猪饲料厂可行性报告.doc

福清市威廉饲料有限公司建设项目（1）项目规划 本项目实施地点位于福清市渔溪镇50亩工业土地用于建设。项目用地为福清市渔溪镇计划项目土地。本项目建设内容包括：购置粉碎、混合、制粒、检测和化验等设备，建设实际生产能力 30万吨配合饲料生产线（高档猪用饲料包括预混料生产线）；建设生产工艺所需要的生产厂房、综合办公楼及配套用房共计38000平方米。（2）项目预算 本项目报批总投资5000万元,其中建设投资 3000万元，铺底流动资金 2000万元。本项目正常年份年均销售收入5亿元，年均利润总额1000万元，投资利润率为20%，投资回收期5年（含建设期1年），项目投资财务内部收益率为15.64%。（3）项目技术依托本项目技术依托单位：福清市威廉饲料厂公司成立于1991年4月份，主要从事动物营养和养殖技术研究、乳猪教槽料、乳猪浓缩料、乳猪料、畜禽水产预混料生产销售、技术交流推广、管理咨询培训为一体的专业为饲料企业和养殖业服务的现代农牧饲料高科技知名企业。公司始终得益于河南科技大学、中国农业科学院、通威集团、挑战集团等雄厚科技和管理力量的全面支持。2、市场情况（1）国内饲料市场情况我国是生猪养殖大国，2009年生猪存出栏稳定增长，猪饲料消费量增加，预计猪饲料产量达到5103万吨，同比增长11.5%，连续2年保持10%以上的增幅。全年饲料行业总产值约为4500亿元，同比上升5.7%，商品饲料总产量1.4亿吨，同比上升2.4%。我国水产品产量预计为6,000万吨，其中人工养殖70%为4,200 万吨，以 1.8 饵料系数算，当年实际消费饲料 1,872 万吨。即从 2006年到2010年，猪饲料实际消费将翻一番。 （2）福建省福州地区饲料市场情况福州地区2009年出栏生猪454万头，同比增长7.0%;生猪养殖规模率83.16%,高于全国平均水平33.66个百分点，位居全国设区市第一。年饲料消耗150万吨，同比增长9.3%。未来几年，随着规模化猪场的增加，对猪用饲料的需求会继续上升，饲料的年消耗量将保持在200万吨左右。福清市生猪存栏量43.2万头，其中繁育母猪5.5万头。家禽125万羽，其中鸡65万羽、鸭55万、鹅及其他5万羽。全县生猪出栏80万头左右，家禽出栏400万羽左右。全县饲料年需求量在31万吨左右，其中生猪饲料在24万吨左右，母猪饲料在5万吨左右，禽料在2万吨左右。3、建设规模、内容和产品方案 （1）建设规模和内容 本项目建设规模为实际年生产能力 30万吨的高档猪用饲料饲料生产线。具体建设内容包括：置粉碎、混合、制粒、检测和化验等设备，建设生产工艺所需要的生产厂房、综合办公楼及配套用房共计33335平方米；完善水、电、锅炉、通讯、安全卫生、污染治理等公用设施，保障生产、生活需要。 （2）产品方案 本项目依据威福清市威廉饲料厂现有生产能力、企业发展战略和区域产品市场调研情况，确定生产以猪饲料为主、普通水产饲料为辅的产品方案。本项目产品方案特别是实际生产能力的确定，考虑了高档猪用饲料业存在生产销售季节性特点，参考现生产企业的实际生产销售情况。 生产能力设计 本项目按年生产280天、生产制度每天二班、每班8小时计算。年实际生产能力高档猪用饲料 30万吨/年，组织猪饲料生产销售。具体产品方案 序号品种名称单 位实际生产规格(标准)1高档乳猪教槽猪料万吨51.22高档乳猪保育猪料万吨4.1.53高档仔猪料万吨32.04高档哺乳母猪料万吨23.05精品生长肥育猪料万吨43.5合 计 万吨18说明产销量设计依据目标市场占有率和猪料特点；高档猪料（对哺乳母猪、乳猪教槽饲料）以1820CP号料为主。4、场址选择 饲料厂的建设主要考虑货物运输的便利及降低成本原则，宜选择在渔江路旁，靠近国道的交通线上建设。 5、技术方案、设备方案和工程方案 （1）技术方案 本项目生产的高档猪用饲料和水产饲料产品为配合饲料。配合饲料是应用现代营养学原理，根据畜禽、水产品不同品种、不同生理阶段、不同生产目的和不同饲养方式对各种营养物需要量，并根据饲料资源、原料特性等情况，经线性规划法优选出来的科学配方，从而将多种饲料原料和添加剂按配方比例，经工业生产工艺配制出均匀度好、能直接饲用的商品饲料。