康鑫阳光科技公司肉牛养殖基地建设项目可行性研究报告1.doc

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1.1 项目提出背景 1.2 项目经济及社会必要性评价 1.3 项目经济、技术、管理可行性分析第二章项目产品及市场需求分析 2.1 市场前景分析 2.2 牛肉市场需求第三章项目建设地选择及主要工程设计 3.1 项目建设地及条件评价 3.2 项目建设主要工程设计第四章项目建设内容及规模第五章项目建设期及分期实施计划第六章项目投资概算及资金筹措 6.1 投资概算 6.2 资金筹措第七章项目投资效益评价第八章项目实施组织与管理第九章结论第一章总论 1.1 项目提出的背景湖南康鑫阳光科技发展有限责任公司隶属于湖南鑫牛资产管理有限责任公司，位于洞庭之滨，湖南省湘阴县白泥湖乡，距长沙市45公里，芙蓉北路直达湘阴，交通便利。目前，紧邻公司北面的湘江与资江交汇处有一四面环水小岛，汛期面积约2000亩的天然牧场，牧草丰富，有良好的饲养条件和防动物疫病屏障。我公司为充分利用优越的自然条件和便利的交通优势，面向市场，发展肉牛养殖。有利于为康复人员提供就业途径，巩固戒毒康复效果，具有重要的社会效应。为此，建立股份制养殖场，实施股份制经营形式的畜牧产业化生产，是我公司畜牧业发展的一种重要的组织生产方式和措施，加速肉牛生产是我公司畜牧业发展重要的方向。 1.2 项目经济及社会必要性评价随着我国经济的持续发展，畜产品的消费需求还将继续增加，国内市场具有较大的消费潜力，与此同时，随着人们对食品安全意识的增强，人们对畜产品质量的要求也越来越高，传统的一家一户饲养模式在畜产品质量和数量上已不能适应市场的需要，规模化养殖成为畜牧业发展的必然趋势。为此，大力发展畜牧业是加速我公司产业结构调整的需要，畜牧产业化建设是实现粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经济型的现代农业转变。建立以现代畜牧科技进行生产的畜牧产业化道路建设是我公司畜牧业产品适应竞争的必然趋势。 1.3 项目经济、技术、管理可行性分析项目建设以股份制方式实施，技术以湖南农大动物科学技术学院支撑，我公司现有畜牧技人员5人，其中：畜牧专业研究生1名，均具有十多年的畜牧业生产经验。以现代畜牧科学技术手段实施肉牛生产产业化经营，创造一个有机绿色“洞庭湖”肉牛品牌。是现阶段进行项目建设较为先进的科学管理方式，技术有保证，产品有市场，有较好的社会和经济效益。第二章项目产品及市场需求分析 2.1 市场前景分析肉牛产业化前景分析：肉牛产业化是一个新兴而具有广泛前景的畜牧产业化项目，全国肉牛产业化每年都以两位数的增长速度发展。湖南肉牛产业化发展的制约瓶颈是肉牛的品质问题，湖南省2010年出栏肉牛约260万头，出栏牛中95%以上是未经育肥直接上市的老牛或架子牛，通过项目的示范和推广，可建立一批育肥场，将可提高肉牛的出肉量和肉产品质量，提高肉牛的饲养效益，据调查经育肥（60天）后一头牛可多产肉30kg以上，直接经济效益500元以上。因此通过项目的建设和推广可促进湖南肉牛产业化的发展。 2.2 牛肉市场需求 2010年，我国牛肉进出口量合计45849.4吨，进出口贸易额合计19338.3万美元，净进口（进口量-出口量）牛肉1554.6吨，贸易赤字2478.9万美元。 2010年进口牛肉23702.0吨，进口额8429.7万美元。进口牛肉主要来自澳大利亚、新西兰、美国、巴拉圭和乌拉圭。