公司的年度经营计划书3篇.doc

企业年度经营计划书3篇

　　企业年度经营计划书篇一　　一、方针目：
　　为贯彻企业“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”精神，使企业内部竞争机制与市场竞争机结合。根据企业目前实际状况，必须制定先进合理科学管理制度，向程度化、正规化发展，实行全员全过程指标考核与将扣，使企业员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程协接监督，达到上道工序为下道工序负责目；严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资制度，迫使企业干部员工在危机感和责任感中勇挑重任，争完指标，为全面完毕XX年各项经济指标而共同奋斗。
　　二、工资分派原则：
　　以吨丝工资为基础，企业员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得原则。
　　三、奖金分派与挂钩：
　　1、企业全员奖金一律与一、二车间三大指标挂钩，（满负荷生产状况下）取一、二车间定岗人员平均奖金平均值去计算。产量低于2、8吨（25天），非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享有（超产奖基本工资不浮动）。
　　2、整理车间奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员平均奖金去计算；厂丝复整组工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员平均值去计算。
　　3、锅炉车间设安全奖，人均（除软化工）20元。
　　4、各车间主任、副主任奖金按车间人均奖金200、150%去计算。
　　5、学徒期改为两个月，生活费补助原则仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由企业承担；锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间承担；非生产性新增人员，实习期为半月，工资由企业承担。
　　四、协接与监督原则：
　　实行全员全过程质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序半成品进行按原则验收与反馈，对于不符合原则半成品有权拒收，并按程序报请职能部门（生产科、检查室）进行仲裁，按原则实行奖惩。
　　五、争先发展原则：
　　世纪之初，企业董事会立足现实状况，从可持续发展解度，充足酝酿、决定。
　　1、继续发挥龙头作用，保持夏秋两季蚕茧收购，保证蚕桑基地稳定发展。
　　2、有环节地完毕双宫丝自动缫丝生产线改造工作，做到有计划、有贯彻。
　　3、深入做好财务工作，加紧资金周转率、运用率，做到所有帐目清晰，日清月结。
　　企业年度经营计划书篇二　　一、20xx年经营方针
　　在认真审阅企业经营优势和劣势、强项和弱项（SWOT）基础上，企业发展战略中心对目前行业竞争形势和趋势作出基本研判，将20xx年经营方针确定为：
　　灵活方略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
　　经营方针是企业阶段性经营指导思想；各单位、各部门和各级干部各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、平常管理，都必须一直不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
　　二、20xx年经营目
　　（一）关键经营目
　　20xx年，企业关键经营目是：
　　年度销售收入6500万元，增长率93%，保底销售收入5000万元；年度税后利润780万元，增长率338%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润360万元。
　　在关键经营目中，利润是可以反应企业经营质量唯一指标，也是评价和考核经营团体“关键之核”。
　　（二）销售目细分
　　三、重要经营方略
　　（一）市场方略
　　要实现销售收入大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提高订单量，是必然选择。因此，企业将20xx年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采用下列措施：
　　1、全企业必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。企业制订有关政策，鼓励全体员工参与营销工作。
　　2、国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在20xx年上六个月，采用一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商开发、签约工作。
　　3、海外市场主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目市场方略。
　　4、国内市场应以“强势推进、迅速占领”方略，集中力量发展渠道经销商（计划66家，力争120家），应以“稳步发展、适度调整”方略发展直营市场。
　　（二）产品方略
　　市场方略需要产品方略和价格方略强力支撑和支持。
　　20xx年企业整体产品方略是“亲民路线”，即：在保证品质基础上，在设计、选材和价格上，一直围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，减少单套产品利润，提高总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采用下列措施：
　　1、国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。
