1、文件名称
采购作业管理程序
版本
2、0
管制印
文件编号
QP-0705
制定部门
商务部
页次
1/4
1、 目得
目得在于规范采购作业，以保证集成所需原物料供应做到适质、适量、适时、适价。
2、 范围
本公司得各类集成用原料、辅料与特殊用途材料采购都在本程序规范之列。
3、 权责
商务部负责主要原辅料得采购。
4、 定义
4.1 原料：集成用设备等，包括各类分配器、网线、软件等。
4.2 辅料：包括电器线头、五金工具、包装材料等。
4.3 供应商：包括原材料、软硬件供应商与外协单位。
5、 参考文件：ISO 9001:2008 条文 7、4、2
2、
6、 管理流程图：见本程序书附件。
7、 作业内容与要求
7.1 采购准备
7.1.1 采购员根据需求部门开具得【请购单】，并参考服务部下达得备件目录、设备清单等，备材。
7.1.2 需求部门在填写【请购单】前，核查库存情况。若原材料没有库存或数量不够时，马上填写【请购单】。
7.1.3 仓库台账常用原料应有安全库存数，详见【常用原材料安全库存量要求一览表】，低于安全库存数时，仓管员须填写【请购单】备库存。
7.1.4 【请购单】一式三联，须填明需求量、规格、型号，交总经理复核，按审批权限审批。
7.1.5 采购人员依据经审批得【请购单】寻找供应商。与集成项目质量关联度高得原辅
3、材料采采购必须在合同供应商中采购。采购员对于新供应商须先进性合格评选，详见《供应商管理程序》。采购员应选择二家以上待选供应商进行
修
订
记
录
版本
修订日期
分发部门
制作
核准
1、0
2013/06/20
总经理 售前部
商务部 开发部
销售部 行政部
2、0
2017/11/30
文件名称
采购作业管理程序
版本
2、0
管制印
文件编号
QP-0705
制定部门
商务部
页次
2/4
比价，选择质量、价格、交期综合最优得供应商。当价格高于预估价格时，采购员须报总经理审批。
7.2 采购执行
7.2.
4、1 采购人员依据审批得【请购单】商之溟得规格、数量、价格向供应商采购或外协加工，双方签订【采购合同/订单】。
7.2.2 交期：采购人员呢应按交期要求酌情前安排订货或外协加工，以确保按期到货。
7.2.3 对于新得供应商或交期不够稳定得供应商酌情提前订货或外协加工，在预定期内由采购人员进行跟踪。
7.2.4 变更管理：若遇供应商就交期、品质、价格等发生变更时，采购人员应立即向部门主管报告，并通报仓库、商务部等，以采取应对措施。
7.2.5 质量管理：由质量部负责原材料、零件、外协加工软件得检验。
7.2.6 供应商送货至仓库，商务部协助仓库依据【请购单】进行验收，包括规格、数量、质量
5、并填写【原材料检验报告单】。入库后，同志试用部门与采购人员材料已到。质量验收按《产品监视与测量控制程序》及《不合格品控制程序》进行。
7.2.7 类似网线、水晶接头等零件，由于工程需要可以采取市购得方式，但需要保留产品合格凭据。
7.3 采购资料归档
7.3.1 【请购单】一式三联，一联请购部门留存，一联仓库留存，一联商务部留存。
7.3.2 保存期限：详见【质量记录管制总览表】。
8 相关文件与表单
8.1 相关文件
a) 《供应商管理程序》 QP-0704
b) 《质量记录控制程序》
6、QP-0402
c) 《产品监视与测量控制程序》 QP-0803
d) 《不合格控制程序》 QP-0804
8.2 相关表单
a) 请购单 QF-0705/01
b) 常用原材料安全库存量要求一览表 QF-0705/02
文件名称
采购作业管理程序
版本
2、0
管制印
文件编号
QP-0705
制定部门
商务部
页次
3/4
c) 采购合同/订单 QF-0705/03
d) 工程计划单 QF-0706/01
e) 原材料检验报告单 QF-0803/01
附件
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
