某公司审计专员职务说明书.docx

岗位名称
审计专员

本职：做好审计工作的发展规划和具体执行计划工作，负责本单位及所属单位的内部审计，编写审计报告，报送审计报表和各种审计资料，对重要问题进行审计
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：做好审计工作的发展规划和具体执行计划工作
工作
任务
按照有关法律、法规和领导的要求，结合实际，制定内部审计工作发展规划和规章制度
提出年度审计工作要求，部署审计工作任务，明确工作重点，组织实施审计工作计划
职
责
二
职责表述：负责本单位及所属单位的内部审计
工作
任务
审计监督本单位和下属单位会计规范化基础工作
审计监督本单位和下属单位内部控制制度执行情况
审计监督本单位和下属单位经济效益真实性情况
审计监督本单位和下属单位上缴数字真实性、准确性
审计监督本单位和下属单位财经纪律执行情况
审计监督财务计划或预算的执行和决算
审计监督工程成本、建设项目的预算和决算、经济责任、财务收支及其有关的经济活动
审计监督审计机关，上级内部审计机构委托和本单位领导交办的其他审计事项
职
责
三
职责表述：编写审计报告，报送审计报表和各种审计资料
工作
任务
每个季度编写审计报告，及时向集团公司、上级主管部门报送审计报表和各种审计工作资料
职
责
四
职责表述：对重要问题审计进行审计
工作
任务
在领导和上级主管部门的领导下对本单位经济管理中的重大问题开展审计调查，编写重要问题审计调查报告向上级汇报
职
责
五
职责表述：上级审计机构交办的其他审计事项、财务部经理交办的有关事项
权力和责任：
权力：
要求有关单位及时报送各类计划、预算、决算和有关文件资料的权力
审核会计凭证、帐表、决算，检查资金和财产，检测财务软件，查阅有关文件和资料的权力
对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料的权力
参加有关生产、经营、财务和经济管理等方面的会议，参与研究和制定有关的规章制度的权力
参与经济合同签定、投资决策、设备更新和技术改造等重要经济活动的权力
对正在进行的严重违反财经法规和严重损失浪费的行为，经总公司领导同意，按照有关规定做出封存帐册、资产等临时制止决定的权力
对阻挠、妨碍审计工作及拒绝提供有关资料的，经总公司领导批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议的权力
提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见的权力
对审计中发现的有关问题，按照有关规定进行处理；对严重违反财经法规和造成严重后果负有直接责任的人员，提出处理建议，并按规定向有关部门反映的权力
依据有关法规规定，享有本单位在管理权限范围内授予的审计处理、处罚权。

责任：
对审计事务的公正性负责

工作协作关系：
内部协调关系
集团公司各职能部门、事业部
外部协调关系
上级主管部门
任职资格：
教育水平
大学专科或以上
专业
审计相关专业
经验
3年以上审计工作经验
知识
具备相应的审计、会计和金融知识
技能技巧
能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识
个人素质
具有计划与执行能力、沟通能力、工作严谨，公正
其它：
工作环境
固定的办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
各种报表、汇报文件、报告、总结
考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况
常规审计报告和重要问题审计报告的准确性、及时性、公正性
遵守制度、服从安排、考勤

职业发展：
备注：