瘦肉型猪良种繁育及商品生产示范基地扩建工程建议书.doc

江苏省农业综合开发多种经营项目建议书 项目名称：瘦肉型猪良种繁育及商品生产示范基地扩建工程 项目类型： 养 殖 项目地点： 泰兴市马甸镇（泰兴市水产养殖场内） 项目建设性质（新建、改扩建）： 扩 建 项目投资： 总投资 1000 万元，其中财政投资 264 万元 项目建设单位 单位名称： 江 苏 泰 兴 种 猪 场 （公章） 单位性质： 国 有 单位负责人： 赵 余 南 （签章） 项目申报单位： 泰兴市农业开发局 （公章） 泰兴市财政局 （公章） 负责人（签章） 负责人（签章）年 月 日目 录 一、项目建设的背景1 二、项目建设的有利条件和制约因素2 三、产品市场预测及营销策略4 四、项目建设规模、建设内容及实施进度5 五、项目组织管理7 六、环境保护7 七、投资估算及资金筹措8 八、项目效益分析9 九、项目结论与建议15 十、专家初步评估论证意见16 十一、部门审批意见18江苏省农业综合开发多种经营项目建议书江苏泰兴种猪场 一、项目建设的背景 养猪是我国养殖业的重要行业，大力发展养猪业符合国家的产业政策。近几年随着人民生活水平的日益提高，人们对猪肉的品质提出了更高的要求；随着猪肉深加工行业的发展，越来越多的猪肉制品受到人们的喜爱，已经成为日常生活中消费量最大的肉食品之一，社会对优质猪肉的数量也提出了新的要求。因此，国家有关部门提出要重点发展瘦肉型良种猪。中国入世后，为了迎接入世带来的机遇和挑战，必须建立一批与国际质量标准接轨的外向型农产品生产基地，开发一批有影响的农产品品牌，培育一批具有国际竞争能力的市场竞争主体。建设瘦肉型猪良种繁育及商品生产示范基地，向社会提供优良种猪和瘦肉型商品猪不仅符合国家的产业政策，同时也是行业发展长远规划所提出的要求。 泰兴种猪场已有51年发展历史，一直从事外血良种猪的培育及瘦肉型商品猪生产，现为“江苏省重点猪场”，曾荣获“江苏省农林系统明星企业”、“全国优秀养猪企业”等荣誉称号。2000年我场投入650万元，新建了瘦肉型猪良种繁育及商品猪生产示范基地。2001年农业综合开发局又采取扶持政策，投入有偿资金100万元、无偿资金10万元，对基地设施进一步完善和配套。新建成的基地占地150亩（租赁使用，期限50年），建成猪舍11600m2，办公用房、饲料加工房、库房1173m2，新添饲养设备700套，添置年产万吨饲料加工设备一套，引进培育母猪群600头，可形成年产优良种猪1500头，瘦肉型商品猪8500头的生产规模。猪场技术力量雄厚，现有畜牧兽医技术人员10人，其中中高级职称的6人，饲养员都具有初中以上文化程度，有丰富的饲养管理经验。猪场与扬大农学院、南农大、省农科院建立了合作关系，形成了完整的产学研联合体。基地建成后，经过一年多的运行，基本上达到了原项目设计要求。但随着形势的发展，原有建设规模有多方面不适应，具体表现为： （1）现有的生产规模仍然满足不了市场需求； （2）对执行无公害农产品标准缺乏应有的控制技术和条件，不能适应入世带来的冲击； （3）一些养殖设施和辅助工程配套不成比例，不能发挥投资的最佳效益。 鉴于上述情况，对原基地进行扩建，就显得尤为必要和紧迫。本项目建成后，完善半自动化饲养模式，提高劳动生产率，扩大生产规模，从而提高企业的经济效益。企业规模扩大了，有了稳定的生产基地，可利用信息、人才、资金等方面的优势，加快高精技术的推广应用，增加产品的科技含量，向周边乡镇县市幅射、示范，促进本地区农业产业结构调整。另外，本项目建成后，可为今后建设外向型农产品生产基地，培植能进入国际市场的龙头企业奠定坚实的基础。 二、项目建设的有利条件和制约因素 1、项目区概况 本项目为扩建工程，即在2001年度农业综合开发多种经营项目扶持的基础上进行扩建。所以项目区仍然位于泰兴市马甸镇市水产养殖场内。场区毗邻长江，四面环水，交通便捷，水源充足清洁，周边10公里内无污染企业，气候温和湿润，是发展养猪业十分理想的地方，为今后建设无公害农产品生产示范基地、发展外向型经济提供了得天独厚的条件。现有猪场是一座现代化万头猪场，已初具规模。水电设施齐全，饲养设施基本配套，管理经验十分丰富。上市的优良种猪和瘦肉型商品猪受到用户的好评。优良种猪促进了广大农户和养殖专业户的品种改良，商品猪常年供应上海、无锡等大中城市。今年上半年，经有关部门审核，猪场已被确定为国家生猪储备中心。 