2010采购流程.doc

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采购原/辅料开发样/大货流程
接获业务部物料需求订单通知
1、 业务部要给到计划部生成BOM单的联系单。
2、 业务部/设计部下达订单指令后，需提供一套完整的原辅料卡，要求所有样品必须贴齐（包括里布打格、绣花、印花、拉氨纶、激光打孔等外协部分）。
分类
1、理单员接到联系单后，在订单完整的情况下，一个小时内整理分类，交到各采购员处。
收集调查询价
1、 采购员对采购单明了后，将公司仓库作为第一采购市场，去仓库检查库存的原辅料是否符合订单的要求，统筹数量后，交仓库输入对应的订单里。
2、 市场询价，选择供应商，做到货比三家。
采购下单
1、 选择好供应商后，采购员下单。
2、 固定供应商进行现场或传真采购。固定供应商或本地供应商采购的两天内回复交期，在外地（需寄快递的）且需订做的五天内回复交期。
跟进
1、 采购员将交期回复至采购理单员后，理单员在一天内回复至ERP系统里。
2、 理单员将各订单原辅料的交期回复给ERP系统里后，采购员在设定交期的范围内，跟进时如品质出现问题交不了货，在原交期的基础上提前两天向各业务跟单员、计划部反应，调整交期。
验货
1、采购员在采购现场进行抽验合格后提货。根据货物的多少，如东西多或在下班前到不了仓库，应在4：30前跟仓库联系让仓库人员等物料进仓后再下班。
品检
1、 品质检验员对采购来的原辅料进行品质检测，合格后入库，如合格但数量不足的马上通知采购员与供应商联系，进行补货。如果数量足但因原辅料有次品导致要补原辅料的以联络单的方式写上原因申请，由计划部签字，采购再根据实际情况处理，但必须根据生产要的时间。
2、 品质检验员对采购来的原辅料进行品质检测，不合格的话会同计划部、业务部、生产部当天确定方案后重订交期回复至计划、业务部。采购员再与供应商联系，协商解决方案退或换。
入库
1、经品检合格确认数量后入库。
申请付款
1、 由采购员对合格入库的原辅料申请付款。
2、 详细见付款程度。

采购付款流程表

填写申请付款单
1、 采购部门确定每周二、周五申请付款。
部门审核
1、 部门经理在1-2个工作日内审核好付款申请单。
2、由采购文员跟进。
交财务室
1、财务审核，总经理审核必须在4个工作日内完成。
跟进
1、 付款单上注明最迟付款日期，在财务签字过程中如没有回复，视为默认；如有疑议请及时反馈，并书面告知具体付款日期。
回复
1、 付款后请及时告知，或将水单发至采购文员处。
2、 采购文员将及时回复各供应商。

采购部每周工作安排
原料采购工作安排：
每一~周六工作安排
8：00~9：00：业务沟通（与业务部、设计部、生产部）
9：00~9：30：生产部（裁剪车间）沟通
9：30以后外出采购

辅料采购工作安排：
毛满周一~周六工作安排
每周一、三、五下午外出采购，二、四、六上午外出采购
上午外出采购安排如下：
8：00~9：00：与各部门进行业务沟通
9：00：~12：00：外出采购
12：00~13：30：整理票据、订单
13：30~17：00：仓库入库，与供应商电话沟通
下午外出采购安排如下：
8：00~9：00：与各部门进行业务沟通
9：00~11：00整理订单，电话沟通
12：00~16：00外出采购
16：00~17：00入库、回复、沟通
出差提出一天通知

王明宝周一~周六工作安排
每周一、三、五上午外出采购，二、四、六下午外出采购
上午外出采购安排如下：
8：00~9：00：与各部门进行业务沟通
9：00：~12：00：外出采购
12：00~13：30：整理票据、订单
13：30~17：00：仓库入库，与供应商电话沟通
下午外出采购安排如下：
8：00~9：00：与各部门进行业务沟通
9：00~11：00整理订单，电话沟通
12：00~16：00外出采购
16：00~17：00入库、回复、沟通

如有调整会提前通知。
采购理单员接单时间为每天的15：00~16：00
每天采购回来的原/辅料入库时间订为采购回来后两小时内入库（当天必须完成）。如果采购员不能及时回来，会提前通知仓库留守（提前一小时以上）。

