规划——图标版2222222.ppt

*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,人力资源规划第一讲,授课教师,:,王雅静,经贸管理系,课程安排,1.,人力资源规划概论,2.,人力资源需求预测技术,3.,人力资源供给预测技术,4.,供求平衡分析,5.,人力资源费用预算与审核,5.,人力资源费用预算与审核,人力资源规划,劳动关系管理,员工职业生涯规划,工作岗位分析,招聘与甄选,培训与开发,绩效、薪酬管理,人力资源规划,人力资源战略,人力资源规划,【,知识要求,】,一、人力资源规划的基本概念,（一）人力资源规划的内涵,广义：,是企业所有人力资源计划的总称，是战略规则与战术计划的统一。,狭义：,指为实现企业的发展战略，完成企业的生产经营目标，根据企业内外环境和条件的变化，运用科学的方法，对企业人力资源需求和供给进行预测，制定相宜的政策和措施，从而使企业人力资源供给和需求达到平衡，实现人力资源的合理配置，有效激励员工的过程。,按期限分类：,长期规划：五年以上,中期规划：一至五年,短期计划：一年及以内的计划,人力资源规划,含义,基本点,1,、组织内外环境（动态变化）,2,、制定组织必要人力资源政策和措施,3,、确保人力资源和组织未来各个阶段发展的动态适应（核心平衡）,4,、组织和员工利益一致化,长期利益实现,人力资源规划的作用,战略定位,组织战略目标,员工积极性,组织人员优化,管理活动有序化,人工成本,（二）人力资源规划的,内容,1,、战略规划：对企业人力资源开发和利用的大政方针、政策和策略的规定，是各种人力资源具体计划的核心，是事关全局的关键性规则。,2,、组织规划：组织信息采集、组织结构图的绘制，机构的设置与调整,3,、制度规划：制度体系的设计、制度化管理,4,、人员规划：对人员的总量、构成、流动的整体规划，包括对人员现状分析、企业定员、人员需求与供给预测和供需平衡,5,、费用规划：人工成本、管理费用的整体规划。,人力资源规划内容,使用计划,退休解聘计划,补充计划,文本,文本,文本,文本,总体规划,各项业务规划,培训开发计划,职业生涯计划,绩效与薪酬福利计划,劳动关系计划,配备计划,使用计划,退休与解聘计划,补充计划,人力资源预算,人力资源规划程序,人力资源规划程序,1,、收集分析信息,2,、人力资源需求预测,3,、供给预测,4,、确定人员净需求,5,、确定总体目标和配套政策,6,、制定具体业务计划,7,、对人力资源规划监控、评估、反馈,人力资源规划步骤,1,、人力资源供给预测定义、作用,2,、组织内部人力资源供给预测,3,、,组织外部人力资源供给预测,1,、人力资源需求预测定义、作用,2,、人力资源需求预测的影响因素,3,、人力资源需求预测的方法,人力资源需求预测,人力资源供给预测,人力资源需求差异,1,、,供求平衡分析的定义、作用,2,、,供不应求措施,3,、,供过于求的措施,4,、平衡方案的选择,人力资源费用预算的审核与支出控制,授课教师,:,王雅静,经贸管理系,人力资源费用预算的审核与支出控制,第一单元 人力资源费用预算的审核,审核人力资源费用预算的基本要求：合理性，准确性，可比性,能力要求,一、审核人力资源费用预算的基本程序,人力资源费用预算是企业在一个生产经营周期内，人力资源全部管理活动预期费用支出的计划。,首先检查项目是否齐全，工资项目：加班工资，轮班津贴，岗位津贴，奖金,基金项目：劳动保险福利基金，养老储备金，员工医疗费,注意国家有关政策的变化，是否涉及到人员费用项目的增加和废除,二、审核人工成本预算的方法,（一）注重内外部环境变化，进行动态调整,1.,关注政府有关部门发布的年度企业工资指导线：基准线，预警线，控制下线。,2.,定期进行劳动力工水平的市场调查,3.,关注消费者物价指数,（二）注意比较分析费用使用趋势,（三）保证企业支付能力和员工利益,收入,利润,=,成本（在企业经营预算中起主导作用）,收入,成本,=,利润,三、审核人力资源管理费用预算的方法,费用项目,一、工资项目：职工工资总额：计时工资、计件工资、职务工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资,二、涉及职工权益的社会保险费以及其他相关的相目,（,1,）基本养老保险和养老储备金；（,2,）医疗保险费 （,3,）失业保险费 （,4,）工伤保险费 （,5,）生育保险费 （,6,）职工福利费,（,7,）职工日常教育经费 （,8,）职工住房基金 （,9,）工会基金,三、其他项目,其他社会费用、非奖励基金、其他退休费用,成本核算：,原始成本,项目,原始成本,获得成本,开发成本,直接成本,招聘,间接成本,选拔,录用安置,直接成本,间接成本,上岗培训,职业发展,培训开发,培训期生产损失,职业发展时间投入,内部教师时间投入,成本核算：,重置,成本,项目,重置成本,获得成本,开发成本,离职成本,直接成本,间接成本,离职补偿费,离职管理费,空职损失,新聘人员不及,离职人员损失,离职前职工,业绩损失,直接成本,间接成本,招聘,选拔,录用安置,第二单元 人力资源费用支出的控制,一、人力资源费用支出控制的作用,1,、保证员工切身利益，使工作顺利完成的前提下使企业达成人工成本目标的重要手段,2,、降低招聘、培训、劳动争议等人力资源管理费用的重要途径,3,、人力资源费用支出控制的实施为防止滥用管理费用提供了保证,二、人力资源费用支出控制的原则,及时性原则、节约性原则、适应性原则、权责利相结合原则,能力要求,人力资源费用支出控制的程序,1,、制定控制标准,2,、人力资源费用支出控制的实施,3,、差异的处理,案例：,某公司上年度相关费用如表,1,，上一年度净产值为,9780,万元，本年度确定目标净产值为,12975,万元，目标劳动分配率同上一年。,请根据上述资料，分别计算出该企业本年度目标人工成本总额及其目标人工成本增长率。,表,1,某公司上年度相关费用表,项目,在岗员工工资共额,不在岗员工工资总额,企业高管分红,社会保险费用,福利费用,教育经费,劳动保护费用,住房费用,工会费用,招聘费用,解聘费用,数额万元,2300,81,260,678,219,44,58,127,30,22,21,(1),人工成本总额,=,企业在岗人员工工资共额,+,不在岗员工工资总额,+,社会保险费用,+,福利费用,+,教育经费,+,劳动保护费用,+,住房费用,+,工会费用,+,招聘费用,+,解聘费用,(2),则上一年度人工成本费用总额,=3580,(3),劳动分配率,=,人工费用总额,/,净产值,=3580/9780=36.61%,(4),根据已知条件，本年目标劳动分配率与上一年相同，则：本年劳动分配率,=36.61%,(5),由于目标劳动分配率,=,目标人工成本费用,/,目标净产值,即：,36.61%=,目标人工费用,/12975,则：本年度目标人工人工成本,=1297536.61%=4750.15,（万元）,(6),本年度人工成本增长率,=4750.15/3580-100%=34.69%,