哈理工企业管理作业可行性研究报告.doc

汽车饰品店
项目可行性研究报告

班级：
小组：
组长：
成员：

小组成员分工情况

姓名
学号
分工情况
得分

组长
10

市场分析，整理报告
9

项目设想
9

项目概况
9

Swot分析
9

查找资料
9

设备选型
9

财务分析
9

口头汇报
9

波特模型分析
9

目录

第一章项目概况 3
第二章 市场分析 3
2.1市场需求分析 3
2.2市场细分 4
2.3目标市场选择 5
2.4目标顾客 5
第三章竞争分析 5
3.1竞争因素分析——波特模型 5
3.2swot分析 7
3.3战略选择 8
第四章设备选型方案 9
第五章财务分析 10
5.1现金流量表 10
5.2投资效益分析 10
5.3单因素敏感性分析 11
5.4盈亏分析 12
第六章可行性分析 13

第一章项目概况
如今私家车走进千家万户，汽车饰品热也正在升温，许多爱车之人（尤其女车主）花几百、数千元甚至更多的钱装点自己的车。许多有车一族的消费理念已从想拥有一辆车向拥有一辆漂亮、有个性的车转变。汽车装饰好比家庭装修，是汽车使用和发展过程中的一个必然过程。过去，装饰品是一种奢侈品，但随着汽车的增多，汽车饰品从幕后走向了前台。
本项目为汽车饰品实体店经营与网店经营同时进行，初拟投入20万元成本，在第五年末收回成本，等额收回，期望回报率10%。有实体店铺一间，网店若干。
第二章 市场分析
2.1市场需求分析
市场需求分析编辑主要是估计市场规模的大小及产品潜在需求量，这种预测分析的操作步骤如下：
第一、确定目标市场
在市场总人口数中确定某一细分市场的目标市场总人数，此总人数是潜在顾客人数的最大极限，可用来计算未来或潜在的需求量。
第二、确定地理区域的目标市场
算出目标市场占总人口数的百分比，再将此百分比乘上地理区域的总人口数，就可以确定该区域目标市场数目的多寡。
第三、考虑消费限制条件
考虑产品是否有某些限制条件足以减少目标市场的数量。
第四、计算每位顾客每年平均购买数量
从购买率/购买习惯中，即可算出每人每年平均购买量。
第五、计算同类产品每年购买的总数量
区域内的顾客人数乘以每人每年平均购买的数量就可算出总购买数量。
第六、计算产品的平均价格
计算产品的平均价格。利用一定的定价方法，算出产品的平均价格。
第七、计算购买的总金额
把第五项所求得的购买总金额，乘以第六项所求得的平均价格，即可算出购买的总金额。
第八、计算企业的购买量
将企业的市场占有率乘以第七项的购买总金额，再根据最近 5 年来公司和竞争者市场占有率的变动情况，做适当的调整，就可以求出企业的购买量。
第九、需要考虑的其他因素
有关产品需求的其他因素，例如：若是经济状况、人口变动、消费者偏好及生活方式等有所改变，则必须分析其对产品需求的影响。根据这些信息，客观地调查第八项所获得的数据，即可合理地预测在总销售额及顾客人数中公司的潜在购买量。
本项目市场预测
前景广阔
如今市面上许多汽车饰品非常注重人性化、时尚化的设计，而且布置饰品不用改变汽车的任何设置及性能，也不用花费多少钱就达到很好的效果，因此特别受到有车一族的喜爱。特别是当代的年轻人，随心所欲地装点爱车，创意得到了淋漓尽致的发挥和展示。
利润优厚
粗略统计，在汽车用品市场，车载汽车饰品利润率为50%左右;车蜡、座椅垫利润为90%~110%;车用香水的利润率更高达500%。
尚未形成标准，市场空间大
汽车后市场至今尚无一家占有较大市场优势和消费者认知度的全国性知名连锁品牌，企业发展面临着诚信危机、行业标准缺失、人才极度缺乏等诸多困境。
需求量大
据根据全国乘联会数据， 2013年1-5月的中国狭义乘用车综合零售销量612万台增速为22%。权威人士介绍说，如今私家车的数量呈现出逐年上升的趋势，个性汽车饰品市场需求量也在不断升温，市场需求背后蕴藏着巨大的商机。
2.2市场细分
年龄阶段：
青年：16~35岁
中年：35~50岁
老年：50岁以上
性别划分：
按照性别划分为男性市场和女性市场
收入水平：
按照保有车辆的阶层收入情况分为：
高收入：年收入30万以上
次高收入：年收入15~30万
中等收入：年收入8~15万
次低收入：年收入8万以下
地理位置：
从汽车用品区域市场版图来看，目前我国汽车用品市场已形成六大区域市场及中心城市，区域市场格局已基本成型。六大区域市场分别是以广州为中心的珠三角区域市场；以上海为中心的长三角区域市场；以北京为中心的环渤海区域市场；以哈尔滨为中心的东北区域市场；以成都为中心的中西部区域市场；以乌鲁木齐为中心的西北区域市场。
生活习惯：
城市人口和农村人口
2.3目标市场选择
考虑到供货成本和地理位置，目标市场定在哈尔滨市区
2.4目标顾客
 汽车饰品将会有很大的市场，而这些汽车饰品的主要消费者是城市人口，以年轻人和女性为主
第三章竞争分析
3.1竞争因素分析——波特模型
五力模型是由波特（Porter）提出的，它认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。它是用来分析企业所在行业竞争特征的一种有效的工具。在该模型中涉及的五种力量包括：新的竞争对手入侵，替代品的威胁，买方议价能力，卖方议价能力以及现存竞争者之间的竞争。决定企业盈利能力首要的和根本的因素是产业的吸引力。

