三体系管理评审培训教材.ppt

管理评审培训教材管理评审培训教材 管理评审的目的管理评审的目的l管理评审目的管理评审目的：l 按计划的时间间隔评审质量、环境、职业健康安全管理体系，寻求改进的机会，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。l备注备注：l 管理评审可以包括对质量方针、质量目标的评审；l 体系审核的结果是管理评审的输入；l 管理评审由最高管理者主持。管理评审的特点管理评审的特点l管理评审的执行者是公司的最高管理者，最高管理者不是一个人，而是一个管理群体：l 有效性评价：l 质量环境职业管理体系是否实现方针和目标；l 适宜性评价：l 是否适合组织内外部环境的变化，是否需要加以l 改进；l 充分性评价：l 过程识别是否充分；l 过程是否充分展开形成文件；l 文件是否充分得到实施。管理评审的作用管理评审的作用l管理评审的作用：管理评审的作用：l 标准的要求；l 保持质量环境职业管理体系有效性、适宜性、充分性的一种l 手段；l 最高管理者参与质量、环境、职业健康安全管理的一种有效方法；l 传达公司质量、环境、职业健康安全宗旨和质量、环境、职业健康安全方向的一种有效途径。管理评审的策划安排管理评审的策划安排l管理评审的策划：管理评审的策划：l 规定管理评审的频次，每年不少于一次；l 管理评审由最高管理者主持，管理者代表组织；l 管理评审实施前应制定计划，并准备相应的输入资料l 管理评审应根据具体的实际情况采取适宜的方式；l 管理评审结束后，应形成相应决议，即输出；l 管理评审发现的改进机会应采取纠正措施，并验证实l 施效果。管理评审的策划安排管理评审的策划安排l管理评审的一般流程：管理评审的一般流程：规定管理评审规定管理评审的时间的时间发出会议通知发出会议通知或计划或计划准备输入资料准备输入资料召开管理评审召开管理评审会议会议编制管理评审编制管理评审报告报告采取纠正采取纠正/预防预防措施措施验证有效性并验证有效性并汇报汇报时间、参加人员、会议议程相关部门根据计划安排准备总经理主持，管代组织会议记录评审内容、评审结论、纠正/预防措施的需求管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）lPMC部门：部门：l l一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况l l二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）l l三、过程绩效报告（生产、采购、顾客满意）三、过程绩效报告（生产、采购、顾客满意）三、过程绩效报告（生产、采购、顾客满意）三、过程绩效报告（生产、采购、顾客满意）l la)a)采购过程采购过程采购过程采购过程l lb)b)顾客满意度调查过程顾客满意度调查过程顾客满意度调查过程顾客满意度调查过程l lc)c)报价和合同评审过程报价和合同评审过程报价和合同评审过程报价和合同评审过程l ld)d)标识和可追溯性过程标识和可追溯性过程标识和可追溯性过程标识和可追溯性过程l le)e)物流和产品防护及交付过程物流和产品防护及交付过程物流和产品防护及交付过程物流和产品防护及交付过程l l四、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化四、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化四、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化四、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化l l五、相关方的反馈五、相关方的反馈五、相关方的反馈五、相关方的反馈l l六、资源的充分性六、资源的充分性六、资源的充分性六、资源的充分性l l七、应对风险和机遇所采取措施的有效性七、应对风险和机遇所采取措施的有效性七、应对风险和机遇所采取措施的有效性七、应对风险和机遇所采取措施的有效性l l八、改进建议八、改进建议八、改进建议八、改进建议管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）l供应链管理部：供应链管理部：l一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况l二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）l三、过程绩效报告（供应商、采购情况报告）三、过程绩效报告（供应商、采购情况报告）la)采购过程采购过程lb)供应商管理过程供应商管理过程l四、物料供方四、物料供方/外包方的环境影响评价情况报告外包方的环境影响评价情况报告l五、外部供方的绩效五、外部供方的绩效l六、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化六、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化l七、相关方的反馈七、相关方的反馈l八、资源的充分性八、资源的充分性l九、应对风险和机遇所采取措施的有效性九、应对风险和机遇所采取措施的有效性l十、改进建议十、改进建议管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）l总裁办：总裁办：l l一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况l l二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）l l三、过程绩效报告（人力资源过程、知识管理、目标指标、内审、管理评三、过程绩效报告（人力资源过程、知识管理、目标指标、内审、管理评三、过程绩效报告（人力资源过程、知识管理、目标指标、内审、管理评三、过程绩效报告（人力资源过程、知识管理、目标指标、内审、管理评审、文件和记录管理、组织环境理解和分析、风险和机遇管理）审、文件和记录管理、组织环境理解和分析、风险和机遇管理）审、文件和记录管理、组织环境理解和分析、风险和机遇管理）审、文件和记录管理、组织环境理解和分析、风险和机遇管理）l