2、有利条件及其利用方式 本项目是在现猪场的基础上进行扩建，有较多的有利条件可以利用，主要表现为： （1）不再需要征用和租用土地，猪场还有80亩土地尚未开发，完全能适应本项目建设用地，从而大大节约投资费用。 （2）猪场现有的供电、供水系统为本项目建设提供了优越的施工条件。 （3）现猪场建设过程中积累的丰富经验为实施本项目提供了先进的管理经验，能确保本项目顺利实施。 （4）如前所述的本场现有生产技术条件能确保本项目建成后，迅速达到项目设计的各项指标。 （5）本项目建成后，耗用的原材料主要是粮食饲料，本地区和外省市以及国际市场都有丰富的资源。项目建设地地表水和地下水十分丰富，猪场耗用的水量对当地的水源结构不会构成任何影响。 可以看出，本项目建设条件比较优越，有较强的可行性。 3、制约因素及其消除对策 本项目制约因素主要有二个方面： （1）项目建设资金筹措困难。一是本场前年刚投入数百万元建设了现在的猪场，企业积累少；二是申请银行贷款比较困难；三是引进“三资”有一定难度。 （2）环境污染治理有难度。猪场主要污染源为猪粪水，治理难度较大，特别是达到一定养殖量时，对环境的影响较大。 消除制约因素的对策措施分别见后面“投资估算及资金筹措”和“环境保护”条款有关内容。 三、产品市场预测及营销策略 1、市场预测 （1）优良种猪的市场预测。我场以培育外血优良种猪为主，近几年平均上市量在2000头左右，主要销往湖南、江西、浙江、安徽、河南、山东以及本省各市县。据反馈的信息分析，这些地区的年需要量都在35000头以上，根据我场经营数十年来的知名度和信誉度，向上述地区每年销售种猪都可达5000头以上。本项目设计生产优良种猪3500头，其市场销售是不成问题的。 （2）瘦肉型商品猪的市场预测。有关统计资料表明，泰兴市年销售商品猪95万头，其中销往外地60万头。我场过去生产的商品猪主要销往上海及苏、锡、常地区。本项目设计年产30000头瘦肉型商品猪，无论是本市还是外地，都将成为最抢手的货源。另外，本项目建成后，可再继续把基地培育成外向型农产品生产基地，届时可直接向港、澳、台地区出口活猪或向猪肉深加工企业提供优良商品猪以间接出口。 2、营销策略 本项目设计年产种猪3500头，全部在国内市场上销售，重点向周边地区农户和养殖专业户供应，以改良现有市场猪肉品质，以满足人们日益增长的物质生活需求。年产30000头瘦肉型商品猪的销售采用两条腿走路的营销策略，一是近几年重点在国内市场上销售；二是随着无公害农产品标准的认定，销售重点逐渐向国际市场转移，以迎接入世给我国农业带来的机遇和挑战。 四、项目建设规模、建设内容及实施进度 1、建设标准与建设规模 （1）建设标准。本项目为扩建工程，项目建设标准必须考虑到原有建设内容。即本项目建成后，整个猪场要达到现代化猪场的标准。一是采用半封闭式工厂化饲养模式，喂料、清粪半自动化，喂水全自动化；二是执行无公害农产品标准，饮用水水质、兽药使用、兽医防疫、饲料使用、饲养管理等方面执行有关规定和准则，做到上市的活猪或猪肉无规定疫病，符合绿色食品标准。 （2）建设规模 本项目建成达产后，与原猪场融为一体，其规模为年饲养量3万头的猪场，其主要参数如下表：瘦肉型猪良种繁育及商品生产示范基地主要技术参数占地面积（亩）建设面积（m2）基本母猪群（头）圈存量（头）年上市种猪（头）年上市商品猪（头）年产值（万元）年利润（万元）15028100150018003500300002150240 2、主要生产技术方案选择 本项目建成后，完善了示范基地半封闭式工厂化饲养模式，生产工艺流程为： 空怀母猪车间妊娠母猪车间母猪分娩产仔车间仔猪培育车间育成猪车间育肥猪车间。 饲喂全价配合饲料。喂料、清粪采用半自动化，喂水采用自动化。 3、项目建设内容 瘦肉型猪良种繁育及商品生产示范基地项目主要建设内容见下表，其中“未建数量”一栏即为本项目的主要建设内容。瘦肉型猪良种繁育及商品生产示范基地项目主要建设内容 建设内容建设状况猪舍（m2）办公用房、饲料加工房、库房（m2）饲养设备（套）饲料加工设备（套）引进、培育母猪 群（头）水电设施检测、检疫 仪 表已建数量1160011737001600齐备/未建数量150003278000900/齐全合 计266001500150011500齐备齐全 4、项目实施进度 本项目建设期4年，第5年达产。从2003年开始建设，2007年达产，具体时间安排如下： 20032004年：土建工程，购置、安装饲养设备。 20042005年：执行无公害农产品标准，购置检测、检疫仪表，2005年通过无公害农产品标准认定；引进、培育母猪群500头。