2400万蕨菜组培种苗及500吨蕨菜深加工-改后.doc

2400万蕨菜组培种苗及500吨蕨菜深加工
项目简介
一、 目的意义
蕨菜是属于凤尾蕨科，具有一定药用价值的野山菜资源，味微苦，口感滑腻，有清肠及舒筋活络等功效，是一种深受日本、韩国及我国人民欢迎的野生山菜，经济价值极高。是出口日本及韩国的重要野菜品种，每年出口量高达2.0万吨左右，为国家创汇近3.5亿元/年。但是由于蕨菜价格逐年升高，农民采收蕨菜频率越来越高（过去是一年采2次，现在是一年采3次），过度地掰采蕨菜，造成了野生蕨菜的严重退化，大片的蕨菜因失去光合体而死亡，使长白山及小兴安岭区的优质蕨菜资源急剧退化。产量的下降造成了价格的进一步升高，出现了明显的恶性循环，为能使东部山区的资源得到保护，发展山区经济，提高农民的收入，开发利用荒山资源，特由中国科学院研究开发出蕨菜种苗组培繁殖技术，通过本项目建立起年产2400万株/年蕨菜成苗的种苗基地，为辽、吉、黑东部山区提供种苗，以此发展野生蕨菜生产基地，并随后建立（或并购）加工厂（500吨/年），建立出口渠道、为国家创汇。
二、 市场潜力分析
东部山区野生蕨菜的生产区包括长白山区，小兴安岭山区，行政区包括辽宁的本溪、丹东、抚顺、铁岭；吉林的通化、白山、辽源、吉林、延吉；黑龙江包括牡丹江、红兴隆、鸡西、七台河、抚远等县市。仅吉林省的东部山区荒山面积即有约2300万亩，辽宁也有1510万亩，可用于野生蕨菜的栽植。
以辽宁和吉林东部山区为例，共有30个适于蕨菜生长的市县，以每年每县种植面积1000亩为标准计算，则每年的种植面积可达30000亩，每亩地用苗量为13400株/亩，则用苗量应为4.0亿株，按每年栽30%计算，每年的用苗量为1.2亿株/年，如果能占有市场的20%，则年需苗量为2400万株，可见市场潜力极大。
我国东北蕨菜加工量最大的年份曾经达到6118吨，2007,2008年分别是3310万吨和885吨，下降了45.9%和85.5%。因近年部分区县的市场鲜蕨菜价格已经升到6-8元/斤，高时可达14元/斤(早春时)。由于货量不足已使价格上升到居民无法食用的程度，这也给发展蕨菜提供了巨大的市场空间和利润空间。
三、投资预算
本项目的一期设计规模为年产2400万株成苗，需建设组培车间2300 m2，初炼苗车间4000 m2，终极炼苗大棚15000 m2 ，研发楼及营养基配制车间400 m2，蕨菜加工车间2000 m2及库房2000 m2，项目总投资6170万元（不包括土地）。
具体内容如下：
项目
基建费
配套费
设备费
上电费
前期
费用
材料费
流动
资金
其它
合计
金额
（万元）
3255
630
1200
60
15
50
800
160
6170
四、 财务分析
本项目每生产1000株苗需要的费用如下：
项目
消耗数量
单价(元)
合计(元)
能源（电）
32.4
0.8
25.92
人工
6
50
300.0
培养基

50
50
器皿损耗
10
2.0
20
用地费

10
10
设备折旧

36
车间成本

441.9
管理费（元/株）

0.2
200.0
销售费用

0.1
100.0
总成本

741.9

利润分析（1000株）： 单位：元
成本
741.9
销售价格
2500.0
利税总额
1758.1
经营税
0
所得税
439.5
税后净利润
1318.6

近四年的效益分析
年度利润表
年
度
项
目

2012
2013
2014
2015
销售量（万株）
15.0
180.0
800.0
2400.0
总成本（万元）
11.1
133.5
593.5
1780.5
销售收入（万元）
37.5
450.0
2000.0
6000.0
利税总额（万元）
26.4
316.5
1406.5
4219.5
税金（万元）
6.6
79.1
351.6
1054.9
净利润（万元）
19.8
237.4
1054.9
3164.6

咸蕨菜加工成本及利税分析
成本（吨） 单位：元
项目
消耗量（吨）
单价
合计
鲜菜
1.5
5000.0
7500
盐
0.3
1600.0
480.0
设备折旧

20.0
20.0
人工费

55.0
55.0
包装费
20
30
600.0
水费
15
1.3
19.5
能耗（电、煤）
55
0.8
44.0
维修费

10.0
10.0
车间成本

8730.0
管理费

60.0
60.0
销售费

100.0
100.0
总成本

8890.0

利润分析表(吨) 单位：元
成本
8890.0
销售价格
13000.0
利税总额
4110.0
经营税
0 （农产品加工）
所得税
1027.0
纯利润
3083.0

年度间效益分析
时
间
项
目

2012
2013
2014
2015
销售量（吨）
50.0
100.0
300.0
500.0
销售收入（万元）
65.0
130.0
390.0
650.0
总成本（万元）
44.45
88.9
266.7
444.5
利税总额（万元）
20.6
41.1
123.3
205.5
税金（万元）
5.2
10.3
30.8
51.3
净利润（万元）
15.4
31.0
92.5
154.0

种苗及加工合计利税情况

时
间
项
目

2012
2013
2014
2015
销售收入（万元）
102.5
580
2390
6650
税金（万元）
11.8
89.4
382.4
1105.3
利润（万元）
35.2
268.4
1146.5
3318.6

本项目投资回收期为达产后1.9年
投资利税率为71.7%
投资利润率为53.8%
可见是一个投资少，效益高的好项目
五、技术来源
蕨菜组织培养技术是中科院沈阳应用生态所在国家科技支撑计划项目支持下完成的重大科研成果，是中科院的专利技术，技术为我国首列,达到了国际领先水平。
六、 需要条件
需要35-45亩工业用地，40亩农业用地（建设炼苗大棚），需要寻找合作投资者，条件是联合投资，我们控股。

中国科学院沈阳应用生态研究所
2011年9月18日