（轨道交通车辆基地停车场工程）项目监理部基本作业程序框图.doc

监理管理制度 第2页 共51页

福州市轨道交通1号线工程项目施工
监理第 6 合同段
（车辆基地、停车场工程）

项目监理部基本作业程序框图

北京铁建工程监理有限公司
福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部

北京铁建工程监理有限公司技术部

北京铁建工程监理有限公司 监理工作程序框图
目 录
一、监理工作总流程框图（框图1）……………………………………..…1
二、监理工作流程详图（框图2）……………………………….…………2
三、项目监理部贯标程序说明…………………………………....………4
（一）施工准备阶段………………………………….………….……4
（二）施工阶段……………………………………………………..…4
（三）保修阶段………………………………………………..………6
四、项目监理部施工阶段监理程序框图目录……………...…………….7
（一）进度控制程序框图………………………………………….…7
1、准备阶段流程框图（见框图1………………..………………….…8
2、施工阶段进度控制工作流程框图（见框图2）………………….…9
3、总体/阶段/月工程进度计划审批流程图（见框图3）…….............10
4、分项进度计划审批工作流程（见框图4）……………………….11
5、工程延期及工程延误的处理程序框图（见框图5）...........12
（二）质量控制程序框图……………………………………………13
1. 施工阶段质量控制工作流程框图（见框图1）………………….14
2. 材料控制工作流程框图（见框图2）…………………………….15
3. 测量控制监理工作流程框图（见框图3）……………………….16
4. 试验控制监理工作流程框图（见框图4）……………………….17
5. 分项工程开工审批程序框图（见框图5）……………………….18
6. 审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图6）….19
7. 分包单位资格审查程序框图（见框图7）……………………….20
8. 隐蔽工程检查验收程序框图（见框图8）……………………….21
9. 工序验收程序框图（见框图9）………………………………….22
10. 分项工程验收流程框图（见框图10）…………………………..23
11. 分部工程质量验收程序框图（见框图11）………………………24
12. 单位工程竣工预验收程序框图（见框图12）…………………25
13. 工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图13）…………..26
14. 质量事故工作流程框图（见框图14）…………………………..27
（三）造价控制程序……………………………………………….28
1、施工阶段计量支付工作流程框图（见框图1）………………….29
2、费用索赔与反索赔的处理程序图（见框图2）…………………..30
3、变更设计程序图（见框图3）…………………………………….31
（四）合同管理程序……………………………………………………..32
1、合同管理监理工作程序总图（见框图1）…………..…………33
2、监理工作总流程框图（见框图2）………………………………35
3、工程变更工作流程框图（见框图3）…………………..………36
4、工程延期工作流程框图（见框图4）……………………………37
5、费用索赔工作流程框图（见框图5）………………..…………38
6、违约事件处理程序框图（见框图6）……………………………39
7、合同争议的调解程序框图 （见框图7）……………….….…….40
（五）信息管理流程图……………………………………………….41
（六）工作协调管理工程例会纪要签发程序框图……………………42
（七）安全管理监理工作程序框图………………………………….43
1、工程建设安全生产监控框图（见框图1）………………………..44
2、施工安全生产管理基本程序框图（见框图2）………………..…45
3、施工安全监控程序框图（见框图3）………………………….….46
（八）环境保护和水土保持的程序框图…………………………….47

福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部
一、监理工作总流程框图（框图1）

签订委托监理合同
施工准备阶段的监理
施工阶段的监理
工程保修期的监理

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北京铁建工程监理有限公司 监理工作程序框图
二、监理工作流程详图（框图2）
签订监理合同，接受项目监理委托任务

向建设单位发进场函，公司总经理向总监理工程师发授权书

保修期阶段的监理工作：
1.督促施工单位返工；
2.公司技术部组织定期对工程进行回访
组建项目监理部进驻施工现场

施工准备阶段的监理工作：
1.编制监理人员职责及分工；
2.编制配备监理设施和设备的计划；
3.审查熟悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底；
4.熟悉施工承包合同及委托监理合同；
5.编制项目监理规划和监理实施细则；
6.审查施工单位报送的施工组织设计(施工方案)；
7.查验施工测量放线成果；
8.参加第一次工地例会；
9.召开监理交底会议，公布监理规划；
10.检查承包单位进场人员（包括管理、技术人员和工人数量）、机械设备以及分包单位资质；
11.督促检查承包方质量保证体系的符合性和有效性；
12.核查开工条件。