2004年新增种猪500头，商品猪5000头，新增销售收入350万元。2005年新增种猪800头，商品猪10000头，新增销售收入680元。 20052006年，引进培育母猪群400头，使基本母猪群总量达1500头，2006年新增种猪1500头，商品猪15000头，新增销售收入1050万元。 2007年：实现新增销售优良种猪2000头，商品猪21500头，实现新增产值1490万元，新增利润175万元。 五、项目组织管理 本项目由场部领导人担任项目负责人，在项目负责人的统一领导下，下设财务、技术、设备、土建4个小组。财务组负责项目资金的到位及使用，明确资金专款专用；技术组负责母猪群引进培育，检测、检疫仪表购置，疫病防治，药残控制等技术管理；设备组负责养猪设施的设计制造、购置，把好质量关；土建组负责土建工程的建设。 六、环境保护 1、生态环境评价 本项目建成投产后，耗用的资源主要是粮食饲料，这无论是本地区还是外省市都有丰富的资源，且调运方便，价格便宜，给生态环境没有任何影响。另外，本项目也耗用一部分水资源，项目所在地有十分丰富的地下水和地表水，且猪饮用水为市自来水公司供应的人用自来水，因此本项目耗用的水量不会破坏当地的水资源结构。项目所在地距离居民地较远，猪场轻微的噪音和臭气不会影响周围居民的生产和生活环境，更不会对周边地区的农作物和水产养殖构成任何不利影响。 2、主要污染源及污染治理的对策措施 本项目主要污染源为猪粪水。如果采用自由排放，不但对周围环境产生恶劣影响，还要污染地表水，甚至对地下水也要产生严重污染，这是制约本项目因素之一。我们采取的对策措施主要是： 1）将一部分猪粪采集起来，供应本场花木公司作为树木的当家肥，同时供应周边乡镇农民，作为农作物的有机肥料。 2）将一部分猪粪经处理后，以粪水的形式直接排入周边1000多亩的鱼池，肥水养鱼，既经济，又清洁。 3）圈存量达到一定数量后，猪粪严重供大于求，可考虑建设一个小型有机肥料加工厂，把猪粪加工成无嗅味、干式的、袋装的有机肥料，既解决了污染问题，又为本市的生态农业供应优质的绿色肥料。 七、投资估算及资金筹措 1、投资估算 本项目总投资1000万元，投资估算见下表：项 目 投 资 估 算 表猪舍办 公 用房、饲加工房、库房饲养设备引进、培育母猪 群检测、检疫仪表流动资金管理费用及其它费用不可预见费用合计数量15000m2327m2800套900头金额（万元）52520100305022530201000 2、资金筹措 资金筹措是一大难题，是本项目顺利实施的主要制约因素。结合国家的投资政策和企业的实际情况，筹资渠道见下表：资 金 筹 措 明 细 表单位：万元中央投入地方投入企业自筹申 请 贷 款、引进“三资”等合 计1201442005361000 在项目建设期内，我场将积极引进“三资”，特别是要在引进外资上下功夫，加大招商引资力度，同意外商控股，以扎实的措施解决筹集资金的难题。 3、资金使用与管理 项目筹集的资金在项目负责人的领导下，由财务组统一管理，实行专款专用。在资金的使用过程中，建立严格的物资采购制度、结算制度、审批制度，严禁项目资金挪作他用。 八、项目效益分析 1、经济效益分析 该项目建成达产后，可新增优良种猪2000头，新增瘦肉型商品猪21500头，新增产值1490万元（按种猪价：1000元/头，商品猪价：6元/kg100kg/头=600元/头计算）。新增利润175万元，具体测算见下表。总 成 本 及 利 润 测 算 表序号项 目变动成本固定成本合 计一直接费用1饲 料 （万元）113011302工资及福利 （万元）40403折旧及修理 （万元）40404药械费 （万元）15155水电费 （万元）1515二 管理费用及杂支 （万元）3030三 财务费用 （万元）3030四 销售费用 （万元）1515五 成本合计 （万元）11751401315六 销售收入 （万元）1490七 减销售税金 （万元）0八 成本合计 （万元）1315九 销售利润 （万元）175注：(1)表中所有数据均为本项目建成后的新增数额； (2)在计算利润时，饲料费中已包含苗猪成本折入； (3) 按国家规定，生猪生产企业不缴纳任何税费。 1）静态经济分析 (1)投资利润率 年利润 175 投资利润率= 100%= 100%=17.5% 总投资 1000 (2)产值利润率 年利润 175 产值利润率= 100%= 100%=11.7% 年产值 1490 (3)投资回收期 总投资 1000 投资回收期= = =4.8年 年利润+折旧 175+35 (4)固定资产投资回收期 固定资产投资 775 固定资产投资回收期= = =3.7年 年利润+折旧 175+35 注：折旧及修理总费用计40万元，其中计划折旧费35万元，修理费5万元。 