标准管理(文件编写方法培训).ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Outline,Part1,：标准管理知识简介,1,、质量管理及,QA,介绍,2,、建立制度和流程的方法,3,、标准工作推进,Part2,：,2010,年标准化工作安排,Part1,：标准管理知识简介,1,、质量管理,及,QA,介绍,2,、建立制度和流程的方法,3,、标准工作推进,1875,1900,1925,1950,1975,2000,手工艺,只是根据客户规格生产,单件生产,每个产品是唯一的,变化的质量,小库存,高成本,为富人生产,大规模,互换部件,-Whitney,劳动力分工,-Taylor,装配线,-Ford,低变异,-Ford,劳工斗争,精益,Lean,高度多样化,小批量,六西格玛质量,参与,/,授权的劳动力,Frederick Taylor,回顾制造业的发展历程,1,、质量管理及,QA,简介,质量的定义：,1：一组,固有的,特性来衡量,满足要求,的,程度,。,2：实体满足所有,明喻的,和,内涵的,所有特点和特征的,总和,。,1,、质量管理及,QA,简介,质量的概念,质量是来自于顾客的,呼声,！,质量意味着达到顾客的愿望！,质量来源于哪里？,1,、,质量存在于产品的设计，生产，交付及服务。之中,2,、质量产生于产品，服务创建的,任何瞬间,！,3,、质量是,设计，制造,出来的，而不是,检验,出的！,1,、质量管理及,QA,简介,质量的概念,80%,产品质量问题来源于管理者，,生产过程只是制造产品质量的一个环节；,顾客,产品设计,产品制造,产品销售,安全保证,供应商管理,薪资支付,新品立项,设计评审,小试与扩试,产品认证,工艺确定,生产计划,采购计划,检验进仓,生产过程控制,检验入仓,出货管理,物流与产品交付,客户服务,合同管理,顾 客,要求与意向,测试与试验,供应商管理,质量管理流程,什么是,QA,QA,Quality Assurance,的缩写，意为质量保证,（,1950,年诞生,QA,职能）,ISO9001,的定义：,提供足够的信任表明实体能够满足品质要求，而在品质管理体系中,实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动,1,、质量管理及,QA,简介,这么多啊！,QA,的职能,1,、体系认证和维护,2,、目标管理和管理评审,3,、标准管理和质量纪律监管,4,、原材料开发及供应商管理,(SQE,）,5,、客户服务及,VOC,处理,6,、设计开发质量管理（,DQE),7,、可靠性测试管理,8,、文件有效性管理,(DCC),8,、培训和质量文化宣传,1,、质量管理及,QA,简介,QA,与,QC,的区别,品质保证,QA,品质控制,QC,品质测定及为了调整,所需要的措施和系统,与品质达成相关联的所有活动,QC,就是对,QA,是否做好的确认,！,1,、质量管理及,QA,简介,1,、从职能设置上：,QA,一般设置：,DCC,、,SQE,、,QAE,；部分进一步细化设置,CS,、,DQE,等,QC,岗位：,IQC,、,OQC,、,IPQC,、检验员等,2,、从工作范围上：,QC,主要集中在生产制造过程的检查、检验。,QA,的工作涉及公司的全局，各个相关职能，覆盖面宽广；,3,、从工作具体内容上,QC,主要职能为生产加工过程中的管控及制程数据的统计、分析，并将相关信息提供给其它部门；如：检验、巡检；,QA,主要职能为质量体系的建立、完善，及产品设计开发、采购生产销售至成品质量的保证并对客户使用状况进行追踪,QA,并不是立法机构,立法机构应该是,R,D,，或工艺工程部门,.,QA,与,QC,的区别,1,、质量管理及,QA,简介,“生产产品”,符合标准,目 的,“进入市场”,客户满意,目 的,顾客需求的演变,传统的客户需求,新时期的客户需求,标准作业,规程一致性是顾客完全满意的唯一途径！,1,、质量管理及,QA,简介,标准的定义,标准的定义：,是对某一对象进行统一化描述的特殊文件。,是智慧的结晶，是不断优化的结果，固化之后大家都按照这个标准来做。,标准如何理解？,不仅仅是指产品的指标标准。产品的工作标准和流程做出来就是标准。一流的企业做标准，输出地管理模式和思想，标准是很优化的人，在过程中不断的优化，能够产生很高效的做事方法。