向公司上交需长期保存文件，解散项目监理部，向建设单位发退场函

编写监理工作总结，整理归档监理资料

签发《竣工移交证书》

参加工程项目验收，直至合格

工程竣工，监理组织预验收，提出工程质量评估报告
每半年公司技术部组织对项目监理部进行一次考核评价

施工阶段的监理工作:
组织项目监理人员按照设计文件、合同文件、规范、质量检验标准及“项目监理规划”开展“三控三管一协调”工作。

工作协调
信息管理
合同管理
安全管理
质量控制
造价控制
进度控制

1. 监理机构内部协调
2. 监理与建设单位之间协调
3. 监理与设计方之间协调
4. 监理与承包方之间协调
5. 承包单位之间协调
1． 及时收集、整理各类信息
2． 定期召开监理例会沟通，及时反馈信息。
3． 向建设单位提供监理月报、专题报告和备忘录、监理通知等，
4． 参加各种形式的会议收集有关信息
1． 熟悉合同条款
2． 固定专人管理
3． 合同内容分解
4． 制定处理程序
5． 对照合同检查、跟踪管理
6．协调合同纠纷
1. 对设计的整体安全进行评估
2. 审查施工组织安全内容，提出建议
3. 严格过程检查，把住验收关
4. 发现不安全隐患下令整改，严重时下暂停施工令
5. 把安全问题列入监理例会重要议事议程
1．检查签证隐蔽工程
2．检查确认工地材料、设备及施工方法
3．检查施工过程工程质量
4．对关键工序、工艺旁站监理
5．参加评检创优活动
6．参加工程质量事故处理
1. 参与审查年、季施工计划
2. 核实签认验工计价
3. 参与审批变更设计
4. 审核不可预见费用
5. 协调索赔处理

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北京铁建工程监理有限公司 监理工作程序框图
三、项目监理部贯标程序说明
（一）施工准备阶段
1、向业主呈送[项目监理部进驻现场通知函](包括总监授权书、公司有关部门及项目所属技术部/监理部的电话、传真和电子邮件地址等);
2、组建监理机构进驻现场：填写[员工基本情况表]（京铁监表CX08-1A）、[项目监理部人员台账]（京铁监表CX08-3A）、[员工培训登记表]（京铁监表CX08-4A）、[技术经济人员台账]（京铁监表CX08-5A）；
3、在项目监理部进场后一个月内，总监填写[监理项目开工备案登记表]（京铁监表CX02-4A）；
4、配备监理设施与设备：填写[顾客财产清单]、[检验工具和测量设备台账]（京铁监表CX02-6A）、[ 检验工具和测量设备总表] （京铁监表CX02-7A），报废时填写[报废申请表]；
5、熟悉合同文件：填写[顾客文件验证记录]（京铁监表CX01-7A）；
6、编制监理规划：填写[监理规划审批表]（京铁监表CX02-3A）；
7、编制监理细则；
8、项目监理部职责上墙。
（二）施工阶段
1、收发文件填写[收/发文登记表]，A、B、C、D类文件分别编制[文件控制清单]，文件修改、作废时填写[文件修改记录（暨修改通知单）]、[作废文件（及记录）处置单（京铁监表CX01-3A）；公文和文档归档时应填写[公文归档文件目录]（京铁监表CX02-1A）；监理项目结束后，A、B、C类文件移交所属部门填写[（公文）档案交接登记簿]（京铁监表CX01-6A），D类文件与监理质量记录移交公司档案室时填写[（监理）档案交接登记簿]；
2、参加公司管理评审会议；
3、项目总监定期对聘用人员进行考评，填写[项目监理人员考核表] （京铁监表CX08-2A），项目竣工后，对聘用人员进行鉴定。
4、根据需要建立[旁站监理台账]、[变更设计台账]、[见证取样台账]、[进场材料报验台账]、[隐蔽工程验收台账]等台账；
5、项目监理部每月由总监组织对监理工作小结，编制《监理月报》，并审批后分送顾客、所属技术部；由总监主持，按照本部年度检查计划的安排，每两个月对项目进行一次检查评定，采用[项目监理部检查评分表]（京铁监表CX12）进行自查自评；每年12月份，由技术部负责对项目进行考核；
6、监理工程师和总监对有关报验单进行签认，当所持有的证据不足以支持签认，但遇有紧急及例外情况要求即时放行时，在满足条件的情况下，可采用[紧急放行批准记录]（京铁监表CX12-2A）；
7、对项目进行顾客意见调查，填写[监理工作质量调查表]（京铁监表CX02-8A），[顾客意见及投诉处理记录表]（京铁监表CX02-12A），每个项目至少进行一次；
8、项目有重大活动时，总监应及时向业主了解情况和要求，并告知部门领导；
9、技术部负责对合作意向单位进行考察，填写[合作单位考察记录] （京铁监表CX02-9A），并负责与合作单位进行合作合同/协议谈判，起草合作合同/协议，填写[合作合同评审记录]，合同履行结束后，项目监理部对合作单位进行评价，提出评价意见，填写[合作单位评价记录]（京铁监表CX02-9A），技术部应建立合作单位记录，填写[合作单位名单]（京铁监表CX02-10A）；
10、总监参加内审前首次会议，提交审核，并对内审中的不合格项按有关程序进行纠正；
11、技术部负责对项目监理部服务严重不合格品进行评审和制订处置办法，并对本部发出的[处置通知单]（京铁监表CX16-2A）进行验证，对本部的不合格品进行记录（[监理不合格品记录]（京铁监表CX16-1A）；
12、项目监理部总监负责本项目纠正措施的制订和执行，填写[纠正措施记录表]（京铁监表CX17-1A）；
13、项目总监负责组织本项目预防措施的制订和实施，填写[预防措施表]；
14、工程竣工后一个月内，总监对该项目基本情况进行评价，填写[监理项目竣工备案登记表]（京铁监表CX02-5A）。
（三）保修阶段
1、项目部撤场时，应向业主呈送[项目监理部撤离现场通知函]，明确监理保修期限和保修期内的联系人、联系方式

