制程序”，以验证产品要求得到满足，监视和测量应按照HSF计划的规定在产品实现的适当阶段进行。8.3 环保不合格品控制8.3.1公司应有明确的程序处理发现含有受限物质的不符合产品的情形，以及预防含有受限物质的产品交运，除非获得许可；8.3.2应保持并标识有并不符合性质及随后采取的措施的记录，以清楚地表明发现了什么受限物质；8.3.3当在效付后或产品开始使用后才发现不符合HSF产品，公司应按照合同协议或组织过程管理方针通知顾客8.4 适用时，消除所有危害物质的持续改进方面的努力。