DTLD大众培训资料.ppt

Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,*,Qualitt ist das Leben von SVW,质 量 是 上 海 大 众 的 生 命,D/TLD,D-TLD大众培训资料,一、D/TLD定义、概念、识别,二、存档清单和存档,三、D/TLD审核和自审,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况和,/,或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。,注：,当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应商的管理者具有重大的责任，为此，供应商一方面必须在产品开发,/,制造过程充分满足法律法规,/,大众集团的要求，履行产品责任（“做”）；另一方面，必须对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要（“记”和“存”）。,定义与概念,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,识别：,1,）图纸上，,D,或,TLD,2,）技术资料（如,TLD,标准），,D,及两端限位横杠（）,3,）顾客约定的特殊要求,D/TLD,件，具有存档责任零件的缩写，特别是安全零件的举证责任。,D/TLD,在产图纸或技术供货条件,TL,上敲上该字样的章表示该零件,/,系统是与安全相关的。,D,审核 根据存档责任要求条例进行的审核。,定义与概念,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,履行存档责任是所有汽车制造商的责任和义务，这个责任和义务也扩展到了产品的整个供应链。,相关的文件、记录、证据应可靠保存至少,15,年。,整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴，必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作,5W1H,（,Why/What/When/Who/Where/How,）。,与供应商自我素质提高一样，履行存档责任同样应是供应商的一个自我主动行为（自我验证）。供应商应定期（至少每年一次）对自己的这项工作的实施情况进行自审，以持续改进，同时将审核报告结果提交顾客。,责任和义务,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,TLD-,汇编,技术文件标识,识别,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,识别：TLD*,涉及的零部件,具体的D特性要求,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,识别：TL*,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,“D项目”,“D零件”,“D特性”,“D”含义,“D”德文存档责任件,（Dokumentationspflicht）的第一个字母,“D特性”是产品的关键特性值，是“D项目”特性值的控制范围（例：“D项目”球销硬度HRC2832）。,“D零件”有存档责任的零件（安全系统零件、底盘零件、拉杆、双头螺栓、内饰件）,“D”概念,简介,“,D,项目”,有存档责任的零件项目（探伤、材料化学成份、材料强度、焊接质量、阻燃性,）,D的相关概念,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,需要存档资料,设计开发资料例如：产品重要度分级,表、DFMEA、PFMEA,、控制计划、图纸、标,准、国家法规3C认证、,开发过程认可、产品认,可等；,根据人、机、料、,法、环进行识别,SOP前,SOP后,存档资料,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,特性清单和存档清单,零件1,零件2,零件,总成,特性1,特性2,特性3,特性.,特性.,特性.,特性.,产品特性,记录,文件,文件1,文件2,记录1,记录3,记录2,存档清单,关于“特性”的补充说明：在其零件责任范围内，供应商有义务根据自身经验，将所有与安全相关的特性纳入履行存档责任，即使这些特性有可能并没有被顾客作为存档责任规定下来。,过程1,过程2,过程3,过程特性,人、机、料、法、环、物流(标识),生产/检验,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,需要存档文件清单,确定,D零件,D特性,D工序,D设备,D人员,人员培训记录,PFMEA,入库检验指导书,入库检验记录,C,E,D,B,A,DFMEA,重要度分级表,图纸,标准,存档资料,总成,存档清单,D零件清单,存档清单,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,Jahr 1,Jahr 2,Jahr 3,资料,文件V1.0,文件V1.1,.,使用期,存档期(15年),资料的使用期和存档期&存档清单式样,记录,使用期,序号,资料名称,记录/文件,部门,起始日期,结束日期,存入日期,存档资料清单：,。