四、项目监理部施工阶段监理程序框图目录
（一）进度控制程序框图
1、准备阶段流程框图（见框图1）
2、施工阶段进度控制工作流程框图（见框图2）
3、总体/阶段/月工程进度计划审批流程图（见框图3）
4、分项进度计划审批工作流程（见框图4）
5、工程延期及工程延误的处理程序框图（见框图5）

框图1 准备阶段流程框图
组建监理机构
配备监理设施与设备
熟悉合同文件
编制监理规划
组织施工监理交底
参加设计交底
组织图纸会审
审批基准点复测
查验施工测量放线
审批施工组织设计
核查开工条件
召开第一次工地会议
签发总体工程开工令
检查质量保证体系
框图2 施工阶段进度控制工作流程框图确定进度控制目标
审批总体工程进度

审批阶段工程进度计划

审批月进度计划

审批分项工程进度计划

工程进度计划实施
核查工程进度
计划、进度差分析
基本实施计划目标
承包单位编制下一期计划
进度滞后时采取弥补措施
严重滞后时调整进度计划
框图3 总体/阶段/月工程进度计划审批流程框图
承包单位编制总体/阶段/月工程进度计划
承包单位提交总体/阶段/月工程进度计划
填报《施工进度计划报审表》
监理部审查总体/阶段/月工程进度计划
监理部征求建设单位同意
监理部批准实施
建设单位备案
不同意
不同意
同意
同意

框图4 分项进度计划审批工作流程框图
承包单位编制分项工程进度计划
承包单位提交分项工程进度计划
专业监理工程师审查分项进度计划
征求监理工程师意见
批准并报监理部备案
不同意
不同意

框图5 工程延期及工程延误的处理程序框图
承包单位向监理部提出工程延期意向通知书

监理部收集与工程延期有关的资料

承包单位向监理部提交阶段性
工期延期申请表

不同意

通报建设单位
总监理工程师审查

同意

总监与建设单位和承包单位协商签署临时延期审批表

承包单位向监理部提交最终的延期申请表

监理依据下列情况确定工程延期时间：
1、 施工合同中的有关规定
2、 工期滞后的项目与进度网络图关键线路的关系
3、 对工期影响的量化程度

监理部复查工程延期及临时延期情况

总监与建设单位及承包单位协商签署最终延期审批表

若工程延期造成承包单位提出费用索赔时按费用索赔处理

（二）质量控制程序框图
1. 施工阶段质量控制工作流程框图（见框图1）
2. 材料控制工作流程框图（见框图2）
3. 测量控制监理工作流程框图（见框图3）
4. 试验控制监理工作流程框图（见框图4）
5. 分项工程开工审批程序框图（见框图5）
6. 审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图6）
7. 分包单位资格审查程序框图（见框图7）
8. 隐蔽工程检查验收程序框图（见框图8）
9. 工序验收程序框图（见框图9）
10. 分项工程验收流程框图（见框图10）
11. 分部工程质量验收程序框图（见框图11）
12. 单位工程竣工预验收程序框图（见框图12）
13. 工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图13）
14. 质量事故工作流程框图（见框图14）