本项目生产工艺为配合饲料生产工艺。 配合饲料生产工艺根据粉碎和配料的组合形式，形成三种配料工艺：先粉碎后配料工艺，先配料后粉碎工艺，先粉碎后配料再粉碎工艺。本项目水产饲料采用先粉碎后配料再粉碎工艺，以及超微粉碎工艺、原料膨化工艺等先进工艺，产品质量可达到国际先进水平。本项目基本生产工艺流程为： 原料清理与接收原料清理与接收原料粉碎配料混合系统（1T）超微粉碎二次配料制粒1台原料膨化成品分级成品包装成品储藏及发运制粒1台后处理后处理原料粉碎配置混合系统1、2超微粉碎二次配料制粒后处理后处理制粒系统成品分级成品包装成品储藏及发运高档猪用饲料生产工艺流程图 普通水产饲料生产工艺流程图 （2）设备方案 根据产品方案和高档猪用饲料生产工艺技术要求，本项目拟配置和采购的主要生产设备主要包括：清理设备、输送设备、料仓、饲料粉碎机、计量配料装置、饲料混合机、饲料制粒机、称重包装设备和消防、环保设备等。在设备选型上，绝大部分采用具有国际先进水平的设备，如代表国内最高水平的牧羊水滴王 968 粉碎机及牧羊双轴桨叶式混合机、中英合资牧羊-UMT 颗粒机、国际一流技术的牧羊 165 水产膨化机与牧羊-UMT 破碎机、新型八角型逆流式冷却器、C系列傻瓜分级筛、高效清理除铁设备、布勒技术的头轮覆胶的快速提升机、高精度微电脑自动控制的液体添加系统、牧羊电控公司电气控制技术等，这些成熟的先进设备和技术确保本项目具备国际国内的先进水平，使产品在竞争中处于领先地位。本项目主要生产设备及附属设备清单如下： 主要生产设备及附属设备清单序号设备名称型号、规格来源数量单价套万元一高档猪用料生产设备1原料接收系统牧羊系列国产11102粗粉碎系统牧羊系列国产11453一次配料混合系统牧羊系列国产13156破碎筛分包装系统牧羊系列国产13907喷涂冷却包装系统牧羊系列国产12158辅助设施系统牧羊系列国产11759电气控制系统牧羊系列国产1490小计三 检测设备 国产150三 办公及公用设备1 办公家具 国产1 802 运输车辆国产2803 环保设备国产1 1004 消防设施 国产11005 弱电系统 国产1 306 供电及车间配电 国产1 1257 供水设施 国产1 80小计 合 计 2485（3）工程方案 本项目预计占地总面积为100亩（66530 平方米），总建筑46530平方米，中：生产车间12115平方米，原料库13325平方米，成品库9215平方米，综办公用房 4315平方米。道路、停车场 5000 平方米，绿化面积 15000平方。其它配套建筑设施如锅炉房、配电房、消防池、化粪池、给排水、消防外围网及污水处理、水循环、冷却设施等建筑，利用企业现有建筑和设施。 建筑工程明细表 序号建筑名称面积（m ）单价(元/m )金额（万元）1生产车间121158009692办公用房431510004313原料库133255006664成品库9215400368.65配电房10801,0001086锅炉房10801,0001087食堂32408002598配套用房2160800172小 计4653030845道路、停车场5000100506环保设施2707消除设施2008绿 化150005075小 计20000595合 计36796、原材料、燃料需求与供应 （1）主要原辅材料、燃料年需求量 本项目产品原材料成本占生产成本的90%以上，产品与原材料成本相关度密切。本项目按年度实际生产销售 12万吨饲料计算（其中普通水产饲料 1万吨，高档猪用饲料11万吨），需各种主要原料12万吨，猪饲料加工需要原料为玉米、豆粕、鱼粉、乳清粉、血浆蛋白粉等；水产饲料需要原料为豆粕、鱼粉、棉籽粕、次粉等。主要原辅材料、燃料年需求与供应见下表： 年产9万吨高档乳仔猪用饲料原辅料明细表序号名 称单位用量来 源1鱼粉万吨0. 