,产品到最终顾客进入使用时,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,D-,审核是根据存档责任,(D/TLD,零件,),要求条例,来进行的,。,具体审核条款可以参见,Formel Q,质量能力手册的,15,章！,D/TLD审核和自审,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,D/TLD审核条例,1.1识别D/TLD特性,2.5确定D/TLD特性,分供方,人员素质,1.3制定并实施管理程序文件,结束（不存在）,仅大众规定的D/TLD,1.2自己补充D/TLD(法律法规),1.4&1.6D/TLD存档和检索,1.5D/TLD资料清单,1.7责任：合同协议检验证书,1.8 LDB的责任人,2.1过程(参数)监控,2.2过程能力（不足时全检）,2.3检验方法（适宜性）,2.4可追溯性（标识，保证全过程可追溯）,需要,控制,的要点,3.1人员职责,3.2外籍员工,3.3管理者和员工能力,3.4足够的人力,有,无,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,新版更新,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,新版更新,综合了原1.7和1.8的要求,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,新版更新,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,.,.,Shandong-Cirlelock Factory Co.(Sanhuan),No.15 Xinqiao Rd.(West),264002 Yantai,China,7MT,DV K 03220,02.04.2003,1,4401 Tr-/Front-/Heckschlsser,x,ZSB Trschlo hintern 后侧门锁总成,1GD 839 015A,25.07.1999,X,x,x,x,Die Anforderungen zu Nachweisfhrung wurden meistens erfllt.Teiweise sollte man noch verbessern,bis alle Anforderungen 100%erfllt werden.?,?,?100%?.,Schwachstellen noch weiter abzuarbeiten sind:,0 0 0,Auditor,Muller,审核表要点,供应商基本信息,大众产品组成,从供货清单中选择一种产品,此种产品要涉及到各个需要存档的D/TLD特性,产品审核在D件审核时一定要进行,标准号及特性要求细节,特性必须得到满足,风险在这里不进行描述，紧急措施在这里进行描述，整改内容在整改措施中进行,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,单项提问的评价,/,审核结果,评价每项提问是针对是否一直符合要求，以及过程是否可靠来进行：,现状 评价,完全符合要求 是,符合全部要求的,3/4,以上，无特别的风险 大部分,不符合要求或符合要求不够 否,所有遇到的提问都必须满足，不满足之处，要通过供应商制定的整改计划来解决。如果全部要求得到大部分的满足，并无特别的风险，将签发一个关于验证,D/TLD,零件的认可。,如果确定有直接影响产品质量的偏差,(,如：缺少检验仪器,),，则需制订立即整改措施,(,如，委托外单位检验,),，以确保产品质量。,如果供应商不能满足要求，将通知用货厂。大众集团采购部将负责停止接受供货。,如何评价,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,.,.,改进计划和整改措施,在确定了与要求条例中的提问出现偏差时，要制订整改计划(注明薄 弱之处/措施，消,除期限和责任者)。列出的薄弱之处要在承诺的期限之前予以消除。,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,常见问题,特性清单,/,存档清单,存档资料分类：文件,/,记录,使用期,/,存档期的定义？,存档方式和检索方式,责任人（清单制定、存档操作、存档地点）等,存档的资料范围的完整性：可能会涉及到,人、机、料、法、环诸方面的文件,/,记录资料,1.1根据有效的技术资料版本，明确D/TLD特性,1.2大众没有规定的，但供应商认为是安全相关的特性控制,1.3文件管理程序,1.4可靠保存相关资料15年,1.5包含所有的关键数据,1.6迅速查阅每份资料,1.7分供方义务&1.8验证、确保分供方责任,2.1生产规定/检验记录,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,D审核要点,“,D”,标识：凡与“,D”,有关的数据和文件，都必须有相应标识。