框图1 施工阶段质量控制工作流程框图
分项工程开工准备
审批施工方案
审批工程材料
核查机械设备
复核测量放线
检查质保体系
审批分项工程开工申请
进行监理工作交底
监理过程控制

工序质量验收

分项完工质量验收

框图2 材料控制工作流程框图
承包单位
监理工程师

提交总体进度计划
编制材料进场计划和
材料报验计划
材料进场报验
材料试验
材料使用申请
材料使用过程
若使用违规

审批总体进度计划

审批材料进场计划和
材料报验计划

材料进场查验

材料抽查

审批材料使用申请

材料使用过程检查

指令或撤销审批
框图3 测量控制监理工作流程框图承包单位
监理工程师

接设计桩
基准点复查
申请使用基准点
引设工程控制桩
申请使用工程控制桩
分项工程放样计算
施工放样

参与设计交桩
基准点复核

审批基准点使用

复核工程控制桩

审批工程控制桩

放样计算复核

放样抽测
分项完工测量
分项工程验收测量
框图4 试验控制监理工作流程框图
随机抽样试样
填写委托单
进行试样加工
试验与记录
计算与评定
合格否
签发试验报告
是
签发不合格试验项目通知单
否
追踪记录处理结果
框图5 分项工程开工审批程序框图
开工准备

材料准备

机械准备
质量保证体系
进行测量放线
编制施工方案
图纸审核及交底
准备完成
提交分项开工申请
监理审查与核查
合格证
监理批准开
否
是

框图6 审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图

承包单位完成施工组织设计的编制和自审填写报审表

审查内容：
1． 三控目标是否满足合同要求；
2． 场地布置，文明施工；
3． 是否符合强制性标准，环保水保要求；
4． 施工方案、方法、工艺；
5． 机械设备、劳力；
6． 质量管理体系；
7． 安全、消防措施；
8． 签认手续完善、合法。

修改再报

总监理工程师组织
专业监理工程师审查

不同意
审查结果

同意

报送
建设单位

总监审查批准

承包单位执行

注：施组方案有重大调整时，施工单位应重新编制施工组织设计（方案）并按程序报审。框图7 分包单位资格审查程序框图

承包单位向监理部报送
分包单位资格报审表

合同是否允许分包；分包单位的营业执照、企业资质、等级证书、特殊行业施工许可证;业绩;拟分包工程的内容和范围;专业管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
另选分包单位

不同意
审核内容

总监理工程师审核

同意

签订分包合同

分包单位进场施工

框图8 隐蔽工程检查验收程序框图

隐蔽工程自检合格、提前48小时预约，填报申请表

整改

不合格
专业监理工程师对《工程报验申请表》进行审查

有必要或合同约定，应约请甲方、设计方共同检查并签认

不合格
合格
监理工程师会同各方
到现场检查、核实
同意验收并签认
框图9 工序验收程序工序完工
承包单位自检
合格否
填写报验收单并附资料报请监理工程师验收
监理工程师验收
合格否
签认报验单
下一道工序
补救措施
否
否则
是
是
框图10 分项工程验收流程图
分项工程完工
承包单位自检
合格否
报请监理部验收
监理部组织验收
合格否
签发分项完工证书
补救措施
否
是
是
框图11 分部工程质量验收程序框图
分部工程所含各分项
工程质量验收全部完成

