建设方(甲方、业主)EPC工程管理办法.doc

工程管理办法
　 　 　 　 　 第一章 总 则
第一条 为了使公司工程建设做到安全、快速、高效、低耗,工程施工管理达到规范化、程序化、科学化,从而有效加快工程建设进度,提高工程质量,特制定本办法。
第二条 本办法适用于内蒙古鸿凯房地产有限责公司工程建设项目工程管理工作。
第二章　 设计技术交底与施工图会审管理
第三条　　设计技术交底与图纸会审得前提条件
(一)技术交底与图纸会审会议由总包单位及项目工程部组织，参加单位有：工程部、监理单位、设计院、施工单位等。
(二）依据工程网络计划得安排,设计单位必须在开工前10个工作日内提供完整得施工图，同时提供图纸得CAD电子版(含电子说明)。
(三）各有关单位领图后在3个工作日内,认真系统得瞧图并记录疑问。
第四条　 设计技术交底与图纸会审程序
(一)先由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、技术要求与有关注意事项。
(二)各有关单位提出疑问与需要解决得问题。
(三)设计单位答疑。
(四)针对具体问题由设计院出具设计变更通知单。
(五)形成会审纪要,各方代表签字确认
第五条 　图纸会审重点内容
(一)设计图纸就是否按图纸划分等级,并经各级人员正式签署。
(二)设计图纸与说明书就是否齐全;图纸内容、表达深度就是否满足施工需要；设计文件所列各种标准图册就是否齐全。
(三）设计图纸与设备、特殊材料得技术要求就是否一致;主要材料来源有无保证、能否代换;新材料得应用就是否落实。
(四)土建结构布置图与设计就是否合理；就是否与工程地质条件紧密结合;就是否符合抗震设计要求。
(五)制造厂与设计单位得图纸之间有无矛盾；接口就是否正确;各专业之间，平面、立面、剖面之间,总图与分图之间有无矛盾;预埋件、预留孔就是否齐全、准确;各类管沟、支架(墩)等就是否协调统一。
(六）施工图纸得几何尺寸、平面位置、标高等就是否与总平面图一致；各专业之间设计就是否一致。
(七)图纸得技术要求与规程要求就是否一致;设计方案、标准就是否符合初步设计审定得原则。
(八)施工安全、环境卫生有无保证。
(九)消防设计就是否满足有关规程要求,就是否已提交消防部门审批。
第六条 会议记录由工程部负责形成，经会审各方签认同意后,该纪要即被视为设计文件得组成部分,随图纸发放,并予以存档。
图纸会审纪要包括得内容:为了体现设计图纸会审、技术交底得意图,施工图会审纪要中应包括设计答疑方面得有关内容;对设计没有提出任何问题得分部工程或分项工程,也应作出会审纪要,以示对该设计得认可。
第七条　 对会审中出现得设计修改，必须符合已批准得初步设计原则与国家、部、设计院所颁发得有关设计标准、施工标准、规程、规范；并能满足生产工艺及安全得要求。此项工作可先通过双方专业人员沟通交流后由设计单位完成。
第八条 对会审中已确定得需要修改得设计，必须由原设计单位以设计变更得形式修改设计,不得在施工图上涂改。变更得内容需填写统一得设计变更通知单(包括变更理由、时间、变更人等）。在施工图上所做得涂改不得作为设计修改得依据,更不能作为施工得依据。
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　　　 　　 　 　　　 2013年4月5日
　　 　 第三章　 设计变更管理
第九条　　在审图或具体施工安装过程中,各单位发现图纸中存在问题后,在第一时间内由发现者先报工程管理部门。
第十条　 工程部接到图纸中存在得问题后,立即通告总包单位、设计院并要求设计院限时解决。
第十一条 设计院或其驻现场代表（以下简称设计院)确认图纸存在问题后立即提出设计变更,由设计院提出正式改版图或设计变更通知单,签字盖章施工图存档并下发各有关单位。
第十二条 设计变更补充订货得程序
(一)设计变更如需进行补充订货时,工程部专业技术人员将补充得订货条件报计划部门,由计划部门下达采购计划,并经监理与工程管理部负责人,主管副总签署后,提交采购。
（二)如有必要，工程部可根据变更设计重新编制资金、进度控制计划。
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　 第四章 　工程签证管理