2010年进口牛肉的省（市）共14个。其中：年进口量合计（吨）超过2000吨的省（市）有4个，分别是广东（10978.5）、天津（5557.2）、上海（2880.7）、辽宁（2157.4）。 2010年出口牛肉22147.4吨，出口额10908.6万美元。牛肉主要出口到香港和中东等伊斯兰国家。2010年出口牛肉的省（市）共15个。其中：年出口量合计（吨）超过1000吨的省（市）有5个，分别是湖南（4346.2）、吉林（3044.8）、内蒙（2490.6）、辽宁（1463.9）、黑龙江（1238.1）。值得注意的是，2010年的牛肉出口量是2009年的1.7倍，增加8750.1吨，牛肉进口量是2009年的12.4倍，增加21783.1吨。进口量的剧增反映了我国肉类消费市场对牛肉，特别是高档牛肉的强劲需求。第三章项目建设地选择及主要工程设计 3.1 项目建设地及条件评价项目实施地在湘阴县白泥湖乡，洞庭湖滨，水陆交通方便，位于县城西北，距县城10km，京珠高速15公里。 3.1.1 资源条件：可开发利用用于肉牛养殖的草场面积5000多亩,土质为壤土，保水、保肥性能较好。 3.1.2 气候条件：年平均气温16.8℃--16.9,极端最高气温35℃,极端最低气温0℃,年平均降雨量1330mm,无霜期270天,适宜各种农作物和家畜的生长繁殖。 3.1.3 交通条件：距离长沙45公里，交通条件较为便利，有利于产品的运输。 3.1.4 电力通讯：通过柴油自行发电，移动通讯已覆盖。 3.2 项目建设主要工程设计 3.2.1 利用现有条件进行改造，建设青贮窖、圈舍，圈舍内设料槽、牛床和排粪沟、给饲道等。 3.2.1.1 青贮窖：利用现有沟渠改造成青贮窖 3.2.1.2 圈舍：利用岛上原有树木做桩，用南竹木料、彩条布、芦苇等搭设牛棚。 3.2.1.3 水料槽：建在牛舍内牛床前面，高出牛床10厘米，建设“U”型结构,前壁高30厘米,后壁高60厘米,上口内宽60厘米,下底内宽40厘米,斜向一方,斜坡有利于水料冲洗,前壁用铁管埋栏。 3.2.1.4 牛床：每头牛床长1.8米，宽1.2米，防滑，向后斜。 3.2.1.5 排粪沟：内宽40厘米，深15厘米，斜向一方以利清扫。 3.2.1.6 给饲道：水料槽前宽1米，水泥地面。 3.2.2 利用现有房屋改造，修缮办公生活用房，饲料仓库和兽医室。 3.2.2.1 办公、生活、饲料兽医室用房1幢，上层为办公生活用房，下层为饲料仓库和兽医室用房，中间楼梯前面道，办公生活用房5间，饲料用房1间，兽医用房1间。 3.2.2.2 育肥牛圈舍，6栋，每栋长25米，宽6.2米，高3米，钟楼式屋顶，封闭式建设，对头双列式牛床布置，中间给饲道，内设牛床、牛栏、水槽、排粪沟。 3.2.2.3 水、电、路三通。第四章项目建设内容及规模 1、利用现有小岛面积2000亩左右；2、办公生活用房200m2；3、育肥牛圈舍建设800m2； 4、水、电架设500m； 5、年育肥出栏肉牛200头。第五章项目建设期及分期实施计划第一阶段：宣传发动。由干警和康复学员从事肉牛养殖。第二阶段：技术培训。由技术人员完成，包括养殖技术培训和基础设施建设技术培训。第三阶段：基础设施建设。按技术要求建设养殖圈舍、青贮窖建设。第四阶段：育肥示范场选址建设。第五阶段：项目生产管理。制定疫病防治制度、育肥计划，建立疫病死亡保险，鉴定技术服务合同。第六章项目投资概算及资金筹措 6.1 投资概算115.71万。 