　　2、中国区市场产品方略按产品系列推进：
　　1）针对橱柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少许改善7、8、9系列，增长低价位烤漆系列、中价位实木系列，新上石英石项目。
　　2）针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”方略，以行业中等价位推广产品。
　　3）针对浴柜产品，以“根据需求、合适投入，力推国贸、淡对国内”为方略，以出订单为主，以适度利润为目。国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。
　　3、生产中心应根据上述方略和业务实际需求，制订产品开发、采购和品质保证对应计划，采用必要行政措施，保证产品开发构造和生产构造调整到位。
　　（三）品牌与招商方略
　　品牌是产品营销催化剂和拉动力。
　　通过近十五年经营，“xx”已经成为行业优势品牌，具有较强号召力；同样，通过数年运作，“xxx”也已成为“xx”旗下优质品牌，在市场上和消费群中具有良好美誉度。因此，20xx年，企业必须集合品牌资源，辨别目客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”和“xx”两大品牌。为此，对应措施如下：
　　1、国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目大力开展招商活动。
　　2、中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌，采用以商招商、广告招商、专人招商、展会招商等手段，面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。
　　四、实现目保障措施
　　（一）生产资源保障
　　1、企业新增投资400万元，增长生产设备，扩大生产场地，保证产品生产6500万元和各项营销方略实现。
　　2、生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中心坚强后盾，必须一直围绕客户规定而非生产规定运转，必须按照一线部门产品方略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
　　3、准时交付合格产品，一直是生产管理不容置疑关键任务。生产中心应签订合适品质目，采用合适控制措施，以合适品质成本，为经营一线准时提供合格产品。
　　4、生产成本尤其是材料成本控制，将是考验生产中心各级干部关键所在，必须列入各级干部首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价原因，以减少材料采购成本为突破口，以提高生产速度、提高单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带感人工成本、能耗成本等在内各项产品成本减少，使主营业务材料成本控制在46%以内。
　　（二）人力资源保障
　　“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒宗旨，保障一、二线部门后勤供应，构建体系、理顺管理，指导关键部门改善人力资源管理，是人力资源中心20xx年三大任务。为此，必须从如下四个方面做好人力资源管理工作：
　　1、加紧人才引进：以《20xx年人力配置原则计划》为基础，加紧新增人员中关键职位引进和流失人力补充，保证一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20xx年6月31日前将应淘汰人员所有淘汰完毕，将储备人才所有引进到位。
　　2、加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为关键，对企业员工和加盟商进行系统培训，提高员工和合作伙伴职业和经营素质。
　　3、建立合理分派体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有鼓励性、包括员工薪资、福利、红利在内分派体系；并在施行中不停地加以检讨和完善。
　　4、建立合理绩效管理体系：按照“有计划、分环节、可量化、可持续”原则，由人力资源总监牵头，以目管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核原则，20xx年1月1日起，总经理对企业经营团体实行考核；至迟于20xx年4月1日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分派体系联动推行，以保证目管理切实贯彻。
　　（三）综合管理保障
　　市场竞争尤其是出口贸易竞争加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将愈加关注体系认证等技术性措施；企业将20xx年定义成为未来3—5年经营发展奠定基础“管理基础年”，高效顺畅管理是企业关键竞争力一种关键。
　　1、由人力资源总监主导，集合内外资源，自20xx年3月1日起，企业推展“建构管理体系，增强企业体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内顺畅、高效管理体系。
　　管理体系建构，必须以“理顺脉络、提高效率”为目，重视先进性与实战性、阶段性与前瞻性有机结合，为必要时体系认证打好基础。
　　2、按照分权管理原则，由经营团体组员负责，大力推进管理团体建设、骨干队伍建设、经营目贯彻检讨等工作。
　　（四）财务资源保障
　　20xx年，企业将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分派等各项投入上向一线倾斜。与此同步，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：