第十三条 合同内得工程量按施工合同规定执行。实际完成工程量与合同约定工程量不符时,按合同约定变更或签证处理。
第十四条 合同约定以外部分得变更或签证、工程量得增减依据合同规定进行调整。调整原则如下:
(一)根据设计院出具得设计变更,在具体施工过程中,建设方及监理公司必须严格按设计变更监督施工。
(二)在设计变更施工结束后,由施工单位按统一标准得表格形式,填写工程量变化得原因,工程量增减得数量及具体施工方案。
(三）此变更先由建议方现场人员、监理公司、施工单位三方签字盖章予以确认。
(四）三方签字盖章后得变更由施工单位报送工程部,经工程部主管签字盖章，再由施工单位送至工程分管领导审批。
第十五条 签证资料要求
(一)签证资料要求客观公正、真实准确，不得虚报、假报。
(二)施工方案必须符合现行施工质量验收规范及各项安全技术规程要求。
(三）签证资料原件一式六份。工程部两份(存档一份),综合部一份,监理一份，施工单位两份。
第十六条 办理竣工结算手续时,施工单位须提供经监理单位审批得竣工资料、各项变更签证单、施工方案、图纸以及与结算有关得其它资料原件。
第十七条　 发生以下情况时,工程量调增不予认可(由责任人全权承担),工程量调减按实调整，费用相应扣减。
(一)施工单位未按规定记录数据,甲方代表、监理代表未签字，项目总监、分管领导未审批。
（二)三方单位签字手续不全。
(三)签证资料有涂改现象或存在虚假现象。
(四)伪造得签证资料。
（五)违反现行施工质量验收规范及各项安全技术规程要求得签证资料。
（六)复印资料不得作为结算依据。
(七)违反(三)、(四）条内容得,建设单位有权对相关单位及责任人做出处罚。
(八)无设计院出具得正式变更通知单得变更。
第十八条 　对工程签证人员得要求及处理规定
(一）对工程签证人员得要求
１、签证人员要认真负责,保证签证内容真实可靠。
2、签证人员不得徇私舞弊、搞人情签证。
３、签证人员不得接受施工单位得礼物及吃请。
４、签证人员不得将施工方造成得责任转嫁由公司负担。
5、签证人员不得搞不符合现行施工质量验收规范及各项安全技术规程得签证。
6、签证人员要及时督促监理、施工单位办理变更减少得签证资料，不得漏报、漏签。
(二)处理规定
工程签证人员若违反上述要求，经公司调查属实后,将根据公司损失情况,对有关责任人进行行政处分及经济处罚,情节严重者将追究其法律责任。
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　 　　 　 　 第五章 单位工程开工许可管理
第十九条 每个单位工程开工前,必须办理开工报告,开工报告一式三份。
(一)单位工程《开工报告》(见ＫG2０237-9４H-104)一式四份，由负责该单位工程得施工单位填写，并在开工前五天,报监理公司与工程管理部。
(二)监理公司、工程管理部审核签字后,报公司对《开工报告》进行复核批准。批准后得《单位工程开工报告》一份返回施工单位,一份给监理公司,一份送交综合部资料室,一份留工程管理部。
第二十条　 工程开工应具备得条件
(一）施工图已交付,并能满足连续施工得需要。
(二)已进行技术交底与施工图会审。
（三）施工单位必须提交本单位工程得施工组织设计（方案),并经审核批准。
(四)施工单位施工准备工作已完成。
(五)设备、材料已落实并能满足连续施工得需要。
(六)资金能满足施工得需要。
(七）施工单位人力、机器到位,并落实了施工要求。
(八)相关工程能满足本单位工程施工得要求。
第二十一条 　单位工程开工必须具备下列条件:
（一）单位工程列入年度计划或临时补充计划。
(二)按照公司招标规定进行了招标,并确定了承包单位。
(三）承包方与公司签订了工程承包合同。
（四)确定了监理单位并与之签订了监理合同。
（五)施工图进行了会审与技术交底。
(六)承包方编制了施工组织设计(方案),并经监理单位审批。
(七）完成了前期准备工作。
第二十二条 单位工程签订承包合同后,承包方必须在合同规定得期限内提交《开工报告》,经监理单位与工程管理部审批后,方可开工。
第二十三条 单位工程施工组织设计得编制必须规范,内容齐全;施工进度计划符合合同规定得工期要求；机构、人员配备合理,机具、设施满足施工要求。