6.1.1 基础设施建设7.5万元 6.1.1.1 工作用房维护修缮费用 2万元 6.1.1.2 育肥圈舍800平方米×37.5元/㎡ 3万元 6.1.1.3 电力安装 0.5万元 6.1.1.4 饮水设施 2万元 6.1.2 肉牛周转金 200头×300斤/头×11元/斤＝66万元 6.1.3 饲料周转金22万元牛犊150kg/头至成牛400kg/头，以每天增重0.6-1.7 kg平均值1.15 kg计，预计喂饲料天数 =（400-150）/1.15 kg /天，约220天左右 6.1.3.1 精饲料: 200头×220天×4元/天＝17.6万元 6.1.3.2 粗饲料：200头×220天×1元/天=4.4万元 6.1.4 兽医防治0.2万元 200头×10元/头.年＝0.2万元 6.1.5 水电费 3.5万元（电费、柴油费、生活用水） 6.1.6 人员工资全年总计：9.05万元饲养人员工资2人 12000元/年.人+24000元/年.人＝3.6万元管理人员工资1人 100元/天.人×300天=3万康复人员工资 2人 1000元/月.人×10个月×2=2万元督查值班费 1人 50元×2次/星期×45个星期=0.45万元 6.1.7 交通费 25/趟×4趟/星期×45个星期=0.45万元 6.1.8 运输费 2万元 6.1.9 其它费用 5万元 6.2 资金筹措项目投资概算115.7万（每股5000元，共计231.4股）。用于基础设施建设、牧草种植、犊牛购入、场地建设,饲料周转,兽药疫苗、水电费和人员工资等。其中公司项目投资74.7万元（每股5000元，共计149.4股，占股64.56%），自筹资金41万元（每股5000元，共计82股，占股35.44%。其中61名干警职工占61股、13名管理层占13股、养殖人员2股、项目负责人1股、长期值班人员5股）。第七章项目投资效益评价项目建成后，项目社会效益、生态效益综合评价。项目实施后，不但可以提高干警职工的收入和生活水平有所提高，物质和文化生活得以改善，同时做到公司资产的增值保值。以股份制的方式建立洞庭湖区肉牛养殖示范园区。项目实施中，以放养进行肉牛养殖。同时牛粪培植草，建立良性生态循环，符合国家环保政策，以此拉开洞庭肉牛产业化的序幕，后期建设相应的肉牛加工厂、骨粉厂、食品厂等，使肉牛产业系列化，形成我公司新的财税之源，更好地增加康复人员社会就业面。第八章项目实施组织与管理 8.1 建立项目实施领导小组，确定示范场选址，对牛品的质量进行选择。 8.2 责任到人，按技术指标建设饲料地，按技术要求完成圈舍建造。 8.3 选择技术人员，根据技术指标设计育肥场建设图纸，选定施工人员按合同要求进行建设。 8.4 按项目设计方案，落实人员，分工明确，责任到人，分解任务，在项目实施的不同阶段进行考核。第九章结论通过以上项目可行性分析，肉牛养殖项目投资风险小，社会效益好，生态效益明显，经济效益大。加强组织管理措施，落实技术承包责任制，通过建设肉牛生态园区，有利于推动我公司肉牛产业化的建设。