,1,、质量管理及,QA,简介,标准的分类,标准的分类,:,a.,按照国家,标准化法,可分为：,国家标准、行业标准、地方标准、企业标准,b.,按照标准的性质可分为：,技术标准、工作标准、管理标准,c.,按照法律的约束性可分为：,强制性标准、推荐性标准、标准化指导性文件,释义：,技术标准,：,例如,产品标准、技术条件、作业指导书,等；,管理标准,：,规定组织结构、职责权限、过程方法、程序文件以及资源分配等事宜的标准，例如,原材料开发流程、研发 流程、供应商管理流程、订单驱动流程,等；,工作标准,：,是针对具体岗位而规定人员和组织在生产经营管理活动中的职责、权限，对各种过程的定定性要求以及活动程序和考核评价要求，例如,岗位职责和描述、,等。,1,、质量管理及,QA,简介,产品和技术标准,国家标准,行业标准,地方标准,企业标准,技术条件,作业指导书,QC,工程图,操作和检验记录,客户需求,1,、质量管理及,QA,简介,流程制度标准,A,质量手册,B,程序文件,C,作业指南,/,指导书,D,质量记录,程序文件：,规范所有影响质量的活动的文件,作业指南：,详细说明特定作业是如何运作的文件,质量记录：,证实产品或服务是如何依照所定,要求运作的文件,一级文件,二级文件,三级文件,四级文件,ISO9001,制度文件体系分为,4,级文件，其中一级,/,二级文件为公司级跨职能指导性文件，各部门均需持有备案。,1,、质量管理及,QA,简介,文件,信息及其,承载的媒体,规范,/,作业指导书,阐,明要求或,作业活动详细,描述,的文件,品质,手冊,规定组织,品,质,管理系,统,的文件,品质计划,对,特定的,项目,产,品,过,程或合同,规,定由,谁,及何,时应,使用哪些程序和相,关资,源的文件,记录,阐,明所取得的,结,果或提供所完成,活动的证据,的文件,程序文件,阐,述流程性作,业,的文件,流程制度文件结构,1,、质量管理及,QA,简介,板块,流程数目,主要流程,模块,流程数目,主要流程,文件管理,2,文件控制程序,质量记录控制程序,生产管理,14,培训管理控制程序,工作环境控制程序,产品实现的策划控制程序,生产过程控制程序,监视和测量装置控制程序,变更控制程序,产品交付控制程序,产品标识控制程序,样品控制程序,资材管理控制程序,产品的监视和测量控制程序,可靠性试验控制程序,不合格品控制程序,SPC,控制程序,市场开发,1,合同评审控制程序,研发管控,2,基础建设控制程序,设计开发控制程序,供应管理,2,采购控制程序,供应商品质管理控制程序,客户服务,2,客户投诉控制程序,顾客满意控制程序,目标管理,4,战略计划制定控制程序,内部审核控制程序,纠正与预防措施控制程序,管理评审控制程序,当升二级流程文件,各部门均需持有现行,上述文件,+,质量手册,1,、质量管理及,QA,简介,收集法律法规,收集意见,画流程图,文件编写,文件会审,交,DCC,备案,DCC,受控下发,工作流程,2,、流程和制度的建立方法,收集整理法律法规，整理出与流程和职责相关条款并备案,收集整理责任部门和相关部门的意见与建议,确定组织职责,确定文件相关的部门和关联部门，确定岗位和职责,按照,SIPOC,原则画高级流程图,按照规定的文件格式和必备内容编写文件,组织相关部门人员对文件内容共同进行审查,文件签批,提交相关领导签批,将签批的文件原件交质量部,DCC,备案,质量部,DCC,将文件复制，受控下发到相关部门,流程图,2,、流程和制度的建立方法,SIPOC,的方法：,SIPOC,又称高级流程图，是英语,Supplier,；,Input,；,Process,；,Output,；,Customer,的缩写,格式,也是一,种,文件,不可,随意,更改,若要,修改,可以提出申请,在格式可以,适,用的情況下,尽量,使用原有格式,而不必,申请,新的文件格式。,公司,名称,文件,名称,文件,编号,版本,/,版次,页,次,修改履历,签,核。,文件的编写,文件,必须,包含,的,内容,2,、流程和制度的建立方法,文件的编写,2,、流程和制度的建立方法,业务部门,不需要受控,文件编制,纳入,非受控清单,纳入,受控清单,文件执行,DCC,审批,质量部,行政审批,涉及部门,会审,过期,文件销毁,Yes,适时更改,旧文件,存档,受控,/,下发,/,记录,/,存档,需要受控,上交,旧文件,回收,旧文件,文件失效,文件受控下发,文件控制程序,DCC,职能隶属于质量部,DCC,职能：,文件的受控,文件下发回收,过期文件销毁存档,文件检查,全公司文件的管理,2,、流程和制度的建立方法,受控文件,：版本有可能升级，更新的文件。,非受控文件：,不可能升级，更新的文件。