承包单位自检合格并汇总分项工程
向监理部报送分部工程报验单

不
合
格
由监理部组织有关监理人员审核，对《质量验收评定表》进行内、外业验收
整
改

不
合
格

质量保证资料检查
现场检查

合格

签认分部工程质量验收表表

框图12 单位工程竣工预验收程序框图
单位工程所含各分项分部工程全部完成

承包单位自检合格并汇总分项分部工程验收单，向监理部报送单位工程竣工初验报审表

总监理工程师组织监理人员审核

不合格
限期整改

不合格
对照标准和施工合同对实物实施进行检查
竣工文件全面审查

合格

总监签发工程竣工初验报审表

承包单位向建设单位申请竣工验收

框图13 工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图
需要返工处理
或加固补强的
质量事故

质量缺陷
质量隐患
一般质量事故

发出监理工程师通知，必要时发暂停工令承包单位整改
总监签发暂停令， 承包单位
整改

总监签发暂停令调查事故
总监签发暂停令， 调查事故

承包单位报送事故调查报告单
承包单位报送事故调查报告单

监理检查整改结果
监理检查整改结果

总监签发复工令
符合规定要求总监签署复工令
总监理参加工程质量事故调查和处理方案的研究

承包单位
按要求整改

监理单位检查整改结果
设计方提出变更设计文件

总监组织研究审查处理方案，报建设方审批

符合要求总监签发复工令

总监指令承包单位按变更设计文件施工

监理跟踪检查、鉴定和验收

总监写出《质量事故处理报告》报建设单位

框图14 质量事故工作流程框图
质量事故发生
采取应急措施
填写质量事故报告
编制质量事故处理方案
召开方案论证会预备会
召开方案论证
通过否
按批准方案实施
验 证
资料整理保存
完善方案
否
否

（三）造价控制程序
1、施工阶段计量支付工作流程框图（见框图1）
2、费用索赔与反索赔的处理程序图（见框图2）
3、变更设计程序图（见框图3）

框图1 施工阶段计量支付工作流程框图

分项、分部工程已经监理验收签认

承包单位进行月计量

承包进行单位分项
完工计量
承包单位进行月度计量汇总
监理部审核、建设单位审定
承包单位填报工程进度报审表
监理部审核支付申请
编制签发工程款支付证书
建设单位审核支付申请
建设单位 支 付 工 程 款

框图2 费用索赔与反索赔的处理程序图

承包单位在规定期限向监理部提交费用索赔报告

总监初审后，监理部收集与索赔有关的资料

承包单位向监理部提交费用索赔申请表

1． 给承包单位造成直接经济损失
2．非承包单位的责任发生的
3．按合同规定期限和程序提出并附有凭证资料

不符合条件

条件

总监初审费用索赔是否
符合规定条件

总监确定费用索赔额度，
与甲乙方协商

总监签署费用索赔
审批表

补充详细资料条件

索赔终结，建设单位
支付索赔费用

注：1、费用索赔与工期相关时，应一并考虑作出索赔决定。
2、建设单位向承包单位提出反索赔时，亦应按此程序处理。

框图3 变更设计程序图

提议单位提出变更理由和有关资料
填写工程变更单
主管部门审查
按批准的设计文件实施监理
提交原设计单位研究
总监和专业监理工程师参加现场设计方组织的会议

（四）合同管理程序
1、合同管理监理工作程序总图（见框图1）
2、监理工作总流程框图（见框图2）
3、工程变更工作流程框图（见框图3）
4、工程延期工作流程框图（见框图4）
5、费用索赔工作流程框图（见框图5）
6、违约事件处理程序框图（见框图6）
7、合同争议的调解程序框图 （见框图7）

福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部 第31页 共47页
北京铁建工程监理有限公司 监理工作程序框图
框图1 合同管理监理工作程序总图

签订监理合同，接受项目监理委托任务

公司总经理与项目总监理工程师签订“项目监理责任书”

组建项目总监办进驻施工现场

施工准备阶段的监理工作：
1. 审查熟悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底；
2. 研究施工承包合同及委托监理合同；
3. 检查承包单位上场人员（包括管理、技术人员和工人数量）、机械设备以及分包单位资质；
4. 审查施工组织设计；
5. 督促检查承包方质量保证体系的符合性和有效性；
6. 审查测量资料；
7. 编制项目监理规划，报请公司批准；
8. 召开监理交底会议，公布监理工作规划；分专业编制监理实施细则：
9. 审批单位工程开工报告。
进入工程质量保修期，公司技术部组织对工程回访及保修

向公司上交需长期保存文件，解散项目监理部

参加工程项目验收，直至合格

编写监理工作总结，整理归档监理资料

每半年公司技术部组织对项目监理部进行一次考核评价
施工阶段的监理工作:
组织项目监理人员按照设计文件、合同文件、规范、质量检验标准及“项目监理规划”开展“三控三管一协调”工作。

