采购作业管理程序.doc

文件名称
采购作业管理程序
版本
2、0
管制印
文件编号
QP-0705
制定部门
商务部
页次
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1、 目得
目得在于规范采购作业，以保证集成所需原物料供应做到适质、适量、适时、适价。
2、 范围
本公司得各类集成用原料、辅料与特殊用途材料采购都在本程序规范之列。
3、 权责
商务部负责主要原辅料得采购。
4、 定义
4.1 原料：集成用设备等，包括各类分配器、网线、软件等。
4.2 辅料：包括电器线头、五金工具、包装材料等。
4.3 供应商：包括原材料、软硬件供应商与外协单位。
5、 参考文件：ISO 9001:2008 条文 7、4、2
6、 管理流程图：见本程序书附件。
7、 作业内容与要求
7.1 采购准备
7.1.1 采购员根据需求部门开具得【请购单】，并参考服务部下达得备件目录、设备清单等，备材。
7.1.2 需求部门在填写【请购单】前，核查库存情况。若原材料没有库存或数量不够时，马上填写【请购单】。
7.1.3 仓库台账常用原料应有安全库存数，详见【常用原材料安全库存量要求一览表】，低于安全库存数时，仓管员须填写【请购单】备库存。
7.1.4 【请购单】一式三联，须填明需求量、规格、型号，交总经理复核，按审批权限审批。
7.1.5 采购人员依据经审批得【请购单】寻找供应商。与集成项目质量关联度高得原辅材料采采购必须在合同供应商中采购。采购员对于新供应商须先进性合格评选，详见《供应商管理程序》。采购员应选择二家以上待选供应商进行
修
订
记
录
版本
修订日期
分发部门
制作
核准
1、0
2013/06/20
总经理 售前部
商务部 开发部
销售部 行政部

2、0
2017/11/30

文件名称
采购作业管理程序
版本
2、0
管制印
文件编号
QP-0705
制定部门
商务部
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比价，选择质量、价格、交期综合最优得供应商。当价格高于预估价格时，采购员须报总经理审批。
7.2 采购执行
7.2.1 采购人员依据审批得【请购单】商之溟得规格、数量、价格向供应商采购或外协加工，双方签订【采购合同/订单】。
7.2.2 交期：采购人员呢应按交期要求酌情前安排订货或外协加工，以确保按期到货。
7.2.3 对于新得供应商或交期不够稳定得供应商酌情提前订货或外协加工，在预定期内由采购人员进行跟踪。
7.2.4 变更管理：若遇供应商就交期、品质、价格等发生变更时，采购人员应立即向部门主管报告，并通报仓库、商务部等，以采取应对措施。
7.2.5 质量管理：由质量部负责原材料、零件、外协加工软件得检验。
7.2.6 供应商送货至仓库，商务部协助仓库依据【请购单】进行验收，包括规格、数量、质量，并填写【原材料检验报告单】。入库后，同志试用部门与采购人员材料已到。质量验收按《产品监视与测量控制程序》及《不合格品控制程序》进行。
7.2.7 类似网线、水晶接头等零件，由于工程需要可以采取市购得方式，但需要保留产品合格凭据。
7.3 采购资料归档
7.3.1 【请购单】一式三联，一联请购部门留存，一联仓库留存，一联商务部留存。
7.3.2 保存期限：详见【质量记录管制总览表】。
8 相关文件与表单
8.1 相关文件
a) 《供应商管理程序》 QP-0704
b) 《质量记录控制程序》 QP-0402
c) 《产品监视与测量控制程序》 QP-0803
d) 《不合格控制程序》 QP-0804
8.2 相关表单
a) 请购单 QF-0705/01
b) 常用原材料安全库存量要求一览表 QF-0705/02
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采购作业管理程序
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2、0
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QP-0705
制定部门
商务部
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c) 采购合同/订单 QF-0705/03
d) 工程计划单 QF-0706/01
e) 原材料检验报告单 QF-0803/01
附件