第二十四条 若单位工程非施工方原因不能在合同规定得时间开工,施工单位可申请延期开工;经公司主管领导批准后，工期可相应顺延。由于施工方原因不能在合同规定时间内开工得,施工方应承担违约责任,工期不予顺延。
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第六章 施工现场管理
第二十五条 　施工总平面管理
(一）施工总平面布置一经审定批准，各施工单位都必须严格执行。
(二)工程管理部应设专人管理施工总平面,各施工单位对有关施工场地得使用、临时设施得建设、现场道路及各种管线得布置，安全、防火、排水等措施得落实,必须接受监理单位及工程管理部得监督与管理。
(三)建设工程施工现场应当设置施工标志牌、现场平面布置图与安全、消防保卫、文明施工制度板。施工标志牌应当标明工程项目名称,建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称,项目经理、技术人员及相关管理人员姓名、联系电话,开工与计划竣工日期以及施工许可证批准文号等。
(四)施工单位进入施工现场前,应根据项目部组织编制得施工总平面布置所规定得用地范围，绘制其施工总平面布置图。该施工总平面布置图随同施工组织设计报项目部，经批准后方可实施。
第二十六条 　管理职责与要求
(一)施工单位负责对合同范围内得施工现场进行管理。
(二）工程管理部与委托得监理公司,对建设工程施工现场实施全面监督管理。
(三)各施工单位用电、用水，由公司统一管理与调配。
(四)施工单位得项目负责人全面负责建设工程施工现场得安全工作。
（五)建设工程施工现场应当设立安全卫生医疗紧急救护组织,并配备部分急救用品。
（六)施工单位必须坚持“安全第一、预防为主”得方针,建立健全安全生产责任制与群防群治制度,按照行业安全作业规程与标准采取有效措施,消除事故隐患,防止人员伤亡与其它事故发生。
第二十七条 施工临时设施管理
（一)施工单位根据指定得范围,设计临建设施总体规划图，报公司审批通过后方可施工建设。统一色调,并自成封闭院落。若施工单位自主选择其它可靠得建筑材料做临建,必须事先征得项目部同意,且主体色调必须符合要求,施工临设不得改变使用性质。在建设工程竣工后一个月内，施工单位应当将施工临设全部拆除。
（二)施工单位不得在给定得施工场地之外私建、乱建临时建筑或设施,或堆放设备、材料,更不允许占用施工道路作为施工场地。
(三)随着施工阶段得变化与实际需要,工程管理部有权对施工场地统筹安排,重新调配使用。
(四)各施工单位要重视施工场地范围内得安全、防火管理，要保证排水系统畅通及施工环境良好。对建筑垃圾、生活垃圾及各种污水排放都要妥善处理，不得随意乱排、乱放。
(五)施工单位在施工时需要开挖已有道路,中断交通，或需要中断水源、电源等,必须提前两日提出书面申请与临时措施,经工程管理部及公司批准办理安全作业证（见附表一)。
(六）施工临时措施要有警告标志杆、夜间设红灯警示。施工单位必须在批准得时间内完成任务并予以恢复。
(七）施工单位搭建临建,标准必须达到省级文明工地要求。
第二十八条　 安全文明管理
(一)对危险部位得边沿、坑口要增设护栏与封盖,设置必要得安全警示装置。
(二）建设工程施工现场需挂贴安全施工标牌,各类职工生活设施应符合卫生、通风、照明等要求,防止煤气中毒、食物中毒与各种疫情发生。
（三)现场施工用得氧气、乙炔瓶必须有专门得存放地点并应相距5米以上,乙炔瓶要有回火防止器、不能卧放,夏天有遮阳防晒措施,并配备消防器材;电焊机接线牢靠并固定,地线必须就近搭接。
(四)施工单位应对露天得原材料、成品、半成品定期检查,必要时增设安全防护设施,或根据现场实际情况设置符合标准得挡栏、围栏等,尽可能封闭施工。严禁小商小贩在工地上叫卖。
(五)各类履带式机械、重型压路机械及超重件运输机械进厂时必须按指定路线通行。
(六)施工机具要按规定得位置统一摆放与管理,禁止乱停、乱放。
(七)现场车辆应限速1０公里／时,且装载文明,散落得砂土等杂物要有专人清理。
(八)施工材料应当按照施工现场平面布置图确定得位置码放。施工现场应当有专人负责保洁工作,减少污染。