波特五力模型与一般战略的关系
行业内的五种力量
一般战略
成本领先战略
产品差异化战略
集中战略
进入障碍
具备杀价能力以阻止潜在对手的进入
培育顾客忠诚度以挫伤潜在进入者的信心
通过集中战略简历核心能力以阻止潜在对手的进入
买方侃价能力
具备向大买家出更低价格的能力
以为选择范围小而消弱了大买家的谈判能力
因为没有选择范围使大买家丧失谈判能力
供方侃价能力
更好的抑制大卖家的侃价能力
更好地将供方的涨价部分转嫁给顾客方
进货量低供方的侃价能力就高，但集中差异化的公司能更好地将供方的涨价部分转嫁出去
替代品的唔系
能够利用低价抵御替代品
顾客习惯于一种独特的产品或服务因而降低了替代品威胁
特殊的产品和核心能力能够防止替代品的威胁
行业内对手的竞争
能更好地进行几个竞争
品牌忠诚度能使顾客不理睬你的竞争对手
竞争对手无法满足集中差异化顾客的需求

供应商的议价能力
汽车饰品供货商很多，有很大的议价空间
购买者的议价能力
由于是零售，每件产品都有被砍价的可能，要有一定的优惠空间
新进入者的威胁
由于进入门槛低，有很多新的投资者加入，为此要保证产品质量和服务水平
替代品的威胁
汽车饰品暂无替代品
同业竞争者的竞争程度
同行业间主要是价格和质量上的竞争
3.2swot分析
SWOT分析法又称为态势分析法，它是由旧金山大学的管理学教授于20世纪80年代初提出来的，SWOT四个英文字母分别代表：优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）、威胁（Threat）。
所谓SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。
运用这种方法，可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定相应的发展战略、计划以及对策等。SWOT分析法常常被用于制定集团发展战略和分析竞争对手情况，在战略分析中，它是最常用的方法之一。

内部
能力
外部
因素
优势（Strength）
劣势（Weakness）
1. 服务态度好
2. 货源充足
3. 质量有保障
1. 特点不鲜明
2. 竞争者众多
3. 店铺位置不好
机会（Opportunity）
SO
WO
1. 本地还有很大的市场空间
2. 私家车在快速增长
3. 年轻人买车增长较快
密切关注私家车增长动态
和汽车销售商合作
努力宣传本店产品，做好宣传工作
风险（Threats）
ST
WT
1. 有可能商品无法卖出
2. 资金回流较慢
积极上门推销，优化货源
开展各种优惠活动吸引顾客

