项目关闭.doc

项目关闭程序

内容
1 目的 Purpose 4
2 适用范围 Scope 4
3 术语和定义Terminology & Definition 4
4 角色和职责 Roles & responsibilities 5
5 工作程序 Procedure 5
5.1 项目交付Deliver Project’s Products 5
5.2 项目总结 Windup Report 6
5.3 项目暂停或中止Project Pause or Abort 7
5.4 度量Measurement 7
5.5 验证Verification 7
6 参考程序与文档 Cross Reference Processes and Documents 7
7 质量记录 Quality Records 7
8 编写与批准 Name Designation and Date Process Approval 8

1 目的 Purpose
本程序主要目的是规范项目关闭流程，以达到下列目标：
1、 保证各项目在关闭阶段数据和文档资料的完整性、正确性和一致性；
2、 为其他项目提供可以复用的工作产品、模板等；
3、 释放项目的人力、软件、硬件等资源；
4、 对整个项目实施过程做出综合评价，总结实施经验，进一步提高项目质量和实施能力，并为公司质量管理体系改进提供建议。
2 适用范围 Scope
适用对象：事业部、企管部、QAG 、EPG
业务范围：对合同项目和内部立项项目进行交付、存档和总结的过程。
3 术语和定义Terminology & Definition
项目关闭：项目提交交付物后，对项目产品和项目性能进行评价，总结经验并释放资源的过程。有三种类型：正常关闭、暂停、中止。
4 角色和职责 Roles & responsibilities
角色
职责
公司高级管理层
审批特殊项目的关闭
项目经理
1、 负责项目工作产品交付过程
2、 通知人力资源部更新技能库
3、 释放项目资源
4、 编写《项目总结报告》
QA人员
评审《项目总结报告》
项目分管高层经理
评审《项目总结报告》
事业部秘书
1、 负责项目文档的归档
2、 在数字神经系统中标明项目结束
5 工作程序 Procedure
5.1 项目交付Deliver Project’s Products
输入 Input
1、《合同》
2、《项目计划》
3、完成的工作产品
过程活动 Process Activity
对于合同项目，项目经理按照《合同》向用户交付项目工作产品。对于非合同项目，按照《项目任务书》和《项目计划》向事业部交付项目工作产品。
合同项目的交付：
终验通过后项目进行交付：
1. 项目组做产品交付的准备，例如：制作光盘、产品包装等。
2. 项目经理和QA人员根据项目《合同》、《项目任务书》和和《项目计划》规定的交付要求，对交付物进行审计。
a) 项目经理审计项目工作产品是否满足交付要求，审计项目工作产品的缺陷是否已经关闭；
b) QA人员审计项目工作产品是否符合公司质量管理体系要求。
3. 项目组将交付物提交用户验收，保留用户验收的《验收报告》。
4. 项目终验通过后，项目经理按5.2节的要求完成项目总结，并按《项目任务书》和《项目计划》的要求向事业部提交项目工作产品（经过QA确认）。事业部秘书逐项查验交接物后，在事业部存档，并在《项目交接清单》（事业部内部）上签字。本次提交的工作产品中应包括经用户确认的《验收报告》和《项目交接清单》（客户方）。
5. 项目组将项目执行过程中关于培训工作的记录、培训教材等文档提交给人力资源部。
非合同项目的交付：
1、 确认测试通过后，项目经理按5.2节的要求完成项目总结。
2、 QA人员按照《项目任务书》和《项目计划》的要求审计交付的工作产品。
3、 参照“合同项目的交付”的要求向事业部进行交付。
输出Output
1、用户方的《验收报告》
2、《项目交接清单》（客户方）
3、《项目交接清单》（内部）
4、项目工作产品（软件程序光盘等）
5、QA《过程评审报告》
5.2 项目总结 Windup Report
输入Input
1、项目已经向客户提交交付物
过程活动Process Activity
1、 项目经理按照《项目总结报告模板》编写《项目总结报告》。主要内容：项目度量、管理经验、实施公司质量管理体系过程中好的活动，缓解风险的措施等。
2、 QA人员评审《项目总结报告》。 项目分管高层经理审批《项目总结报告》。
3、 项目经理将《项目总结报告》提供给EPG评审，以便存入过程财富库。（ISM AC4.5/5.3）
4、 项目经理释放项目占用的所有资源（占用客户方的资源、公司的资源）。
5、 事业部秘书在数字神经系统中，作项目结束标志。
输出Output
经过审批的《项目总结报告》
5.3 项目暂停或中止Project Pause or Abort
1、 外部项目由于客户方原因导致项目暂时无法进行，项目经理需要向事业部提交客户方书面的项目暂停或中止报告，项目分管高层经理批准后，公司备案，项目暂停或中止。
2、 项目经理认为项目前景不明和资源严重不足，可以申请项目暂停或中止，事业部高层经理审批后，经公司高级管理层确认，项目暂停或中止。
3、 项目暂停或中止时，项目经理应向事业部提交《项目总结报告》（参考《项目总结报告模板》）。
4、 项目分管高层经理批准《项目总结报告》后，项目经理向事业部提交项目的所有工作产品，事业部秘书逐项查验交付物后，在《项目交接清单》上签字认可。
5.4 度量Measurement
项目关闭活动度量的数据：
1、项目交付的工作量；
2、项目总结活动的工作量。
以上数据体现在《工作日志》中。
5.5 验证Verification
1. 高层经理通过审批《项目总结报告》来评审项目关闭活动。
2. QA人员通过过程评审对项目关闭活动进行评审，并验证为公司的过程财富库提供合适数据的过程。（ISM V3.4）
6 参考程序与文档 Cross Reference Processes and Documents
《评审程序》
《质量保证程序》
《项目策划程序》
CMM-VER1.1标准
ISO9001:2000标准
7 质量记录 Quality Records
质量记录（Quality Records）
保存期（Retention Period）
客户《验收报告》
项目关闭后两年
部门归档记录
项目关闭后两年
《项目总结报告》
项目关闭后五年
《项目交接清单》
项目关闭后两年

山东中创软件工程股份有限公司 6