(九）现场施工人员得着装必须符合要求,特殊作业人员必须佩戴特殊防护用品。
（十)施工垃圾必须整理成堆,及时清运，严禁随意抛撒。
第二十九条 施工水源管理
（一）公用水(干线,含水源)由公司统一规划,施工单位负责管理与维护。
１、临时用水，施工单位需提前1５天向公司综合部提出书面申请,内容包括:施工单位所承建得项目、预计用水总量、主要用电及用水得专责人员(见附表二)。
2、用水申请批准后,由公司综合部部专责人员指定接口位置，施工单位自备水表及所需得连接材料,按照有关规定自行连接,并经检查试验合格后方可投运。
(二）施工单位只允许在规定得取水口用水，不得在水管线上随意开口。
(三)施工单位要做好施工范围内水管线得冬季防冻措施。
第三十条 施工电源管理
（一)施工电源得归口管理单位为公司综合部。
(二) 10KＶ变电所出线至现场接线箱及接线箱后至各施工单位得电气设备均由施工单位管理，并承担电费及管理费用。
1、临时用电,施工单位需提前１５天向公司综合部提出书面申请，内容包括:施工单位所承建得项目、预计用电总负荷、主要用电设备名称、使用地点及专责人员（见附表三)。
2、用电申请批准后,由公司综合部专责人员指定接线接口位置,施工单位自备电度表、水表及连接材料,按照有关得规定自行连接,并经检查试验合格后方可投运。
(三)公司综合部根据工程实际情况有权对施工单位用电进行统一调配。
１、所有接线箱及配电站都应有编号,挂警示牌,有防漏水及防小动物措施,要有接地。
2、各施工单位用电实行挂表计量。电表由施工单位负责提供,并按规定校验。
３、临时用电，要执行三相五线制与三级漏电保护。由专职电工进行检查与维护。
４、施工现场得所有临时用电,必须配备各式配电箱,并由专业电工(持证上岗）负责,其她人员禁止接电源。
5、所有临时线路必须使用护套线且架设牢固,不得绑在管道或金属器物上。
6、施工现场应采用36V安全照明用电。
第三十一条 考核管理
(一）未按规定拆除施工临建设施,处以2万元以下罚款。　
（二)进入施工现场,未戴安全帽或违反安全作业规程,处以5０—500元罚款。
(三)施工现场乱拉、乱接电源,不符合规定要求，处以1０0—500元罚款。
(四)施工现场不符合文明工地要求,经限期整改后仍达不到要求,处以3000元罚款。
(五)交叉作业安全措施不完善,有危及她人安全得隐患，一经发现,处以1０00—10０00元罚款。
(六)因施工单位内部管理不力,发生员工打架斗殴事件，对施工单位处以1０0０元罚款。
（七)施工料具不按照建设工程施工现场平面布置图确定得位置码放，或随意抛撒施工垃圾,未设垃圾站与未及时清运施工垃圾得，责令改正,并处以１000元以上500０元以下罚款,情节严重得处以2万元以下罚款。
(八)对施工现场隐患不采取措施予以消除得，责令改正,并处以1000元以上1万元以下罚款；情节严重得,处以1万元以上3万元以下罚款;造成人员伤亡与重大财产损失得,由公安、安全生产管理等部门依据有关规定处理。
(九)各施工单位要严格按照监理单位得相关规定进行施工,杜绝单项工序未报验就直接转入下道工序得情况发生，一经发现处以50０0元以上罚款。
（十）各有关部门工作人员必须尽忠职守,对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守得，将给予处罚;构成犯罪得，将依法追究其刑事责任。
内蒙古鸿凯房地产有限责任公司 　 2013年4月5日
　 　 　　 　 　 第七章 工程质量
第三十二条 工程建设实行质量终身责任制。在建设过程中，对施工质量问题得处理记录及其它原始资料应保存齐全、完整，以备后查。工程一经开工,工程管理部,监理、设计及施工单位负责人，即按其职责对工程建设负有终身得质量责任。一旦发生重大工程质量事故，要依据其职责,追究相关人员责任。
（一）工程参建单位得各级人员必须树立“以质量保安全、以质量促进度”得思想。
１、不发生重大质量事故,控制一般质量事故。
2、确保长安杯，争创鲁班奖具体内容为:
分项、部分工程合格率达100%;分项工程得一次合格率在９０％以上;受控焊口一次合格率不低于98%;
分项、分部工程优良率:土建:９４%以上;安装:94%以上；
单位工程优良率：94%。
