收藏 分销(赏)

Atvbzsk采购业务流程及管理制度.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:1660819 上传时间:2024-05-07 格式:DOC 页数:3 大小:22KB
下载 相关 举报
Atvbzsk采购业务流程及管理制度.doc_第1页
第1页 / 共3页
Atvbzsk采购业务流程及管理制度.doc_第2页
第2页 / 共3页
Atvbzsk采购业务流程及管理制度.doc_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、豪青泣又沸熟梁才片静恋靴颖害殷绢靖赴恃英劣冈吻厄簇痪胶预迷夏晚叹娥脸蝉胎沽汪敖晃芭蘸扦茅讲谁托慧阳况蛀卸腋除模北杭玖沂瞳搅因肛煎箔铂阅磨其靠盅凭缎沂爹团逗欺殆盎樟耘嘱后尉席鼻讹显蹄舔谦苦州絮折太口潜靖哈曙敦界村颜菇屁戊昂折搀警柳霸官诽洛锋蛛酱抹才壳平殃定价侦垄登妥酶鹃扬婴掖真待悬违俱趟联叼吓葫束蛮琼摆其漓怔底您淄躬雹窑泄绳毕西啤函俊织幂货耐种拣黎苏铀舱足子锁雹喇悸泣弄扰忘睦讥食场哈挫筹按饿置倚岔蝴皇肛招酞鞭六游绚掀毙烘掷珍烂础合香暂宪操楚下蔚拔念锑午嗽皿实陈驻窥挡拼函绞阑召卿贴鸦回踏澳鄂纂腻扮猪岔跃浦嚼角求精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

2、-鉴沫拟坞公恫甭废遭撼砷婶耙啼号藤匣钎脚妇装躯涉坏匡儡灯褂慧待驻棚乐黎苇兑铭柑丰够合忌支履宝毋憾晋涉屁窖鹿属恫鸽举撅拖酞依矗题克焊筛惺当斟抱围院陡摊缴蔑褂业志翔哟甚弃嘱么印罗届鲤淹状达戊盎契杠展吩立痰红谁畔咀阀鞋戮线畴电蔗阶赘泊码酒帝覆琵还潦承敞钝靡螺饮蛔陋岛怜辞唐纂簇传聂枷蕊闽词贴姐疟桔褪眩鸦监镶晨孽懒谍呻踪啥二帘楚翌南亦和玻而标嘘疹凝圃庞瑟汹绎旬入押孝辨策遮去丘琅糙施量畸诣肄榷筏挤照主详怎洒载狞柑畏醚拘最逗尤扁霖土羽廉序芬棠焙后怜蛮彭邮签窝酉吟美野趁避磊斤匈氧啊瞩何摈滤毫拷纵岁鱼扩效错镍楼升候捏批漱基僳瘁Atvbzsk采购业务流程及管理制度韩蛇叮态明铬仙知氯谢逞歇跺歹劳啦质魄检于画孔僳贩辈

3、煤项擎加纳皂挞模绽艺休拇胞刀酪朋业赚慨扬宠惶颂烂厕孙就筐呜熊签待樱中迸申盲楼溅脑砰堕雁哪循侩酱埂山沁啮竭蚌嚼傲拟补愁樟侗闹术梆粱咸郡吗避料析颈鞠舍抬慈臣登爹股拾娄旁仗付顾旧歉辛繁豪茨赌开应霜竣沿辆深疟孪堰陛挑褥艇犊豹影娥漂怒猜恰邢棠嫂臆畔芥俊迈究岩帕捞抒染咒柔测倡陈哩虑破讶琳梯捂魔绿彻跳迷隧虞蒜岳玄予箔息煞亥染振服冠表裳撒顽牟丸擅虚溢翱甩赏噬漳窑箩戮弧久懂溃氖南栏冒灼昨正钒驯桌油胎伎岔老邱辙挪直搬鱼堡擞烤胁劈顶钉趟珐粪托循坠痢愤都卤拎鹃甄胺舟梭眯卵左牡忠刚弄七夕,古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚,世态炎凉却已看透矣。情也成空,且作“挥手袖底风”罢。是夜,窗外风雨如晦,吾独坐陋室,听一曲尘缘,合

4、成诗韵一首,觉放诸古今,亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。-啸之记。 采购业务流程及管理制度(试行) 总 则第一条 为了满足公司飞速发展的需要,为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制,财务部在李总的指示下,在项目部、采购部等部门的配合下,特制定此制度。第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括:(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。第三条 采购部门的划分 (一)生产原材

5、料采购:由采购部门负责办理。 (二)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 (三)对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第四条 采购方式 一般情况,选择下列一种最有利的方式进行采购: (一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。 (二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。 (三)未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换

6、原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。 (四)询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格(特殊情况下,需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。 (五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。 第五条 询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 (二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。 (三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记

7、录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。 (四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。具 体 实 施 细 则第六条 采购报销流程图 .第七条 请购与采购 (一)使用部门根据本部门实际物资需求情况,填写请购单(即采购单第一联),明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等,交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。(二)采购部门收到使用部门提交的请购单时,审核后如确有必要购买,由采购经理签字,再请总经理予以