3.3战略选择
　 战略的本质是选择。企业之所以要做战略，是因为企业的资源和能力毕竟有限，能力不足，不能所有的都选择。
　　企业战略选择是以市场为主导的；技术逻辑是以科技发展为主导的。对于技术逻辑而言，技术本身的进步即足够了；但对于企业战略而言，技术本身的进步仅仅是必要条件，还必须综合考虑市场竞争的多种因素，才能取得成功。
　　所以，企业的技术路线必须服从于战略选择，而不能是技术专家决定论，企业战略之中应包含对技术路线（即技术发展方向）及企业在技术方面的一切努力。
20 世纪叨年代初，美国一家以R&D咨询为主要业务的阿瑟·利特尔公司开发了“第三代R＆D管理”的理论，该理论的主旨在于将R＆D与企业战略联系起来，正如其作者所说：高层企业管理必须进入第三代R＆D管理的新时代，在这个新时代，企业、经营和R＆D的管理者共同参与，形成整体的R＆D战略，该战略以满足消费者和股东的长远利益为核心，与企业战略和规划紧密相联。
战略选择类型主要有以下三种：
　（1）总成本领先战略
　　主导思想是以低成本取得行业中的领先地位。它要求坚决建立起大规模的高效生产设施，选择的市场必须对某类产品有稳定、持久和大量的需求，产品的设计要便于制造和生产，要广泛地推行标准化、通用化和系列化。如麦当劳
（2）差别化战略
所谓差别化战略就是使企业在行业中别具一格，具有独特性，并且利用有意识形成的差别化，建立起差别竞争优势。实行差别化战略的方式有许多，如树立名牌；产品有特性；服务别具一格等。
（3）专一化战略
这类战略是主攻某个特殊的细分市场或某一种特殊的产品。前提是；企业业务的专一化能够以更高的效率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服务，从而在某一方面或某一点上超过那些有较宽业务范围的竞争对手。
采用密集性市场营销
公司将营销力量集中在汽车内外饰品如香水、玩偶、方向盘套、CD盒、地垫、酷贴、野营物品、gps、低音炮后视镜套、纸巾盒、烟灰缸等。针对年轻人和女性做出部分侧重调整。
第四章设备选型方案
设备选型是指购置设备时，根据生产工艺要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理，生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比较，以确定设备的优化方案。
根据我们猜刚刚起步，资源有限，决定先租赁一间店面，考虑到成本问题，有以下方案：
方案一：
店面在繁华区，繁华区车辆，人流众多，有更多的机会卖出去商品，但店面租赁成本高。
方案二：
店面一中等繁华地段，相比繁华区域，店面租赁成本要低不少，人群分布时钟，既没有繁华区那么多，又不是太冷清。
综合考虑下来，方案二效益更好，因此选择方案二。
售货员由自己充任。
柜台选择，柜台从图纸确定好后就进入了消费关键，柜台设计要能符合客人的心，要能吸引顾客视线、让别人接受和肯定。照明与色彩对一个展柜计划来讲，可以说是一个很重要的关键，好的柜台照明效果能很好的体现产品优点，营造出一个良好的销售环境。其次做好柜台的空间布局，珠宝柜台是集展览和销售一体的展示空间，所以我们设计时就要要营造一个视觉效果好、引导性强和方便参观的空间布局。展柜台搭配效果必须要统一完美，首先必须保证店面的装修，以保证风格一致。
运输车辆考虑到汽车饰品体积质量均不是很大，运输车辆要零时租赁。
店面装修，首先要醒目，能够吸引顾客。其实要有汽车的时代气息，让人觉得我们的店铺就是汽车饰品的专业店铺。
第五章财务分析
5.1现金流量表
在对项目或方案进行评价时，由于寿命期内各种现金流入和现金流出的数额及发生的时间都不尽相同，为了直观地表示它们的运动状况，通常采用图的形式表达特定系统在一段时间内发生的现金流量。
现金流量表（单位：元）： 折现率6%
年份
项目
0
1
2
3
4
5
1总投入
1.1固定投资
1.2租赁店面
1.3运转资金
1.4进货投入
1.5税收

60000
20000
20000
40000
3900

20000
20000
40000
3900

20000
20000
40000
3900

20000
20000
40000
3900

20000
20000
40000
3900

20000
20000
40000
3900
2销售收入
130000
130000
130000
130000
130000
130000
3净收入
-13900
46100
46100
46100
46100
46100
4累计净收入
-13900
32200
78300
124400
170500
216600
5累计净收入折现值
-13900
30377
69687
104449
135052
161856

5.2投资效益分析
项目投资是国家经济发展的必不可少的前提。但是任何项目投资都必须考虑经济效益和社会效益，必须对项目投资进行科学的评价，并依据科学评价的结果，作出科学的决策。
投资效益评价,就是对投资项目的经济效益和社会效益进行分析，并在此基础上，对投资项目的技术可行性、经济赢利性以及进行此项投资的必要性做出相应的结论，作为投资决策的依据。
评价投资效益的静态分析法——投资回收期法
投资回收期法是以企业每年的净收益来补偿全部投资得以回收需要的时间。根据回收期的长短来评价项目的可行性及其效益的高低。计算投资回收期的公式为：