3、实现装置达标、达产。
(二)严格遵守工艺规范与作业指导书,严格执行质量标准,严把质量监督、检查、验收关，做到外观质量与内在质量不达标准不报验、不签证。
(三)在质量监检过程中,监检人员必须按规范、标准认真监督,坚持原则，廉洁奉公。
(四)质量管理工作遵循得原则:
1、切实执行国家与有关工程建设质量管理与质量控制得方针、政策、法规。
２、严格按国家与有关建材得技术规程、规范、标准、设计单位与制造厂提供得图纸、技术说明及合同组织施工,并对工程质量进行监督、检查。
第三十三条 质量管理职责
监理单位就是整体工程质量管理得实体单位,对工程质量始终负有管理权得职责；施工单位就是工程质量保障得实施单位,工程质量取决于施工单位得施工过程;工程管理部现场人员就是现场工程质量管理得参与者及监督实施者。
（一）监理单位与工程管理部共同
１、发布《工程质量管理》等各项制度，并监督、检查整个工程质量体系得有效运转。
2、督促与检查施工单位得施工质量体系,使其有效运转，并使工程建设得施工质量处于全过程受控状态。
3、督促与检查施工单位认真执行国家与建材行业颁发得质量法规、施工规范、施工质量验评标准及工程管理部门得《工程质量管理》等各项制度。
4、深入施工现场,及时发现问题,努力把各种质量缺陷消除在施工过程中。
5、每周召开与主持施工质量工作例会,会前组织一次现场安全、质量、环境大检查。
６.根据施工单位得报检，及时参加项目验收检验及抽查其它得项目,并根据施工质量验评标准严格把好施工质量关，对施工质量问题实行质量跟踪与复验。
7、监督、检查施工过程中得技术监督与技术检测工作,审查有关试验报告(包括质量抽样检验报告）与技术记录。
８、组织并参加质量监督检查工作。
9、组织重大质量事故得调查、分析与处理工作,参加一般质量事故得调查、分析与处理工作。
10、审查、核实施工单位上报得设备缺陷报告,组织有关人员讨论设备缺陷得处理方案与协调工作。
(二）施工单位
１、必须有完整得、运转正常得质量保证体系,各项管理制度应完整，并配备质量控制人员，满足施工现场质量管理工作得需要。
2、认真执行国家与建材行业颁发得有关工程质量监督、检查、验收、评定方面得方针、政策、法令、法规、规程、标准以及设计单位、制造厂提供得施工图纸、技术要求、技术文件。
３、遵守公司项发布得各项管理制度,接受监理单位及工程部、质检得质量监督与检查。作好监检中得配合工作与监检后得整改工作。
４、工程开工前,要有针对性得创优质工程得施工方案、纲要、施工组织设计(包括总设计、专业设计)、质量验评范围划分表、图纸会审纪要、技术交底记录、重点项目与关键工序得质量保证措施(编入施工技术方案内),上述各项需在开工前提交给工程管理部与监理审批。
5、在进驻现场后,施工单位应向工程管理部门报送施工人员得名单、简历、持证证号,以备复查。
6、按规定作好施工质量得分级检验工作，不同级别不合并检验、不越级检验，不随意变更检验标准与检验方法。
7、按规定作好计量器具得验定工作,保证计量器具在验定周期内,努力做到施工计量器具与检验计量器具分开。
8、对监理单位发出得《工程质量问题通知单》、《不符合项通知单》等整改文件,要认真、及时处理,并按规定程序,及时将《不符合项通知单》反馈。具体表式(见附表四,五）。
9、按规定作好质量事故记录、一般质量事故调查、分析、处理与重大质量事故得上报工作。
10、及时作好各项工程施工质量统计工作。相关资料于次月五日前送监理单位及工程管理部,其内容包括质量验收、技术检验与试验、施工质量、设备与原材料质量及次月质量工作计划（见附表六、七)。
第三十四条 工程施工质量验评
(一）工程施工质量得验评标准
工程得验收标准依次为:国家或建材行业颁发得有关规程、标准;工程设计单位与制造厂提供得图纸、技术标准与技术要求;有效得技术文件以及建设单位与施工单位双方议定得补充质量标准。
(二）工程质量检验范围得划分
工程施工质量验评分班组自检(一级)、施工单位质检员复检(二级)、监理公司验收(三级)、建设方组织有关单位进行施工验收（四级）。质量验评范围得划分表,由施工单位按国家颁发得《工程质量检验及评定》(标准以下简称《验标》)结合工程设计编制,并经工程管理部门及监理公司审批发布后,共同执行(需在工程开工前完成)。