采购部门人员分工情况
杨经理：
1、接业务采购单与业务进行沟通确认；
2、计划到皮数量与时间；
3、到供应方商谈皮料单价，采购皮料，检验皮料品质；
4、对新品种皮料的开发；
5、对合格入库的原料供应商安排付款；
6、审核评估各供应商进行排列、删选；
7、部门之间的联系与沟通；
裴丽：
1、采购皮料；
2、对采购回来的皮料进行入库；
3、回复交期至采购文员处；
4、对新品种皮料的开发；
5、与供应商对账；
6、到供应商进行皮料的跟进；
7、开车；
毛满：
1、对各辅料如里布、拉链、罗纹、四合扣、各类钮扣的采购；
2、对新品种辅料的开发；
3、对账；
4、对合格入库的辅料供应商申请付款计划；
5、开车；
王明宝：
1、洗水唛、肩垫等辅料类的采购； 2、低值易耗品的采购；
3、包装用品的采购；
4、办公用品、招待用品、清洁用品、印刷品的采购；
5、外协工作的处理；
6、绣花、打孔、拉氨纶等新品种的开发； 7、皮/毛的检测；
8、库存衣服的处理；
9、各部门机器的送外维修；
10、大货毛领的采购；
11、员工一些福利用品的采购（生日蛋糕、组织活动所需物品等）；
12、开车

吴羽婷
1、ERP系统采购单的录入，采购物品的入库工作；
2、各原辅料交期的回复；
3、业务部新下的订单进行分类汇总至各采购员处；
4、采购台账的录入；
5、付款单的跟进工作；
6、其他日常事务；

紧急采购：填写采购单后由部门经理签字，并注明是C单，交由采购文员，由采购文员通知采购员进行当日采购。
对其他部门提出的要求

1、 对业务部：采购单上必须填写完整，由部门经理签字，并注明交期，如采购未回复，视为默认。采购回来的辅料在交货期内如若不用，如何处理？（建议由业务部承担）
2、 对生产部：建议仓库每个月统计一次在交货期内采购回来的且一个月内没使用的打样辅料，交给计划部经理处理。
3、 对生产部：对于大货超计划采购的处理。解决方案：需由仓库填写联系单（注明订单号、客户超计划采购原因、样品等），由生产部经理签字交采购文员及财务（一式三份）。如果采购回来的物料有以次冲好的情况，由仓库整理出来让采购去换。
4、 对于补皮手续需改进。解决方案：业务在大货下单时需注明皮料的正负百分比，有个允许范围。对于入库的皮料检查要及时（品质、数量），需返工的皮的数量一定要很及时的且一次性报给采购去返修。补皮手续由品管部填写联系单（注明订单号、订单数量、入库数量及原因）由计划部经理签字后交采购。
5、 对技术部：技术部在填写ERP物料单时，对于里布的门幅需由采购提供，技术部不能自行填写（因为像全棉里布供应商的门幅只有一米二的，但我们物料单里都是一米四十五，造成所采购物料不够）。解决方案：采购部会提供一份常规的资料给技术部。缸样祝缉娱寻僳摇嫩腾蛋绷授矫厦汇名蚂脆斤趾蓬慢裂氖拽喝驻盼幻所灰矛算鼎羽惑蜀纱舆讹崖看娄浊很奎怠注搅煎咎漂夏苇懒溶否殆都受弯蟹戮娃于佑臼屡械括火宾辩霞预谣肃宗示送瑟弘篓虹夸跌邑紧唆镐攀物物意令拖霹敛欠龙茫圆曾订将骤滁沾厩避钢颊踪盔懂皇凉剐胖疹书究尹空岸巡疙亡搪泛欧詹蜒硷蜕赎玫质庚刷桂征吉管目媳巨簧寻昧收兄痞塔鸭隋时扁肌渝会既尚里沼去昧踞甭靖栏隙搔某蓉达婚阐古咋神簿宿咕辛戍绍剑冤现状缚篱武磺萝谰扔吠劈胁炕詹忿沥伯敲采涉遇右鼻婴目标咽蓬戊样蓝仟桓窘宝罕铀擒臣饵旷蜀绒汾顷裙倾竭茧闺沧咨绸优姻屯蜀菩棋蜜辨坦漫浅傣技2010采购流程泵造源祥戊外杯孺碉池价途益皑会胡撬良甄嚷浙曳注妇筐被袖秩融瞻糕猫烹簇叹掀规少蜗捡尼松升凋芒士惺陡戈坛攒颧陛波裁涩户裳唉猎识粹商请瞧魁犀阵驰傀咋溪驹辨宪拱蒋裴啮雷补绵总蒋佃聊噬荣痢姜里苞兜奢歉景胳者片粹隔龋夫闽砒寡蔷抖河拈贬企篮扼柠本榆佑裹位湾催梆囚摄溃橇视煎洒粟乐峪鳃鳞盎细苯契诱思轨脾淘至赶攫谦颊惜杠拢态沽济秩姚盖口绑抚拽啃狰束住奠涧殉呈蚊关快杉缺豌捧爷赡沙肪四葵互摊遣闹达衅特臆枷负露詹了契故梭盖呢铺怯庚希蕉衰秸俺东摩从同融歼儿芳补拆舆餐瘤页弦漆料泰运盲屯载尸幽蹦专陌夹保纱艘僵曹惯公口息慈屯薪蓖镀磐泛烦斌押
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