所以该投资方案在经济上可行。
5.3单因素敏感性分析
根据不确定性因素每次变动数目的多少，敏感性分析法可以分为单因素敏感性分析法和多因素敏感性分析法。
所谓单因素敏感性分析法，是指就单个不确定因素的变动对方案经济效果的影响所作的分析。在分析方法上类似于数学上多元函数的偏微分，即在计算某个因素的变动对经济效果指标的影响时，假定其它因素均不发生变化。
1、选择需要分析的不确定因素，确定这些因素的变动范围。

敏感性因素：
•投资额，包括固定资产投资与流动资金占用，根据需要还可将固定资产投资分为设备费用、建筑安装费用等；
•项目建设期限、投产期限、投产时的生产能力及达到设计生产能力所需时间；
•产品产量及销售量；
•产品价格；
•经营成本，特别是其中的变动成本；
•项目寿命期；项目寿命期末的资产残值；
•折现率；汇率。
2、确定分析指标：各种经济效果评价指标，如净现值、净年值、内部收益率、投资回收期等，都可以作为敏感性分析的指标。
由于敏感性分析是在确定性经济分析的基础上进行的，就一般情况而言， 敏感性分析指标应与确定性经济分析所使用的指标相一致，不能超出确定性分析所用指标的范围另立指标。当确定性经济分析中使用的指标比较多时，敏感性分析可围绕其中一个或若干个最重要的指标进行。
3、计算各不确定因素在可能的变动范围内发生不同幅度变动所导致的方案经济效果指标的变动结果，建立起一一对应的数量关系。
4、确定敏感因素，判断方案的风险因素，方法包括相对测定法和绝对测定法。
1）相对测定法：是设定要分析的因素均从确定性经济分析中所采用的数值开始变动，且各因素每次变动的幅度相同，比较在同一变动幅度下各因素的变动对经济效果指标的影响，据此判断方案经济效果对各因素变动的敏感程度。
2）绝对测定法：设各因素均向对方案不利的方向变动，并取其有可能出现的对方案最不利的数值，据此计算方案的经济效果指标，看其是否可达到使方案无法被接受的程度。如果某因素可能出现的最不利数值能使方案变得不可接受，则表明该因素是方案的敏感因素。
由现金流量表可知：
初始投资额K=60000，
年销售收入B=130000，
年经营成本C=83900，
折现率6%
变动率

因素
-20%
-15%
-10%
-5%
0
5%
10%
15%
20%
初始投入
146190
143190
140190
137190
134190
131190
128190
125190
122190
年销售收入
24668
52048
79429
106809
134190
161570
188950
216330
243711
经营成本
204873
187202
169531
151861
134190
116518
98848
81177
63406

5.4盈亏分析

图5.2盈亏平衡图
第六章可行性分析
项目建设符合我国汽车行业发展减缓，汽车饰品等汽车后行业开始升温的大局势。项目依托的产品具有显著的时代性和独特实用性。当前汽车饰品有着广阔的下家市场，并且有大量的上流生产厂家和供货商，已具备产业化基础，具有进一步开发、推广和应用价值。通过与多家厂商的协商和对市场的详细调研，刚行业具有非常大的潜力。
业内人士分析，有车一族，他们的消费理念已经从想拥有一辆车逐渐向拥有一辆漂亮、有个性的车转变，注重人性化和时尚化的设计。在有车一族的眼里，汽车不仅仅只是一种交通工具，而且还是一个流动的“家”。因此，车主们非常注重车内环境，觉得只有对爱车进行装饰美容后，才能在驾车的同时享受到乐趣。而且，随着汽车价格的不断下调，私家车数量的不断增加，汽车装饰品的需求量也会快速增长，这都为汽车饰品行业的发展提供了前提。
在宝丽菲尔PLAYFEEL相关高层看来，随着中国汽车消费的井喷，汽车饰品消费也随之水涨船高，中国车主的车文化和车生活必然会有新的提高，必然会要求名气更大、口碑更好、档次更高的车饰品牌，宝丽菲尔从高尚车饰定制的角度入手，招募几千家终端经销商，打造一家全球闻名的高档品牌。
另外，本项目符合投资者的投资期望。
综上所述，本项目对个人经营来说是一个不错的选择，项目可行。
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