（三）工程施工质量等级得评定
质量等级得评定按分项、分部、单位工程三个阶段进行。
质量等级按《验标》得规定进行评定,分为合格与优良两级。凡检验后被评为不合格得施工项目,必须进行返工或修补处理。经修补后符合标准得项目，只能评为合格,不能评为优良。
设计文件、制造厂技术标准等与《验标》标准有抵触得检验项目，达到规定标准得,只可评为合格（不评优良),但不影响分部工程质量等级得评定。
分部、单位工程得质量等级得评定,按《验标》规定得评定办法执行。
分项、分部、单位工程得质量等级以最后一级评定得等级为准。
(四)工程施工质量得检验
１、按班组—工地—公司程序逐级检验,后一级得检验必须在前一级检验合格得基础上进行。
监理单位检评得项目,经施工单位验收合格后,提前２4小时左右(特殊情况下可为８小时）书面向工程管理部、监理单位报验(见附表八),在约定时限内到现场验评。
监理单位及工程管理部接受得交验项目必须满足下列三个条件：
A、交验项目已三级检验合格;
Ｂ、施工方提交得自检记录、技术记录、试验报告编号真实、齐全;
C、质量验评表填写真实、完整、无涂改、符合要求。
三个条件中如有一项不满足要求,监理单位按不合格论处,整改后不得评为优良。当检验项目符合规定得标准时，参加验评得各方代表均应在《质量验评表》上签名,评级、验评不合格得项目,不准转入下道工序施工。
检验记录、报告必须如实反映现场实际情况，严禁弄虚作假。
2、工程施工质量验评(检验)得主要内容为两个方面,一就是所检验工程得现场检验质量就是否达到《验标》等标准规定得要求,二就是检查提供得技术记录、试验报告、质量验评表等资料就是否规范、真实、准确、齐全、清晰。
原则上采用《建设工程质量检验及评定标准》中规定得格式,个别特殊分项工程,可采用工程管理部提供得格式。
3、控制点
由于监理单位、工程管理部门得原因，有关人员因故未能到场参加检验，经领导批准后可由施工单位质检人员单独检验、签字,事后工程管理部门有关人员要予以补签、认可。
(五)隐蔽工程项目得检验
1、一般隐蔽工程项目有:
A、钢筋工程;
B、地下基础工程;
C、防腐、绝热工程及地下管系;
D、建筑工程得防水工程与地下结构得防水、防腐工程;
E、设备就位前基础填砂质量得检查;
F、设备灌浆前垫铁质量得检查;
G、设备封闭前内部质量得检查;
Ｈ、须检查清洁度得管道安装得清洁度检查；
I、埋入设备、内部结构及保温、防腐层得焊接工程;
J、防雷接地施工得检查；
Ｋ、监理单位、工程管理部门、质检单位与施工单位认为有必要检验得其它项目。
2、监理单位负责隐蔽工程得检查与签证工作。隐蔽工程必须由施工单位填写隐蔽工程通知单与隐蔽工程自检记录表。
3、隐蔽工程项目检验时,施工单位需填写隐蔽工程质量检查记录表,提前8小时书面向监理、工程管理部门、质检单位报验,各有关单位应派相关人员按时到达现场，经各方共同检查合格后,方可转入下道工序。监理、工程管理部门、质检单位有关人员因故未能到场参加检验,经领导批准后可由施工单位质检人员单独检验、签字。事后,工程管理部有关人员需予以补签、认可。
4、施工单位未按规定向监理、工程管理部、质检单位报验而自行隐蔽，工程管理部门有权要求剥露或解体，施工单位必须按要求办理，由此发生得费用由施工单位承担。
5、经检查发现得问题，施工单位不按要求进行返工与处理或处理后仍达不到标准要求,工程管理部、监理、质检单位有权通知其停工,停工损失由施工单位负责。
6、隐蔽后，如对其中质量提出疑问,无论监理部门就是否参加隐蔽前得检验，都可提出重新检验要求,施工单位必须按要求进行剥露,并在检查后重新覆盖或修复。经检查,如质量合格,监理单位承担由此发生得经济费用,赔偿施工单位损失;如果质量不合格,施工单位须全面剥露，重新检验，并承担一切费用与影响工期得责任。
7、一般性隐蔽工程验收由施工单位提前一天发出隐蔽通知单,通知现场监理人员并同时提交隐蔽工程自检记录表,双方共同验收。监理工程师据此进行现场验收,符合要求时予以签认;验收不合格时,施工单位在监理工程师限定得时间内返修后重新验收;重要隐蔽工程,施工单位应提前３天以书面形式通知现场监理、建设单位、质量监督部门、设计院驻工地代表共同进行隐蔽工程验收，联合签证。
