内部审核质量不符合项分布表.doc

内部审核质量不符合项分布表
受审核单位／部门：材料设备部　　 　
单位／部门
条款
名 称

合

计
4
质量管理体系

4．1
总要求

4．2
文件要求

5
管理职责

5．1
管理承诺

5．2
以顾客为关注焦点

5．3
质量方针

5．4
策划

5．5
职责、权限与沟通

5．6
管理评审

6
资源管理

6．1
资源提供

6．2
人力资源

6．3
基础设施

6．4
工作环境

7
产品实现

7．1
产品实现和策划

7．2
与顾客有关的过程

7.3
设计和开发（不涉及）

7．4
采购

7．5
生产和服务提供

7．6
监视和测量装置的控制

8
测量、分析和改进

8．1
总则

8．2
监视和测量

8．3
不合格品控制

8．4
数据分析

8．5
改进

合　计

内部审核环境不符合项分布表
受审核单位／部门：安全管理部　　　　　　 QEJ/TJ33－12
单位／部门
条款
名　　　称

4
环境管理体系

4．1
总要求

4．2
环境方针

4.3
规划（策划）

4.3.1
环境因素

4.3.2
法律与其他要求

4.3.3
目标和指标

4.3.4
环境管理方案

4．4
实施与运行

4.4.1
组织结构和职责

4.4.2
培训、意识和能力

4.4.3
信息交流

4.4.4
环境管理体系文件

4.4.5
文件控制

4.4.6
运行控制

4.4.7
应急准备和响应

4.5
检查和纠正措施

4.5.1
监测和测量

4.5.2
合规性评价

4.5.3
不符合，纠正与预防措施

4.5.4
记录

4.5.5
环境管理体系审核

4.6
管理评审

合计