工艺纪律执行情况检查记录教案资料.doc

学习资料
浙江镇南精工机械有限公司
月度工艺纪律检查记录
表单编号： 7.5.1－05 NO.：
序号
检查项目
检查内容
检查记录
备注
1
文件和资料管理
工作现场有作业文件，文件受控
□符合 □不符合

受控文件妥善保管，无遗失情况发生
□符合 □不符合

工艺文件不随意更改。
□符合 □不符合

受控文件不随意外借。
□符合 □不符合

文件文字图案清晰，易于辩识
□符合 □不符合

工艺文件有受控状态标识（作废、受控、更改文件、试制、作废保留）
□符合 □不符合

2
文件的执行

操作人员按文件或工艺要求执行
□符合 □不符合

操作人员按文件规定进行记录
□符合 □不符合

记录完整，不涂抹，字迹清楚，签名完整
□符合 □不符合

3
质量控制

进货原材料每批检验并记录
□符合 □不符合

原材料、工序加工及成品不合格有标识、隔离和评审处置记录。
□符合 □不符合

严格执行图纸、工艺卡要求
□符合 □不符合

特殊过程参数得到控制并记录
□符合 □不符合

各工序加工有自检、专检并记录
□符合 □不符合

4
设备管理

建立设备管理台账
□符合 □不符合

设备有年度的保养计划
□符合 □不符合

关键设备日常点检并记录
□符合 □不符合

设备运行正常，有故障及时能检修
□符合 □不符合

设备检修及保养有记录
□符合 □不符合

5
计量检测设备管理

建立计量检测设备管理台账
□符合 □不符合

在用计量检测设备检定有效
□符合 □不符合

有计量检测设备周检计划
□符合 □不符合

操作人员能正确使用检测设备
□符合 □不符合

6
安全、现场管理

操作人员做好劳动安全保护，安全操作
□符合 □不符合

新工人进厂有安全教育培训并记录
□符合 □不符合

车间保持通道
□符合 □不符合

特种设备安检合格
□符合 □不符合

特种作业人员有操作证
□符合 □不符合

作业场所无废杂物品
□符合 □不符合

消防器材设施齐备有效
□符合 □不符合

7
工作纪律

作业人员不脱岗闲聊
□符合 □不符合

在岗不干私活
□符合 □不符合

车间工作穿工作服上岗
□符合 □不符合

8
产品标识和状态标识控制
产品标识和状态标识齐备，批号管理有效
□符合 □不符合

9
供方控制
各类原辅材料、关重物资的供方、外包方必须进行选择、评价并列入合格供方名单，实行定点采购。
□符合 □不符合

10
外包方控制
各类外包过程应得到识别、评价和批准
□符合 □不符合

11
生产计划管理
各类产品加工前应编制生产计划，按计划清单要求组织生产。
□符合 □不符合

检查结论：
□各部门能按工艺记录要求执行，现场检查没有发现问题。 □经检查发现以下问题及整改要求：

检查人/日期：

整改有效性验证：

验证人/日期

仅供学习与参考