　　1、逐渐下放费用审批：在已经下放部分权限基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”思绪，将各类费用初审权下放给各业务中心总监（厂长），以便形成权责对等机制；财务中心在费用流向合理性等方面加强监测。
　　2、主导成本减少活动：在设定成本减少目基础上，财务人员必须更多地”走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专题活动，协助、指导有关部门减少成本。
　　3、整合多种企业资源：由财务中心主导，对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等企业资源工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷财务交流和结算通道。
　　4、健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后财务信息流。
　　（五）组织管理保障
　　1、由董事长（总经理）负责，与经营团体签定《目经营责任书》，明确各责任中心目、责任和对应权利。
　　2、由各责任中心总监（厂长）负责，20xx年2月12日前，对各项目进行层层分解，并与各级干部签定《目管理责任书》，逐层明确目、责任、奖惩等。各级干部《目管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实行归口管理。
　　3、由财务经理负责，20xx年2月12日前，出台《财务预算和成本责任控制措施》，明确各类负责人成本控制项目、目、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
　　4、由人力资源总监负责，20xx年2月12日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产尤其是工伤防止目和责任等，保证年度重大事故控制为零。
　　5、由营销总监负责，组织每月/季“经营目达到检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进成果。
　　五、总体规定
　　企业高层清醒地认识到：20xx年经营目，是在全面权衡和全面分析基础上制定，是一种充斥机遇和机会计划，也是一种具有挑战和风险计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工共同努力。
　　（一）更新观念，创新管理
　　企业认为，要达到20xx年经营目，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”思想观念，以宏观立场，树立“产业洗牌、不进则退”危机意识和“发展企业，分享成果”捆绑意识，在生产管理流水作业、产品开发构造系列、采购管理成本减少、订单评审菜单管理、后勤保障服务品质、财务监测深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为企业经营从作坊工厂向现代企业彻底转型奠定良好基础。
　　（二）切实负责，重在行动
　　行动，是一切计划得以实现首要；执行，是一切目得以达到关键。没有行动和执行，一切都是空谈。
　　企业规定，各级干部和全体员工以“负责任”态度做好各项工作，尤其是经营团体和中层干部，必须以“责任”主管立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”遇事推委恶习和恶行。
　　企业强调：干部和员工价值在于行动和执行，企业将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为干部和员工，将列入员工淘汰计划首选，首先予以淘汰。
　　（三）业绩优先，奖惩贯彻
　　追求利润最大化，永远是企业经营灵魂；任何企业首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。
　　利润是20xx年企业经营指标“关键之核”，销售是实现利润载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐层捆绑，分层考核”是企业基本政策取向，也就是，经营团体以利润为关键指标与企业实行紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实行紧密捆绑，采用自上而下逐层考核措施，充足调动全体员工工作积极性。同步，对于不能胜任本职干部（包括团体组员）和员工，采用积极让贤、组织调整、企业劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提高管理体质。
　　总之，企业但愿并规定：所有得宝从业人员，必须以全新观念、全新面貌、全新行动，投身“打造高效得宝，实现业绩翻倍”伟大征程中，为企业跳跃发展作出更大奉献！
　　企业年度经营计划书篇三　　（一）水泥厂概况
　　________水泥厂为xx水泥制造厂家之一，建厂生产已届，历年平均水泥产量为336400吨，最低为318000吨，工厂职工总数442名，该厂组织系
　　（二）年度工作计划形成环节
　　1、准备阶段：xxxx年10月中旬，以这一年生产实际与预测为基础，而对下一年做出展望，由各部门主任向厂长提出汇报。
　　2、主案阶段：xxxx年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专人及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整理。
　　3、审议及调整阶段：xxxx年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参与。
　　4、决定及刊登阶段：通过一种月充足研究后，于xxxx年12月1日召集全厂干部会议公布计划，参与人员为各部门科长、副科长、科专人及领班人员，并由领班将计划内容告知职工。