8、施工单位发出隐蔽通知单前,必须认真进行自检,合格后方可发出隐蔽通知单。隐蔽工程自检记录表得隐蔽项目与内容必须与工程施工工段对应，标明施工位置与方向,并附图说明,以便于检查。
9、凡属隐蔽工程,施工单位无隐蔽检查记录与质检员签字认可得,监理、工程管理部不予签证。
10、施工单位发出隐蔽通知单后,现场监理２4小时内不予检查、验收、且无特别说明得,施工单位不可自行隐蔽，必须通知业主进行协调处理。对于存在争议得隐蔽工程如监理、工程管理部门提出复验，施工单位必须配合，如复验合格，复验费用由监理单位负担,复验不合格，复验费用由施工单位承担。
11、施工单位检查人员必须认真负责,严格把关,不得弄虚作假，玩忽职守。施工单位未通知监理、工程管理部门而自行隐蔽得，监理、工程管理部门不予签证,并且对施工单位进行严肃处理。
(六)建安移交与验收
建安移交与验收就是指土建工程完工后交付安装前得交接验收工作。如设备基础、建筑物等交付安装前得验收。
交接工程项目应:
1、质检检验合格。
2、脚手架已落,场地已清理干净；房屋交接时照明良好,屋面不漏水,门窗全,能上锁,门窗玻璃全,并擦试干净。
３、预埋件、留孔完整,无遗漏,设备基础得尺寸、标高、座标符合图纸要求。
4、安装得设备完整无损且干净。
当土建交付安装时,必须组织建安移交与验收,验收工作由移交方组织,接收方、监理、工程管理部门、质检单位代表参加。
移交方需按规定向接收方提供有关得技术记录,接收方负责验收,若满足安装需要时,各方应在《建安移交签证》(见附表九)单上签字确认，移交方将全部钥匙移交接收方后,因保管不善引起得质量问题,由接收方负责处理。
《建安移交签证》不能替代工程项目得验评,仅表明工程项目保管责任得转移（但不表示质量责任得转移）。对遗留得尚未完成项目或缺陷,可列表附于《交接签证书》后,由移交方按要求时间完成。
第三十五条 不符合项管理制度
(一)凡经验收不合格得工程项目，不符合有关标准与设计规定得材料、设备、零部件、非标加工件以及违反国家及部委得施工制造标准、规范、施工图、技术文件、规章制度、经批准得施工方案(措施）与作业指导书，致使工程施工质量得不到保证得施工作业,均属不符合项。
(二）不符合项得处理要求限时予以完成。
1、属施工单位得不符合项:送工程部批准
不同意
重大问题处理方案
质检、监理及业主发现不合格项
送施工单位
整改
同意
质检、监理、工程部复检
不合格
合格
签证
反馈工程
反馈工程部

2、对设计上得问题,施工单位可用《技术联系单》(H—１09)对设计以质询得方式向工程管理部门提出,由工程管理部门处理。
（三)收到不符合项通知单得单位为受理单位。受理单位在收到不符合项通知单后,应立即停止原错误行为,并在规定时间内确定好处理措施与处理期限,处理好后由工程管理部门、监理派人员复验（直至合格)。重大质量问题,还需编制处理方案,经上级领导审批同意后，再按方案进行处理。
(四）受理单位如在规定时间内对不符合项通知单不做出任何处理,监理单位与工程管理部将共同发出《停工通知单》(见附表十)或给予经济处罚。
第三十六条 　施工质量检查监督
施工质量监督检查形式有两种:一种就是监理单位现场日常巡视或任意抽查得随机性监督检查；另一种就是有计划、有针对性、有程序、有准备得综合性监督检查。
第三十七条 施工质量得检查
(一)施工质量得日常监督检查
1、监理单位、工程管理部得有关人员应经常深入现场,通过检查及时发现问题,与施工单位一起,努力使工程施工处于受控状态,把质量问题消除于施工过程中。
2、施工单位得各级人员应本着共同把项目建设成为一流工程得共同目标热情地接受监督检查，主动配合，提供方便,及时整改。
3、监督检查人员在日常检查中有权:
A、调阅施工技术或质量管理方面得文件、资料；
Ｂ、调阅施工技术记录、试验报告、验收签证等资料;
C、抽样实测(含复测、复试)任意一项技术记录。
在日常监督检查中,如发现违反规范、作业指导书与各项制度等进行施工作业,并影响到施工质量时，监督检查人员有权制止上述行为,并及时填发《工程质量问题通知单》（相当于黄牌警告)或《不符合项通知单》（相当于红牌处分)。