3国内2膨化大豆万吨0.9国内3豆粕万吨1.7国内4乳清粉万吨0.6国内5玉米万吨5国内6血浆蛋白粉万吨0.2国内7食用油万吨0.3国内7其他万吨0.3国内合计万吨9.00年产3万吨高档仔猪料用饲料原辅料明细表序号名 称单位用量来 源1鱼粉万吨0.2国内2膨化大豆万吨0.25国内3豆粕万吨0.65国内4麸皮万吨0.15国内5玉米万吨1.5国内8 棉粕万吨0.15国内10其他万吨0.1国内合计万吨3.00年产2万吨高档哺乳母猪用饲料原辅料明细表序号名 称单位用量来 源1鱼粉万吨0.15国内2膨化大豆万吨0.20国内3豆粕万吨0.30国内4小肽万吨0.10国内5玉米万吨1.00国内6食用油万吨0.10国内7其他万吨0.15国内合计万吨2.00年产4万吨高档生长肥育猪用饲料原辅料明细表序号名 称单位用量来 源1鱼粉万吨0.30国内2膨化大豆万吨0.40国内3豆粕万吨0.80国内4麸皮万吨0.20国内5玉米万吨2.00国内8 棉粕万吨0.20国内10其他万吨0.10国内合计万吨4.00（1）建设投资 本项目建设投资包括：固定资产投资、无形资产、其他资产及预备费。固定资产投资中工程费用包括主要生产装置、辅助设施、公用工程、环保工程、总图运输工程等；其它费用包括建设单位管理费、工程勘察设计费、前期工作费、环境影响评估费、安全卫生评估费、工程保险费等。其他资产包括生产职工提前进厂和培训费等。预备费为基本预备费，按固定资产投资、无形资产、其他资产三项之和的6%计取。 本项目建设投资估算如下表： 费 用 名 称金 额（万元）建筑工程费825设备购置费 630安装工程费40其它费用30建设投资合计1525（2）流动资金 本项目流动资金按分项详细估算法进行估算。投产期共需流动资金 5194万元，其中铺底流动资金2000万元。 流动资金估算表序号项 目达产期流动资金需求量（万元）1流动资产68081.1应收帐款16001.2存货6041.2.1原材料14101.2.2燃料201.2.3在产品13661.2.4产成品18081.3现金3741.4预付帐款 2流动负债16142.1应付帐款16142.2预收帐款3流动资金(1-2)5194（3）项目总投资 本项目报批总投资 5000万元，其中建设投资3000万元，铺底流动资金2000万元。项目总投资估算表单位：万元项目总投资 建设投资 铺底流动资金5000 3000 20008、环保情况 饲料厂在生产过程主要存在粉尘、噪音对周边环境的污染，但可以做到有效的控制，将污染控制在标准范围内，主要采用以下措施： 1.设备选型：选用国内外最先进的且具有环保设计等方面的设备，如：粉碎机、混合机密封性能好、噪音小等特点，除尘设备精良。 2.厂房设计：厂房设计符合区内环保要求，如：专门设计粉碎机房，使其隔音效果强和有较好的密封性。 3.配方设计和工艺流程：在配方设计和工艺流程上充分考虑环境保护要求，易产粉尘设备均配备除尘设备，混合机采用油脂加热喷涂减少粉尘污染。 4.项目在工程施工期间，合理安排施工时间和施工机械的使用，防止噪声扰民，认真落实扬尘防治的措施，减少对环境的影响。九、经济效益分析（1）.本项目收益估算：正常年份年均销售收入50000万元，年均利润总额1000万元，投资利润率为20%，该项目静态投资回收期所得税后为7.49年，项目投资财务内部收益率为15.64%。本项目财务评价计算期为 15 年，其中建设期 1 年。本项目主要财务评价指标如下表：项目单位金额/比例备注营业收入万元/年50000总平均年总成本万元/年49000总平均利润总额万元/年1000总平均项目投资财务内部收益率%15.64%所得税后项目投资财务净现值万元736所得税后投资利润率%20.43%总平均投资回收期年7.49所得税后（2）本项目的社会效益评价：1.打造高档次的农产品的市场品牌，建成“科技、创新、安全、规范”型饲料生产示范基地。2.从源头上保证农产品安全，增加市场合格农产品的供应。3.有利于加快周边地区的养殖产业化和规范化进程，加快农业和农村经济战略性结构调整，优化资源配置，把资源优势转化为经济优势，带动农户致富、帮助合作伙伴发展，对农民增收、农村富裕和农业稳定、快速发展具有重要的促进作用。4.项目约可提供 200人的直接就业机会，加上公司带动农户的辐射区域的岗位和建设期所需的劳力，则可新增就业岗位 6000个。（十三）总体评价：工程项目规划合理、技术先进、财务上合算，经济效益和社会效益良好，希望支持建设。 福清市威廉投资有限公司 2011年1月10日