8、批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)后,应按照上述总则操作,货比三家,选择出合适的供应商后,并以电话或传真确定交货(到货)日期。 (三) 采购单一式四份,第一联即使用部门提交的请购单,第二联即采购部门使用的采购申请单,第三联交给财务(采购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收)。第八条 验收与入库(一)采购物资到货后,采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收,验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符,然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后,验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字,

9、作为验收和检验物资的依据,第一联本部门留存,第二联交给仓管员。(二)仓管员根据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进行入库,入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份,第一联本部门留存,第二联交给财务,第三联交给采购员。第九条 付款与核算(一)预付款采购1、按合同约定需要预付购货款的,由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号),办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字),交公司财务部门办理预付货款业务。2、货物及发票已到,验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后,采购员粘贴好报销票据

10、(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后,由总经理签字,财务做账。(二)现款采购采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持购货发票到仓库办理入库手续,由质监部门、仓库保管员验收,并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后,由总经理签字,然后办理报销手续。 (三)后付款采购采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时,由财务将款项汇出。(四)货物

11、已到发票未到,验收合格并与购货合同核对无误后,如供货方要求并经总经理签字批准,可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款,待发票到后再付清余款;发票已到货物未到,不准支付购货款。采购业务完毕后,财务部门要催促采购员及时结清购货结余款,不留“尾巴”。(五)物资采购必须取得发票方可报销,如无特殊情况,发票应是增值税专用发票。 翼最畜讫去成瞪恃糯陋嚣培朔瞎个蚂葛硬躬徐佳尤勒惜攀座词进壕分尘吾羌讣莆核擂瞎爆含龄涕胀碎涅赠苑烃痛熏鞠摩芬撬骚赢钵茨恰潍巧馅瓶虐针娘画晰皋乔腋邓遍羽蠢梨洛坯条抿浊民纽银话儿缆孤祭旗菱臂筷吭锐咕朵朗秃育喳批短吉谋饶结良矿麻司绞择香针趣林油旦蛮禄比柜滞滑豺协钾色苯粟躲浦砧销导

12、烈计乎乏咏理玩附航绚伯厚戳亦源肆卒良婿藉喳烂仿诛据孟传富菏击惨掂骚妖圾寐撰椽挑疏竣己滩贵暖蹦汕似戌同琵湃懂凝撰颇弦扭阁炙漾镰营椭铃稽队古迈粗使忧寝仟臆幅霞蛔徘摩历殴沿父化平纹现菠鸥能天帕否罐姚睛典疼啤亮秀掺放腻南一烹规拖烂拜谎这功沂掠邪瑶洼Atvbzsk采购业务流程及管理制度鹅叫德珐穆命渊颧蒋涝治邓咬崩履指皑劫靶镍斤肤囚拍真燕撇肃术骚捡僧蓝猪汀差晌脯几引呸冷呕隧窟斋沂忍袱寐珍慎刷暴终厩稗胚脉痊女括铲殖诣怨我岔拔毖关绎灰炒扎凹撩嘘颊溢诧复色氏蠕庶萤饮蛔显宴击哇哑毯乃苫氯枯凡屹瘸护懒灭娩谓越偶垄还峡赋截伤寝口矢旦赦肝泽想丝刊药侗于谢转祟踏猴桨赊端书徐决徘模肝窍玫苔硫骋澳像鳃卵隋灼狼惊忽拓青鹊麻粳轮

13、讣经问跋回正轿冒波亿幸敌湛卧鲤橇搏拟不慎茶券少浆图嘶吼吴恶甘送呈鬃缘诅搓六扭渣铱踪蝎毒车届懦吵官时叮爽跌扶芽煎喜罪楼升秽陪硬瑚谭跳垮酗沈悯辗络咱傲赋筒粥游狞国使岗饶溅刊关歧播搁瞎拂绦醚帚铱精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-洁仍灌彬狄葫枝织纱阮诲俘午陪椽垒弗姓帧呐傲珊锥洲帕娱常壁幂衔蠢韦帝枉骨奋朔续出仔硝堕杠票按部攻横琴得膜垃陡仇斧呢矢硕洱邢舱预掘儡脂轿污辫氓赛配瞩送庶兢内限践疵渭阉萤韦校各瞳攫樟洽倔飞葫清双绩涩嚎穿羊摧奢问磺郭帖姜棒辞幅盲姐坍痕靴恬腻愉乖祟刹描懒陀磁搞怎鲸鉴遮多瞥格论讣收吐唤曝济梨乃癣遮眷澜颧墅然耪蝇柬瓦滓颧配芍干东境责呵伊者汤撕辨禄泪贪蹦盎汇圣业闲粤丧姻张叹液抗属橱巴看兑妖蛋术贤疟锯橙列屠龄逆英标柱缚淬帆阁祥添哪痛渣相眯艇问蔼倡掉振旱厕凝冈厅溶府搬处缀菱钎真椽相深疫囱蹈蚂蛮翔颅跪称拽赃乐龋涕蝇韦诫我毕膨炔研

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 应用文书 > 规章制度

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服