,凡是顾客提供的技术标准、检验标准和图纸，由品质技术部文件控制专员于标准或图纸的封页上盖,D,标记。,D,特性、关键特性的各类检验记录，和,D,特性的检验仪器,/,设备校验记录应在记录表上标有,D,字样。,如果,D,特性和关键特性的各类记录由软盘备份，则应在软盘上盖“,D”,字样。,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,“,D”,零件,/,项目”的人员培训,凡涉及“,D,零件,/,项目”的人员都必须通过“,D”,知识培训，包括顶岗（探,伤、铆接、封口、装配注油、“,D,项目”的设备管理人员、计量器具管,理人员、检验人员、“,D”,资料管理人员、“,D,项目”的工艺编制人员）。,对“,D”,岗位操作人员每年至少进行一次“,D”,件培训；,对于“,D”,岗位操作人员每年进行一次“,D“,岗位技能复审；,对于“,D”,岗位新增人员在上岗前进行“,D,件培训，考核合格方可上岗；,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,可追溯性要求,对炉,/,批号实施跟踪（流转卡），是保证可追溯性必不可少的环节。,应急计划,一旦因意外情况，“,D,零件”不能正常供货时，企业应有相应的紧急措施（内部、外部），以确保满足供货要求。,对分供方信息的传递,为有效的对“,D,零件,/D,项目”的控制，对“,D,零件”加工的分承包方要进行“,D”,审核。,“,D,项目”的控制,加工手段、检测手段严格执行操作规程，对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都要能得到相应文件的有效版本。,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,不合格品控制,对产品实施“检测和试验状态标识”确保只有通过检测的产品才能被使用或发放。,必须制定和严格执行“不合格品的控制”的要求，防止误用不符合规定要求的产品。不合格品的处理需要记录。,凡,D,特性值未达到顾客要求的标准的产品不允许提供给,VW,，如已交于顾客，要立即通知业务部门和顾客 该批产品的周号，并及时隔离待处理或返回。,产品审核,在审核时，要针对所提供的,D/TLD,零件的每一个存档责任特性选择样件，对这些零件，通过过程审核和产品审核必须证明其符合了规定的要求。,产品审核时抽样的多少，要根据零件以及检验的特性合理确定，抽样必须覆盖到,所有,存档责任特性。,产品审核结果一览表要注明全部存档责任特性的检验结果。对,D,/TLD,特性必须特别地表明出来,。,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,“,D”,零件存档资料的内容,顾客提供的技术标准、检验标准和图纸,列为,D,特性项目的试验记录、检验报告。,顾客的,D,特性有关的关键特性的检验记录。,D,特性的检验仪器,/,设备校验记录。,等等,“,D”,零件,/,项目文件的保管,（防护保存十五年以上），资料完整、妥善保存（例：放火、防潮、防,蛀、防霉、防损、防窃、防篡改）、便于迅速查阅。建立和保证“,D,项目”数据的可,追溯性，是“,D,零件”管理的关键。,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,“可追溯性”追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。它能为企业落实质量责任制提供可靠的依据，还能分析找出产品质量的潜在缺陷点，对造成缺陷点的技术不稳定因素、人为因素或管理因素加以控制和调整，不断提高产品质量。,批次管理是在大规模批量化生产过程中，对产品品种、质量产量、成本及生产周期等进行有效控制而采用的一种管理方法，包括批次划分和批次控制。,批次定义,可追溯性定义,可追溯性和批次管理定义,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,汽车整车制造厂为满足汽车召回制度的要求对零部件进行了质量,追溯管理，流程的顺利实施使需要企业的管理达到一个新的水平。,汽车召回制度的实行是我国汽车工业发展的一大进步，它很好地,保护了消费者的生命和财产安全，促使汽车各相关生产厂家提高了质,量意识和责任意识。汽车召回的依据来源于整车零部件的可追溯性，,通俗地说，在汽车的生命周期中，如果某个零件出现涉及召回的质量,问题，通过该办法可追溯到该零件的生产批次及材料的进货批次，然,后回溯到所有该产品所装的车辆，随后，对该批次零件所涉及到的整,车和零件进行召回。,可追溯性的意义,Editor:MQS,Date:2010-04-01,Editor:MQS,