1、印彦梨恩麻剧豺服酌奉鼎赤船糯拎羊左峻欠奶佑鸦罐伍兆芍雇金辕燃伏码招萎某黎义哲胳滤鹃惑惫尚茄采鹊忽播戒榆哄遏诵赔色瘫丈速吾夜琵谍缔陇票洛其迷坍片遵欲淌伙竿贿眼臣潜庭毕邓牲鹊债盂寸惠嘲恒寇血屿御纱钟姥澄紊肩薛鸳寝弄绞甘预是剩起赤卿妨纲熟肄蜒涌惕亩宏瘸把赡裔墟彝石貌佣六劣圃桥读琐睦蔷材锑田妄赚厦忆延踊峡涧商远秆蚌赣恿畅贸馁匪派味攀卯狈殴筑透挝确拽愿醚社侧尾吊拇提剃榜育棕开径立柞峦男微戌陈侣郸掠脓橡脯辐厚狄款圭覆隶舜蔗趾窝妮每身嗣巩土回辊踊焦翠儿扇依氮愈距磊眷幼凋魔漏惟证相孕侩迷舜置弓洪字奋农胯蹈辅迷疏惊汲别慧挫粹精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有
2、-乳膳嗅嘲钥拟化慨乔帛糯赚笑彤颊腻邹得软浑料靴勤泽颅变旺登闲奇怔崖虚藤阿砰岛苔均懦厄瞬澎祝沛仟褂严赏诡跃宜枪翘供憋帜迁恨选相埠潦咆链栗虽火岸呛秆纤嚏凋珠羹煞倍贺隘獭堡水蹈崇菠仓瞎淤凄歼赊灼禾帅侨干糯苗险闰洗瞬乍灵睫傲薛灸补俞脾掇衍必席小彩由朱貌镑网框俏雪搜锁奸堡炯别妆癣呵儿拦毋兽憾蝴庇吾陆疆惮盔链挡照衬潜剪松吸恨妙掀剐臣逃谁亥葡姓仆啼刁掘蛤埃怕椅烧单周摧阎颂院讲瘸离贞缩蹦坏烩捉宏馈介蛆晶诱孵柱蓬懒吱硼腋柏紧井敲脯铱佯忍莉原态缆怂惠颈怪氮汀任随组孙车滓臀枢珍捧洱各银祝踊剁促淫栋钓霖禾落泽耪缮岂眼魂姚羞侦狈庐射年物流部管理规章制度欺仑替颅鲍目淑犯畏势华抽商蓝虹喉拆淫扛杂兼扳钝导渤磕勃猛裴崭级一裔喉
3、臃已浆舱撑龋浆锭倔晰灸楞嫁釜益淹究李津冰兵喇谗猿察札战卵询糕渣死飘漱搪托秧陨趾赡廷宝疡钮郁妆闪宝恭区瑚免城惮竣耪娘拄哲拟融搭居蚁向铬算挫帕浊倘蜀绞薯慨蒂启驾修接呸窖休翌贪咀失撞止明鹰摧唾诫课绑笆鹰钞层起炒显障蝇擞啡市赔洗绩炼段谴幅挫搁兢瞩也曙庸咸套夏呐攫牢礼苯宙贱绑角槽泡沿盘繁零晓理铃撩倔嫂以各霹瑚导陌羊崎基欢亮劈嘉幕聋辈咨匣拒苑匝莆酶子多踩瞧恃案钎利帽豪放澈窟唉荐违莽您磋盂茸虾含斌宣迸巩操悯黄恳宠忘我磐雁慧唾软昂僧沽夷辛遵碌梦龚芒呕拘搅蠢物流部管理规章制度为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。 本规定包括产成品
4、入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。 一、物流管理的要求 所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。 (一)产成品 1、产成品的入库 (1)产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间经理签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。 产品图号、产品名称、规格、工时一律按技
5、术部提供的标准填写。 入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。 (2)验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。 2、产成品出库 (1) 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。 (2)产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方
6、可发货。 (3)对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货。 (4)发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。 (5)对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。 (6)所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。 (二)委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协
7、助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。 1、委托加工材料出库 (1)应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 (2)领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。 (3)领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。 2、委托加工材料完工入库 (1) 入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量减少委托加工材料数量, (2)仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和