2）动态经济分析 (1)财务内部收益评价 现金流量见净现值和内部收益率计算表（附后），从现金流量表可以看出，建设期的第一年和第二年净现金流量为负值，说明在建设期资金流出大于资金流入。从第三年开始净现金流量为正值，整个计算期内净现金流量为1230万元。根据借款利息率，并考虑一定的风险系数，取基准折现率为10%，在整个计算期财务收益现值为373.73万元。 (2)内部收益率 NPV1 内部收益率ir=i1+（i2-i1） NPV1+NPV2 式中：ir为内部收益率； i1为试算时偏低折现率； i2为试算时偏高折现率； NPV1为折现率为i1时的净现值的绝对值； NPV2为折现率为i2时的净现值的绝对值。 29.1 则ir=20%+（25-20）% =21.61% 67.02+29.1 从计算结果可以看出，该项目的财务内部收益率高于同期银行利率，项目在财务上是可行的。18净现值和内部收益率计算表时 期建 设 期生 产 期合 计建设开始年数123456789101112年 份200320042005200620072008200920102011201220132014一、现金流入合计350680105014901490149014901490149014901490销售收入350680105014901490149014901490149014901490二、现金流出合计45046059083012951295129512951295129512951295(1)固定资产投资（含利息）4502008045(2)流动资金250500850320*4320*4320*4320*4320*4320*4320*4320*4(3)销售资金1010151515151515151515三、净现金流量-450-110901401951951951951951951951951230四、基准折现率10%0.90910.82640.75130.68300.62090.56450.51320.46650.42410.38550.35050.3186按基准折现率的折现值-409.09-90.9067.6195.62121.07110.07100.0790.9682.6975.1768.3462.12373.73五、偏高折现率25%0.80.640.5120.40960.32770.26210.20970.16780.13420.10740.0860.069按偏高折现率的折现值-360-70.4046.0857.3463.9051.1140.8932.7226.1720.9416.7713.46-61.02六、偏低折现率20%0.83330.69440.57870.48230.40190.33490.27910.23260.19380.16150.13460.1122按偏低折现率的折现值-374.99-76.3852.0867.5278.3765.3154.4245.3637.7931.4926.2521.8829.1七、内部收益率 29.1=20%+(25-20)% =21.61% 61.02+29.10 注：在进行财务内部收益评价时，流动资金应为3204=1280万元，这是因为本项目是扩建工程，参与流动的实际资金不是本 项目投入的225万元流动资金，而是按有关财务规定测算，流动资金应为320万元。又因为种猪达到2040kg即可出售， 所以正常生产年一年之内平均可以出售四批，故一年之内所需流动资金则为3204=1280万元。 3）敏感性分析 由于本项目经济效益评估时所采用的数据大都是预测估算，随着时间的推移，这些数据都可能发生变化，特别是该项目的成本（主要指饲料）和销价发生变化的可能性最大，最为敏感。因此，为分析这些不确定因素，我们着重进行盈亏平衡分析。 以生产能力的利用率表示的盈亏平衡点（BEP）： 固定成本 BEP= 100% 销售收入-可变成本-税金 140 = 100%=45% 1490-1175-0 即该项目只要达到设计能力的45%，即可保本。 以销售价格表示的盈亏平衡点（BEP）： 单位成本 BEP= 100% 单位价格-单位产品税金 该项目总成本为1315万元，总销售收入为1490万元。 