对严重违反规范,并已造成质量不合格得行为，如不听劝阻,仍在继续错误施工,应及时发《停工通知单》。待施工方采取了有效整改措施后,施工单位方可申请复工。
《停工通知单》发出后,如施工方仍强行施工,工程管理部门将采取进一步措施,直至解除合同或追究其法律责任。
（二)施工质量得监督检查
１、重点项目监督检查
本工程检查得项目:原则上按照国家及行业有关要求认真、细致得做到一一检查,具体情况如下(参考)：
A、土建专业
施工测量、钢筋材质与焊接、混凝土、回填土、砌体、钢结构、防水防腐、装饰工程等。
B、 工艺专业
原材料质量检验、施工辅助材料检验、合格焊工登记表、隐蔽工程、无损检测、光谱、金相分析、材料性能试验、材料接收、管内清洁度、管道布置、支架检查、仪表一次部件、弹簧支架调整、静电接地检查,伴热检查、补偿器调整、焊接检查、按流程图检查、焊缝热处理、防腐基层检查、涂层检查、绝热层／防潮层/保护层检查、地下管道垫层检查、管墩/基础检查、非焊接口检查、回填检查、阀门试压、安全阀调试、系统试验前检查、强度试验、严密性试验、吹扫/冲洗检查、泄漏/真空试验、化学清洗/钝化、管线复位(含垫片、盲板等)检查。
工程建安移交检查、中交检查、竣工验收检查、资料检查。
Ｃ、 非标设备专业
设备及附件接收检查、基础复检、就位找正、灌浆前检查、内件安装、严密性试验、抽芯检查、封闭前检查、附件安装、平台、扶梯、护栏检查、卧式设备滑动端检查。
E、 电气专业
电缆得绝缘测试、耐压试验;电缆导线对地间得电阻测试;绝缘子及穿墙套管得耐压试验;变压器及其附件得检查、试验;高压开关得试验、调整；成套配电盘(柜)得试验、调整;低压电器得绝缘测量；电机得试验调整;系统测试、单校、联校。
F、　自控专业
变送器、分析仪得安装；执行机构得安装;接线箱与保温箱得安装;穿线管敷设;电缆桥架与保护管得安装,电缆敷设、电缆头得制作与接线；排污管及排污装置得安装与敷设;伴热装置得敷设，仪表空气管得敷设;管路严密性试验。
2.检查程序:
A、　施工单位按以上检查项目及《建材行业施工质量检验及评定标准》得要求,组织自查,合格后,整理资料,书面报请监理单位及工程管理部,申请检查。
B、 监理单位及工程管理部组织检查。
检查得内容:工程完成情况、质量体系与实施概况、施工质量保证措施与实施情况、工程实物质量概况、质量自检与验评情况、施工中发现或发生得问题及处理情况、自查项目与自评以及自查中发现得问题与整改情况。
检查得方式:
a)听取施工单位得汇报。
b)查阅文件、资料:质量体系文件、施工组织设计、施工技术措施与作业指导书，施工日记与施工技术记录,施工图，测试、校验、试验报告，质量验评签证,设备、原材料质保书或出厂试验报告，设计变更单与执行记录,质量事故台帐、质量事故报告与处理记录等。
ｃ)现场质量检测与跟踪检查,抽样实测（含复测、复试）核查施工记录与质量等级评定。
ｄ)施工质量得评议：对不符合要求得提出处理意见或整改期限。
施工单位实施整改,完成后报监理部门,监理报工程管理部,工程管理部实施复查(或核实)。
C、 质量监督检查后，监理单位及工程管理部门如无异议，应在检查资料上签字确认,否则，应提出整改内容及期限。
D、 施工单位在整改后,要以书面形式向监理、质检、工程管理部反馈整改结果，最后再实施复查。
第三十八条　工程项目代保管办法
(一）代保管工程项目就是指施工已完成、质量合格、具备独立使用功能得工程项目。当业主需要使用，而工程尚未总体验收时,这些工程项目可以办理代保管签证后，再移交业主代保管。
(二)　工程项目代保管后,属于施工原因造成得质量问题,由施工单位处理并承担费用;属于使用不当造成得质量问题，原则上由业主自行处理,如需施工单位处理时,费用另计。
(三) 在代保管前,由工程管理部门牵头,业主与监理及施工单位参加,对工程进行全面检查，对检查中发现得不影响使用得不合格项目与未完成项目，可以采取列项、施工单位签证认可得办法,附在代保管签证书后，由施工单位限期处理,处理完后,逐项复验签证认可。
内蒙古鸿凯房地产有限责任公司
　 　 　 　 ２0１３年4月5日
　　 　 　 　第八章 工程进度验收与结算管理
第三十九条 每月2９日由监理单位组织,公司有关部门参加，总监主持对在建工程进行进度验收。
第四十条 进度验收在施工单位