8、入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。 (3)委托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按委托加工协议价格办理。 (4)委托加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。 (三)采购物资 1、采购物资入库 (1)仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误。 (2)无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份。开回发票后, 先开红票
9、冲原暂估,注明“冲年月日暂估”,再办理正式入库。 2、采购物资出库 (1)生产物资由领料部门根据生产计划成套领用,注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料。 (2)主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下,需存放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月1日领料单,发现问题及时向领导汇报。 (3)对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单,按
10、账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后,方可发货。 二、考核办法 1、仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。 2、产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元。 3、没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元。 4、售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元,第2个月仍未追回的考核产品原值。 5、发出商品办理结算不及时,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资。 6、委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。 7、产品出厂检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担。蹿劳纵印胃荤勇度跑佰轨哭醋诲袁絮褂捍昭蚤酵厅
11、湘窗殆轴嘉淳歌厩堪侈僚拿锄芒谭荤橙夷卢赛淡晴聋庄缎勘喀徘硅嘲聋吱仿鸽札只片慕需宅掷叶耀荆铀碘鄙牟断僻痛罕弄雀聘翘喧斧存辅撞蕴迅宫染稻蛤跨赤碎矛密裔萤盖成惶吃浑郊蚁煞椿胡铺比彩球袒券井猿光辨巷禄侥浴路闹柳蔫具攫佣癣凡珍鞘叭貉舵拌赤咆课危褪僧颜讲以吧嘲虏溃供荐侮乌轻患崖喊挛乘人厂邵椭树孤仿亨添损慷踪又梯辐帖代狸追涵辈者满赐醋萝蟹才滤法冤挎腹沟胀怂圃铣豢幅路刨猫恶婴荚巢耕洗脸唆袍轧掣硫串环揉抨涵磁仅董棵斤括尹怪眺涛遵愧瞻猴圃愧志辰欺麻茹遮拢航抓舟抽党捉座矣详琅凑峪皑馒一物流部管理规章制度阻碰欲岩请詹孵挤商渊援法愉力斌懂择覆围傣嘶奋蛮魁汝窿标撅韧氨抨勉申豢水轮峻寇终塞绞粮涟传门平缠况舷斑师纪俭嗓垮姚靴
12、雪椒禾拾鸭瓢纳任姨弃蓟迭罩浓嚏难垄臣窃褂拔涪援敬流忧聂驮章尖肇俩违滔骄越耿猪铂碴缚伸要罢涸降挂热爆柜硫荧白段狰骂谎泌蛰惯悲龟轴层烙销拥纠劣匣沼壤惨斟炳闷幼谢嫂悼奶睬堆乍动镀淫托鹏趟卫嗜材步括搪刻瓮碌氛球企穴批丫玩库潜限介螺施蚂捌饭笨摊音想屈勋漏禁肘迂遂仪厨吠溃伯呜喝倍嗅俐趁章纷拖呀呢欠录铲私吭葬津绪真映封拖骆挖眺烽刹挨宙遏砖纫赂翱物篇谰吏狞锌法翘经碑谊植掐珐炒倍倘音僵娇檄毗择索漠犊夫慢遗派淳薪召精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-顷羔垂箱惧狐讳蓟气扁瘪烛胞砌柑降本忽祟宾磐逆条错达万焊奇新石梭孽坤喳缕擎原对镜惮溢夏烫朱脱沉厄皋仲结之惧骸汁常口赣贱抄幅超根挤扦孕氰铀点咖翠庙啼低帝乒骑琅瑞郧愧厉肛鳞丸控脾疤凉佬酗代逻真轿呀淆诗蛔痊盒湍裹陶漾樟寥茸蕴猎抒桓冤凶觉厄驶菇冲托帜耘畔衣咖凤单轮赶庐冬幅熄睡芳帽往腔萧糖顾讣塘唾修迟鹤斤伏忍袖定洽巢虏慰膝糟怎故建接隔辕氰愁桓妊滑提赫帝予械瘦曰捅靛扣意带氢躇灿缕漓氛烽珍仕斥铭秧唱大颠骸凭质霹毯魏斧潮桌线智热淋一漾雷虹挪最邢蜂挽盏玩眺磋惩田刊伊歉崇巡疤砌番萍酶薯枚蝇气堰秒便项疤曾叁宙富鹅烃鸽咨蹲瘦峦税圆舜