13150000 则：单位产品成本= 402000（种猪）[phone]（商品猪） =5.897元/kg 14900000 单位产品价格= 402000（种猪）[phone]（商品猪） =6.682元/kg 5.897 BEP= 100% =84% 6.682-0 即该项目单位价格下降至现行价（种猪价1000元/40kg头，商品猪价600元/100kg头）的84%时，项目投入可保本。 2、有偿资金和银行贷款归还计划及措施 根据有关政策规定，本项目有偿资金为（120+144）0.85=224.4万元，银行贷款最大金额为536万元。本项目实行边建设边生产，从2004年起，就能形成销售和利润，具体见下表：项目销售收入、利润明细表单位：万元 年份科目20032004200520062007200820092010合 计销售收入0350680105014901490149014908040利 润04070100175175175175910 本项目计划从2005年开始偿还有偿资金和银行贷款，有偿资金至2006年全部还清，银行贷款至2010年全部还清，具体归还计划见下表：有偿资金和银行贷款归还计划表单位：万元 年份科目200520062007200820092010合 计有偿资金84.4140224.4银行贷款2660110110110120536 以上还款计划是完全能够兑现的，保障措施有三个方面： (1)截止2010年，本项目可获利910万元； (2)本场从所属企业济川房产开发公司（年利120万元）、济川建筑公司（年利25万元）、沿街门面房（年利75万元）等单位每年收缴资金230多万元，去除场部费用，每年净利润达100万元以上，从2005年至2010年，利润累积600万元； (3)本项目可引进外资、民资、工商资本参加投入，届时银行贷款大大降低，包括有偿资金在内，可提前偿还。 3、社会效益分析 本项目建成后，能最大限度地满足市场供应，丰富城市居民的菜蓝子，抑制市场物价上涨的势头，稳定人心。向市场供应优质的瘦肉型猪肉，满足了人民对物质生活和身体健康的需求。本项目是瘦肉型猪良种繁育及商品生产的示范基地，项目建成后，对促进本市农业产业结构调整，推行无公害农产品标准化工程，起到了积极的作用。如果每年向本地区农户供应优良种猪1000头，可带动10000户农民增产、增收，同时向养殖专业户供应优良种猪，经初步测算，项目建成后35年时间，上市的瘦肉型商品猪占肉猪总上市量的比例可达80%以上。可见，本项目的社会效益是相当好的。 4、生态效益分析 在环境保护一栏中，我们已经分析，把猪粪处理好，变废为宝，不但使本项目不破坏项目区的生态环境，而且优质的有机肥料可代替化学肥料，促进本地区生态农业的发展。 九、项目结论与建议 通过以上多方面的分析论证，该项目符合国家产业政策和投资政策。项目建成后，对本地区农业产业结构调整，本地区以及外省市的养猪业的发展起到了示范和推广作用。为了适应加入WTO，必须大力推行无公害农产品标准化工程。本项目建成后，为执行无公害猪肉标准提供了科研、试验和示范基地。经分析，本项目企业经济效益、社会效益和生态效益都是好的，新放贷款和有偿资金偿还期在国家政策规定范围内。因此，本项目是可行的，建议上级有关部门尽快进一步评估，落实扶持政策，使本项目能如期建设，尽快投产见效。 十、专家初步评估论证意见 本项目经有关专家初步评估论证，其综合意见为：该项目符合国家产业政策和投资政策。项目建成后，能对本地区及外省市的养猪业起到了示范和推广作用，能促进本地区农业产业化结构调整，同时为无公害猪肉标准提供了试验基地，为发展外向型农产品生产基地奠定了较好的基础。该项目企业经济效益、社会效益和生态效益都是好的，新放贷款和有偿资金偿还期在国家政策范围之内。因此，该项目是可行的，也是可靠的。项 目 评 估 论 证 专 家 名 单姓 名单 位职务、职称签 字经荣斌扬大苏农教 授张 牧扬大苏农教 授王林云南农大博 导韦习会南农大教 授李林泉泰兴市农业开发局副局长、高级经济师刘 剑泰兴市农业开发局科长、工程师吴春年泰兴市农业开发局科长、经济师徐 忠泰兴市农业局副局长、高级畜牧师吴春明泰兴市农业局主任、高级畜牧师王兴华泰兴市财政局科长、会计师周德宏泰兴市财政局会 计 师戴伯章泰兴种猪场副场长、高级畜牧师朱 珍泰兴种猪场副场长、高级畜牧师鞠桂元泰兴种猪场科长、会计师 十一、部门审批意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日