工程竣工监理组织预验收，提出工程质量评估报告

工作协调
信息管理
合同管理
安全管理
质量控制
进度控制

造价控制

6. 监理机构内部协调
7. 监理与建设单位之间协调
8. 监理与设计方之间协调
9. 监理与承包方之间协调
10. 承包单位之间协调
5． 及时收集、整理各类信息
6． 定期召开监理例会沟通，及时反馈信息。
7． 向建设单位提供监理月报、专题报告和备忘录、监理通知等，
8． 参加各种形式的会议收集有关信息
1． 熟悉合同条款
2． 固定专人管理
3． 合同内容分解
4． 制定处理程序
5． 对照合同检查、跟踪管理
6．协调合同纠纷
6. 对设计的整体安全进行评估
7. 审查施工组织安全内容，提出建议
8. 严格过程检查，把住验收关
9. 发现不安全隐患下令整改，严重时下暂停施工令
10. 把安全问题列入监理例会重要议事议程
1．检查签证隐蔽工程
2．检查确认工地材料、设备及施工方法
3．检查施工过程工程质量
4．对关键工序、工艺旁站监理
5．参加评检创优活动
6．参加工程质量事故处理
6. 参与审查年、季施工计划
7. 核实签认验工计价
8. 参与审批变更设计
9. 审核不可预见费用
10. 协调索赔处理

福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部 第33页 共47页

北京铁建工程监理有限公司 监理工作程序框图
框图2 监理工作总流程框图
签订委托监理合同
组织项目监理机构
施工准备阶段监理
第一次工地会议
总体工程开工令
质量控制
进度控制
造价控制
合同管理
信息管理
组织竣工预验收
参加竣工验收
签发《竣工移交证书》
监理资料归档
编写监理工作总结
框图3 工程变更工作流程框图工程变更提出
报建设单位批准
签发工程变更通知
监督变更费用申请
受理变更费用申请
进行变更费用评估

协商变更费用

签发工程变更令

办理变更费用支付

框图4 工程延期工作流程框图
承包单位
监理工程师
报告延期事件发生
现场查看并开始记录
提交工程延期意向报告
受理延期意向报告
签发监理指令
搜集整理证明资料
提交后续资料
评估延期
受理延期申请报告
提交延期申请报告
评估延期
提供进一步证明资料
与建设单位和承包单位协商
签发《工程延期审批表》

框图5 费用索赔工作流程框图
承包单位
监理工程师
费用事件发生
提交索赔意向报告
受理索赔意向书
现场查看并开始记录
签发监理指令
搜集整理证明资料
提交后续资料
受理索赔申请报告
提交索赔申请报告
评估索赔
提供进一步证明资料
与建设单位和承包单位协商
签发《工程索赔审批表》
框图6 违约事件处理程序框图
违约事件发生

受损方提出申诉报告

监理调查、确立违约性质

监理工程师评估违约方给
对方造成的损失

监理工程师与当事双方协商

总监签发凭证

框图7 合同争议的调解程序框图

达成一致
未达成一致
争议发生
争议一方或双方书面向监理部提交调解争议申请
监理了解情况，进行调解和取证
合同争议解决
总监在合同规定时间内提出处理意见
监理向仲裁机关或法院提供有关证据
监理及时与争议双方磋商
监理部提出调解方案，总监进行争议调解
向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉
规定期限内未提出不同意见，争议双方必须执行。
同意
不同意

（五）信息管理流程图

建设指挥部
专家顾问组
项目经理部
监理部
监理组

（六）工作协调管理工程例会纪要签发程序框图

符合
专业监理工程师或总监主持会议，相关各方参加
指定有关人员记录
并拟定纪要文稿
专业监理工程师或总监审查、核定
征求有关方面
包括业主意见
修改
监理部签章
行文发送
不符合

（七）安全管理监理工作程序框图
1、工程建设安全生产监控框图（见框图1）
2、施工安全生产管理基本程序框图（见框图2）
3、施工安全监控程序框图（见框图3）

福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部 第42页 共47页

北京铁建工程监理有限公司 监理工作程序框图
框图1 工程建设安全生产监控框图（执行《建设工程安全生产管理条例》）

1. 安全组织体系
2. 安全人员执证上岗情况
3. 安全生产责任制落实情况
4. 国家相关法规及工程建设强制性标准执行情况
审查承包单位安全生产方案（施组）
分专业审查，总监理工程师汇总签注意见
审查重点
安全生产过程控制
建立监理人员安全生产监控责任制
发现安全事故隐患下令整改，严重时下暂停施工令
施工单位拒不整改或不停止施工，及时向主管部门报告
监理人员根据分管工程实际编制工程安全生产监控实施细则，报总监理工程师批准后执行
1. 工程安全生产特点
2. 安全控制重点
3. 安全控制工作流程
4. 安全控制要点、目标及监控要点
5. 安全监理工作方法及措施

编制要点

福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部 第43页 共47页
北京铁建工程监理有限公司 监理工作程序框图
框图2