申请认可资料规范性审查意见通知单.doc

CNAS-PD14/02-A/0
任务编号：L07112-2011-01
申请认可资料的规范性审查意见通知单
骆驼集团股份有限公司检测中心：
经对你机构报来的申请认可资料进行规范性审查，现将审查结果反馈给你们，请予适当处理，并将结果及时返回CNAS秘书处：

资料规范性审查意见一览表
序号
内 容
备注
申请书
1.申请书的初始运行时间的信息空白。
2.附表2－1为何均只是产品标准？对于通用的方法标准应在前面统一描述，小序号不应空白。
3.附表4－1多项测量范围、技术指标的信息不完整准确，如：5－8、5－14等，对于大电流放电仪4个参数的测量范围，均是一样的技术指标吗？
4.是否有能力验证？
5.缺少CL11的应用说明的体系核查表
6.所提供的不确定度评定报告结论描述不准确规范。
7.所提供的典型报告为“检验报告”，但体系文件均是“检测报告”虽一字之差，但术语的定义并不相同，应以哪个为准？
8.典型报告中所依据的标准描述不完整，报告的附页均没有唯一性编号，并缺少页码信息，同时部分法定计量单位不准确。
9.内审日程表审核准则中缺少CL11的应用说明，并且没有明确地对管理层（主任、技术负责人、质量负责人）等的审核安排和要求。
10.内审检查表、内审报告、管理评审报告等均缺少CL11的应用说明的相关要求。
※11.所开具的不符合项处置记录表未对不符合项的性质A类B类作出解释和说明，有的报告事实描述不完整准期，如：02号。

体系文件
1.体系文件缺少控制状态的标识和编号。
2.手册的编制依据缺少CL11的应用说明。
3.手册的各个条款不应紧紧相连，因为是需要不断补充和修订的。
4.手册4.8缺少投诉成立并造成客户损失后的应有的说明和承诺。
5.手册的5.3缺少明确和完整的符合CL10、CL11的应用说明相关要求的具体内容。
6.缺少给出意见人员的岗位职责。
7.投诉程序缺少投诉成立并造成客户损失后的应有的说明和承诺。
8.内审程序的时间要求不准确。
※9.设施与环境4.2.1中哪些是符合本实验室的要求并且必须加以控制的？而哪些与己无关？对于“大电流放电仪”是否应有特殊的要求？并缺少符合CL10、CL11的应用说明相关要求的具体内容。
10.监督程序的目的、范围、工作程序中有多处不完整准确，并缺少主要的监督方式、频次等可操作性的要求。
11.设备程序中技术负责人的职责不确切。
12.期间核查程序中对设备选择的（1）不确切，而（2）、（4）是否有此类的情况发生？而应核查对象描述不完整。
13.“抽样”既已删减就不必保留没有内容的程序名称、编号。而手册应保留条款号，并加以必要的说明。

评审项目主管：陈 迪 日 期：2012年3月7日
电 话：010-67105377 传 真：010-67105105
E-mail:
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