　　（三）年度工作计划内容
　　1、xxxx年度展望：
　　（1）市场销售经营方面：xx业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。不过公共建设属于买方市场，部门议价能力高，边际利润也许会有影响，但总收益也许增长。
　　（2）企业财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充足发挥灵活运转功能。
　　（3）xx生产设备方面：由于建厂数年，机械设备逐渐陈旧，在xxxx年度机械操作故障及磨损率也许较此前略高。
　　（4）人力资源投入方面：由于xxxx年度本厂推行多项工作管理革新，强化组织功能收效颇大，职32212作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟部分现场主管虽具有实地作业能力，管理水平仍需以在职训练方面加强。此外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来也许会伤害现场职工健康，而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。
　　（5）生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区积极开发应加紧进行。
　　（6）其他影响生产活动外在原因，如环境保护问题，夏季限电问题等皆会导致生产成本趋升。
　　2、xxxx年度工作方针及目：
　　（1）积极推行目管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目；
　　（2）减少生产成本3%，提高产品质量，加强市场竞争能力；
　　（3）秉持“诚信负责”之厂训，发挥“发明生产”、“生产发明”及“以厂为家”企业文化。
　　（如下为各部门工作计划）
　　3、采运部门工作计划：
　　（1）开采矿石并运送至厂区总计50万吨；
　　（2）炸药用量较前5年平均需减少8%以上，以减低成本承担；
　　（3）尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用；
　　（4）控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。
　　4、制造部门工作计划：
　　（1）石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥生产量及水泥包装发货量如表11—2所列示。熟料详细月生产量如表11—3所示。
　　（2）充足运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工刃名，职工加班妥善控制，以减少加班费10%。
　　（3）生产用燃煤、电力和燃料油节省3%。
　　（4）控制旋窑燃料及减少停窑次数。
　　（5）改善配料使易于烧成。
　　5、质量管理化验部门工作计划：
　　（1）开质量管理训练班2班，计40名；
　　（2）检查仪器采购，计分析仪10台；
　　（3）成立QCC三班；
　　（4）专题研究：熟料烧成度对质量影响。
　　6、总务部门工作计划：
　　（1）由会计部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“减低成本”目。并由其成果引导“利益中心”施行。
　　（2）加强物料管理，减少库存物料以免积压资金。
　　（3）改善采购，以合理价格购进适合质量规定物料。
　　7、工务部门工作计划：
　　（1）确立机械防止保养制度。
　　（2）制订各月份机械整修计划。
　　（3）研究旧有配件修理井尽量运用可用废料，以节省费用。
　　（4）尽量缩短修理机械临时故障时间。
　　8、人事制度革新计划：
　　（1）于年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项，以及处理职工申诉问题，此外与工会联络亦为工作要目；
　　（2）以点数法施行职工“工作评价”制度，确立合理薪金制度，此项措施估计7月1日实行；
　　（3）建立合理职工奖惩制度，每月选拔优秀职工3名公开表扬其工作优秀事迹，作为其他职工楷模；
　　（4）已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新季担任（合于退休60岁规定者共32名）。
　　9、职工训练工作计划：
　　（1）运用在职训练基金，设置职训教室举行下列训练：
　　①领班训练m人：二班次。
　　②电工20人：四班次。
　　③操作工100人：四班次。
　　（2）训练内容定为：
　　①企业文化教育；
　　②专业知识；
　　③防止保养；
　　④原则操作法。
　　（3）对各单位主管运用多种聚会施以教育。
　　（4）遘选科长接班人参与多种职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。
　　（四）计划施行与检查
　　________水泥厂为加强计划可行性，将于执行前再加以检查及修正，每月25日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算，此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。多种生产报表填写务求详细，以作为管理者决策参照。
　　（五）鼓励措施及计划成果奖励
　　（1）均分“生产奖金”：以每日生产水泥1200吨为准，超过1吨奖金1000元，奖金累积总额于次月初平均分给线上职工。
　　（2）每日生产数量，累积生产奖金，与预定生产量差距等资料公布于大门进口处布告栏，明示职工。
　　（3）于大门进口处树立“发挥团体精神”之立碑，以及“向1加万水泥挑战”之口号数联，以鼓励职工士气。
　　（4）配合7月“工作评价”制度施行及公教人员物价调薪方案，调整职工待遇10%，视工作实绩再予加码或减码之用。
　　（5）为调剂职工身心，分批举行旅游活动。