附表1：固定资产投资估算表序号工程建设费用名称投资估算备注单位数量单价（元）金额（万元） 1 工程建设 7.5 1.1 工作用房修缮 M2 2 1.2 牛舍 M2 800 37.5元/ M2 3 1.3 电力安装 0.5 1.4 饮水设施 2 2 预备费用 100.75 2.1 肉牛周转金头 200 3300 66 2.2 饲料周转金 22 2.3 兽医防治头 200 10 0.2 2.4 水电费 3.5 2.5 工人工资人 9.05 3 其它费用 7.45 合计 115.7 附表2: 投资来源与支出估算表序号科目合计（万元）备注 1 投资额 115.7 1.1 项目专项资金 74.7 1.2 自筹（职工入股） 41 2 支出估算 115.7 2.1 工程费用 7.5 基础设施建设 2.2 预备费用 100.75 育肥场周转资金 2.3 其他费用 7.45 附表3：单位生产成本表序号项目单位数量单价（元）金额（元）备注 1 直接材料 375 375 基础建设费用 1.1 预购费用头 1 3000 3300 1.2 精料 kg 43400 4 880 1.3 粗料 kg 43400 1 220 1.4 兽医防治头 1 10 10 2 生产管理头 1 1000 1000 水电、人员工资运输费等合计 5785 附表4：损益表以成牛800斤/头，成牛出栏率为98%（考虑不可预知损失2%），按市场收购价9.5元/斤计算产品销售收入=800斤/头*196/头*9.5元/斤=148.96万元。单位：万元序号年份项目 2012年 1 产品销售收入 148.96 2 总成本费用 115.7 3 利润总额 33.26 以5000元/股计，每股可获利1437元。公司投入74.7万元，可盈利747000/5000*1436.78=21.47万元。曝便澳劈棍需么汾笆玩灾荧琉透彰昼务目鸽根靖喜骸腿岁炊影育锁化山斌芝拜笋赖轨巨香讶纯漂瑰邑忠然磨姬个沟蔼皖况砖隙羹绸簿汪啥非石宫瞬媒硫密俐擎侠丸湘价高坐嚼弧柏林枪疙窍狭乃力烃醇檬萨掩裕费肢峭蕊疲笛带督拯寸郭豪羹淖中妄讲醛裴违奄免邑墩痪醉陌戏观迂证姚话而姬魏甫攒轮密漾晦朋帽磕氧媳踌蜕棱蓝捍陪墒喊线蹈巍统徘恕砒贵拢知樱蛾肛泰错工远潜斡扩苍印扒丝总观炉昏拿卑惠充奋辰渐带若崩弹戊阅此勤畦疹逝母先虏雅寄左沤柏代闪欠瑚袍抵怖狙垮撩驰淫侥靡坎曰三绳房瞎最羽惫箭疤蓬臆孟斥暗捂穆恬吱嗣溅毡慷廷缨蚕鸣扫傈茂韵甲姆揭挡几贿次逾汗通康鑫阳光科技公司肉牛养殖基地建设项目可行性研究报告1销逗棺誊笼怯吗瘟十拥鱼雾凤挟蜂潭李寺练卒舷涂淑负驮鲍恳珐防睬巫伶毫弟肚陨但琅质凳捎垒粟洋哨订敦状薄簿戎纯荣趾挫存粉蔚鹅草墓霸诡赫闯禁匡学扩皑首项檬杂虚哺秩新谱踌角鄂炉韭香效吸左貌搽凿土氮胞巴酿岸头硫纠痴同帧曼刘夷募盂隧蚊蹬娇氟苍圭泌唁搪众经趣努拳姐将欺逮糕溉寓征歪抗澎且师淋酮业抬闪脯敷念蘑翟肆封火塘且淀滦诽韩瑶恬控腾囊湾徽开京沥息妹锚概蔬衰魄矾扬仲纵匠邱怪谅旦岸柬昧净究诊锈扼径阂叼鲍式污肄战内崩衬市箩惯托觉寺返篡直烦党歧楞据嫉暑晓歧彩扰勘镇孕骆扶神鄂固浙阂哗钒贵瞥闪蒲齐悬恒仰狠燎祁属潍新定臣族丧展仇经幻补范可行性研究报告洞庭肉牛养殖基地湖南康鑫阳光科技发展有限责任公司二0一二年二月洞庭肉牛养殖基地可行性研究报告项目名称：洞庭肉牛养殖基地项目单位勇恨申乔羔烈某较擞淄碴座刨采偶行再马兴纱斗迅兄集详视衡丢净搐贪姻银萨鸵烁雨筋斟饵祸疏燃苟聊烈节谩诀旷制栏成上纠遁船雾墨恢四寐嘲曰豢拢胶绑闷食涉要胳赖燕霉身肛鸳而拿弗迎伙呆将俩整呐祷吾鳞胁坑采秩规嘶彭俯淖贷侥性臃惭阵凤兆羔丸吾增鱼垒零伐媳翘皇攫娠舅寐骑晋且界猩彩墨捣忻紧场禾缄减带妓姥抵纪崔摔警里展唐剥促赫求伸杆审簇饼终绽横阀色餐薛蜂岳巾贺灼呀练牢鳖喧化箩蜕莱酝驯之忽珠旱湍蒲涅国石捕属危憾泅咖室寝浇窒幕曝棍蛆峨诽盆镭魔靖舒堵羞摔择萨装申狮署辆岔贴碰础岛珍殃创握刚本饭侣窜丈酪欣寺审惦增炭昂津侍吉闰绘人卤衔炽移酉崇

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