la)a)人力资源过程人力资源过程人力资源过程人力资源过程l lb)b)知识管理过程知识管理过程知识管理过程知识管理过程l lc)c)目标指标管理过程目标指标管理过程目标指标管理过程目标指标管理过程l ld)d)内审过程内审过程内审过程内审过程l le)e)管理评审过程管理评审过程管理评审过程管理评审过程l lf)f)文件记录管理文件记录管理文件记录管理文件记录管理l lg)g)组织环境理解和分析组织环境理解和分析组织环境理解和分析组织环境理解和分析l lh)h)风险和机遇管理风险和机遇管理风险和机遇管理风险和机遇管理管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）l l四、人力资源配备以及培训情况报告四、人力资源配备以及培训情况报告四、人力资源配备以及培训情况报告四、人力资源配备以及培训情况报告l l五、法律法规及其它要求合规性评价报告五、法律法规及其它要求合规性评价报告五、法律法规及其它要求合规性评价报告五、法律法规及其它要求合规性评价报告l l六、废弃物收购方评价报告六、废弃物收购方评价报告六、废弃物收购方评价报告六、废弃物收购方评价报告l l七、职业病检查情况报告七、职业病检查情况报告七、职业病检查情况报告七、职业病检查情况报告l l八、环境、安全检查情况报告、发现的不合格项采取的纠正和预防八、环境、安全检查情况报告、发现的不合格项采取的纠正和预防八、环境、安全检查情况报告、发现的不合格项采取的纠正和预防八、环境、安全检查情况报告、发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及期有效性的监视结果；措施的实施及期有效性的监视结果；措施的实施及期有效性的监视结果；措施的实施及期有效性的监视结果；l l九、经营计划的完成情况九、经营计划的完成情况九、经营计划的完成情况九、经营计划的完成情况l l十、体系运行情况报告；十、体系运行情况报告；十、体系运行情况报告；十、体系运行情况报告；l l十一、十一、十一、十一、6S6S运行情况评价报告；运行情况评价报告；运行情况评价报告；运行情况评价报告；l l十二、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化十二、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化十二、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化十二、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化l l十三、相关方的反馈十三、相关方的反馈十三、相关方的反馈十三、相关方的反馈l l十四、资源的充分性十四、资源的充分性十四、资源的充分性十四、资源的充分性l l十五、应对风险和机遇所采取措施的有效性十五、应对风险和机遇所采取措施的有效性十五、应对风险和机遇所采取措施的有效性十五、应对风险和机遇所采取措施的有效性l l十六、改进建议十六、改进建议十六、改进建议十六、改进建议管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）l lSMTSMT车间：车间：车间：车间：l l一、质量目标达成情况一、质量目标达成情况一、质量目标达成情况一、质量目标达成情况l l二、环境及职业健康安全目标达成情况二、环境及职业健康安全目标达成情况二、环境及职业健康安全目标达成情况二、环境及职业健康安全目标达成情况l l三、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内三、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内三、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内三、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）审、外审）审、外审）审、外审）l l四、基础设施、安全、工作环境情况报告四、基础设施、安全、工作环境情况报告四、基础设施、安全、工作环境情况报告四、基础设施、安全、工作环境情况报告l l五、质量、环境、职业健康安全相关的内外部五、质量、环境、职业健康安全相关的内外部五、质量、环境、职业健康安全相关的内外部五、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化因素的变化因素的变化因素的变化l l六、相关方的反馈六、相关方的反馈六、相关方的反馈六、相关方的反馈l l七、资源的充分性七、资源的充分性七、资源的充分性七、资源的充分性l l八、应对风险和机遇所采取措施的有效性八、应对风险和机遇所采取措施的有效性八、应对风险和机遇所采取措施的有效性八、应对风险和机遇所采取措施的有效性l l九、改进建议九、改进建议九、改进建议九、改进建议管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）l工程部：l一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况l二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）l三、过程绩效报告la)设备、工装使用情况的报告lb)持续改进报告l四、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化l五、相关方的反馈l六、资源的充分性l七、应对风险和机遇所采取措施的有效性l八、改进建议管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）l装配车间：l一、质量目标达成情况l二、环境及职业健康安全目标达成情况l三、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）l四、基础设施、安全、工作环境情况报告