,只是引用，没有权利对其内容实施任何的变动，不需要受控,1,、,ISO9000,要受控的：体系文件、与产品有关的法律法规、来自于顾客的产品规范,;,可以不受控：机器设备的技术资料，其他用于参考作用的非法律法规及,顾客工程规范的技术资料,;,2,、质量记录的格式（即空表格）必须是受控的，因为公司内部都在用,;,添好的质量记录只需要保存好就行了，不要受控,;,2,、流程和制度的建立方法,文件受控下发,学习和了解制度流程,建立检查,标准,标准检查,标准推进人员要熟悉并掌握所在部门涉及的程序文件及制度文件,;,学习制度的核心是流程图（流程、职责）；,建立检查标准是方法（,Checklist,、审核表）；,周期性检查制度执行情况（月度、季度），检查的基准是记录；,注重日常工作中过程的培训和纠正；,3,、标准推进方法,质量意识和文化宣导,质量始于培训，终于培训；,每季度坚持制定并实施制度流程的培训；,把好新员工入职制度流程考核关；,违反制度流程的第一时间纠正、培训，制定纠正预防 措施并跟踪完成 ；,质量纪律；,标准不完善的组织大家进行完善（文件控制程序）；,纠正预防,3,、标准推进方法,内部制度审查注意事项,文件的有效性,：,文件名称及编号,发行日期,版本版次,页次及修改记录,审批权责、日期,文件编号,未被批准的修改,谁必须有此文件,文件审查重点：,文件内容的适当性：,文件是给谁看（现状使用匹配）；,是否符合质量手册的大原则；,每个步骤前后的连贯性；,跨部门的权责定义是否清晰；,适当引用相关文件、勿重复叙述。,标准化审核,什么样的条件可以作为“缺点”的证据：,3,、标准推进方法,内部制度审查注意事项,文件本身的管理是否符合规定（格式、受控、备案、下发收回记录等）,从记录中查到的执行情况与作业文件不符；,文件内规定要执行的作业或应记载的未执行；,从文件记录的状态核对其管理作业文件是否符合规定；,被询问的人员所说的与作业文件或规定不符合的；,相关的作业文件内容相互矛盾；,从书面数据所显现的状态可以看出没有按照规定进行作业的；,详细,内审员培训,Part2,：二线部门标准化工作安排,春雁行动总指挥,白总,春雁行动推进组长,关志波,标准推进组,宋庆贺,采购部,运营部,销售部,市场部,行管部,研发部,工程部,质量部,商务部,人资部,财务部,内审考核组,张慧清,内审组,考核组,各部门标准推进员,二线部门标准化工作安排,二线部门标准化工作组织,二线部门标准化工作计划,二线部门标准化工作安排,序号,项目,子项目,起始时间,结束时间,1,培训学习,沟通确定各部门标准推进员名单,6,月,21,日,6,月,22,日,2,制定标准推进员培训资料,6,月,21,日,6,月,23,日,3,制定二线部门标准化推进计划方案,6,月,22,日,6,月,23,日,4,组织标准推进员培训,6,月,24,日,6,月,24,日,5,整理文件,整理学习所在部门文件,6,月,25,日,6,月,30,日,6,组织各部门员工进行制度流程学习,7,月,2,日,7,月,15,日,7,文件修缮,待完善制度文件清单,7,月,1,日,7,月,1,日,8,待完善制度文件修膳,7,月,1,日,7,月,15,日,9,完成文件审批,7,月,1,日,7,月,15,日,10,新文件下发培训,7,月,15,日,7,月,25,日,11,考核运行,全员制度流程考核,7,月,25,日,7,月,25,日,12,完善后流程制度试运行,7,月,25,日,8,月,25,日,13,内审验收,组织二线部门内部审核,8,月,25,日,8,月,30,日,形式,模块,项目,责任人,时间,内训,动员,标准化推进方案和计划培训,宋庆贺,6,月,25,日,标准管理基础知识培训,宋庆贺,6,月,25,日,文件编制,文件编写方法培训,宋庆贺,7,月,1,日,流程图绘制培训,宋庆贺,7,月,1,日,现有流程制度,公司现有流程制度培训,标准推进员,7,月,1,日,供应商管理流程培训,宋庆贺,7,月上旬,设计开发流程培训,宋庆贺,7,月上旬,客户服务及管理培训,宋庆贺,7,月上旬,标准管理,标准管理及,SQM,管理方法培训,宋庆贺,7,月,30,日,外训,流程制度,设计开发流程,7,月下旬,标准推进工作培训计划,二线部门标准化工作安排,后续任务和工作计划,二线部门标准化工作安排,整理、学习部门文件和流程,方法步骤,：,1,、收集文件,(,把部门现有文件都找出来,),；,2,、按照模板统计；,3,、所有文件按照级别分级存放；,4,、同一级别文件按照编号存放；,5,、按照统一模板提交文件清单；,6,、学习现有文件和流程,(,可以自己画流程图,),；,Thank you,！,