l五、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化l六、相关方的反馈l七、资源的充分性l八、应对风险和机遇所采取措施的有效性l九、改进建议管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）l研发部门：l一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况l二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）l三、过程绩效报告l四、设计开发监视结果l五、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化l六、相关方的反馈l七、资源的充分性l八、应对风险和机遇所采取措施的有效性l九、改进建议管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）l销售部门：l一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况l二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）l三、销售情况报告l四、客户满意度报告l五、报价和合同评审过程l六、服务活动控制过程l七、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化l八、相关方的反馈l九、资源的充分性l十、应对风险和机遇所采取措施的有效性l十一、改进建议管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）l品质部：品质部：l一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况l二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）l三、过程绩效报告（检验和试验过程、不合格品过程、纠正和与预防措施过程）三、过程绩效报告（检验和试验过程、不合格品过程、纠正和与预防措施过程）la)检验和试验过程检验和试验过程lb)不合格品控制过程不合格品控制过程lc)纠正和与预防措施过程纠正和与预防措施过程l四、不良质量成本的定期报告和评估四、不良质量成本的定期报告和评估l五、顾客投诉报告五、顾客投诉报告l六、纠正预防措施的执行情况六、纠正预防措施的执行情况l七、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化七、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化l八、相关方的反馈八、相关方的反馈l九、资源的充分性九、资源的充分性l十、应对风险和机遇所采取措施的有效性十、应对风险和机遇所采取措施的有效性l十一、改进建议十一、改进建议管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）l工程部：l一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况l二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）l三、过程绩效报告la)设备、工装使用情况的报告lb)持续改进报告l四、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化l五、相关方的反馈l六、资源的充分性l七、应对风险和机遇所采取措施的有效性l八、改进建议管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）lDQA：l一、质量、环境、职业健康安全目标达成情况l二、审核结果（包括抽查、日常监督检查、内审、外审）l三、过程绩效、产品和服务报告la)监视设备管理过程lb)检验和试验情况lc)产品审核情况报告l四、质量、环境、职业健康安全相关的内外部因素的变化l五、相关方的反馈l六、资源的充分性l七、应对风险和机遇所采取措施的有效性l八、改进建议管理评审的准备（输入）管理评审的准备（输入）l管代：l一、质量、环境、职业健康目标达成情况l二、上次评审会议纠正和预防措施的执行和验证情况报告.l三、四体系审核、过程审核报告及整改措施l四、持续改进报告、质量状况报告l五、相关方的反馈l六、资源的充分性l七、应对风险和机遇所采取措施的有效性l八、过程绩效以及产品和服务的符合性la)数据分析及持续改进过程l九、改进建议管理评审的形式管理评审的形式l管理评审的形式：管理评审的形式：l 会议；l 文件传递；l 其他适当的形式。管理评审会议议程管理评审会议议程l管理评审会议议程：管理评审会议议程：l 与会者签到；l 管理者代表宣布会议开始；l 相关部门根据准备的资料逐项评议；l 总经理根据评议作出最后的决议；l 根据决议（即输出）提出改进的要求；l 总裁办对会议过程进行记录，包括决议、改进的要求l 跟踪的安排；l 管理者代表宣布会议结束。管理评审注意事项管理评审注意事项l管理评审注意事项：管理评审注意事项：l 管理评审会议的时间为两小时以上；l 管理评审由最高管理者主持；l 管理评审会议召开前准备应充分；l 管理评审输入资料应实事求是，应有相关事实和证据l 予以支持。管理评审的输出管理评审的输出l管理评审的输出：管理评审的输出：l 质量、环境、职业健康安全管理体系过程识别充分性以及适宜性、有效性评价的结论；l 对质量、环境、职业健康安全管理体系改进的建议；l 对产品质量、环境、职业健康安全改进的建议；l 资源的需求。管理评审常见的问题管理评审常见的问题l管理评审常见问题：管理评审常见问题：l 最高管理者没有参加和主持；l 准备的输入资料不充分或没有证据支持；l 缺少对质量方针的评审；l 评审质量目标没有证据；l 管理评审计划和报告不是最高管理者签发；l 需采取的纠正措施没有落实或验证。培训后注意事项培训后注意事项l请大家在11月1日之前将管理评审输入收集完成，发送给总裁办与管代，总裁办查看输入内容的完整情况，需要提供给公牛，请悉知！