标准化实程序指南石场石粉厂.doc

附件4
标准化工作实施进度表
序号
实施项目名称
计划完成时间
备注
1
相关管理制度、操作规程、岗位责任制的完善

2
现场记录整理、补充完善

3
办公室及办公系统完善

4
工作采面按要求从上至下台阶开采(按开采设计方案)

5
危险场所和危险设施及其他应设置安全警示标志和指示牌

6
配电室及其供电系统等应规范设置灭火设施、不应有裸露现象

7
设置除尘系统，应设置产尘点洒水装置、机械密封和除尘装置设施、劳动防护用品等

8
高于基准面2米的工作平台应设置不低于1.2米的防护栏，高速旋转的机械设备、电器装置应设置防护罩。

9
其他应完善的系统

安全生产目标与指标实施计划表 表1-1
序号
安全生产目标
计划完成时间
实际完成时间
备 注

安全教育卡片 表2-1
姓名
性 别
出 生 年 月
文化程度
参加工作时间
工 种
考试成绩

厂（矿）级安全教育内容：

授课人（签字）： 负责人（签字）： 受教育人（签字）：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
车间级安全教育内容：

授课人（签字）： 负责人（签字）： 受教育人（签字）：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
班组(岗位)级安全教育内容：

授课人（签字）： 负责人（签字）： 受教育人（签字）：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
说明： 1、凭办公室的通知进行教育；
2、一人一卡，由授课人进行认真填写，逐级向下传递；
3、二级教育进行后，此卡第一联返回办公室存底；
员工的安全生产意识情况调查表 表2-2
姓 名
性别
出生年月
文化程 度
参加工作时间
工 种
备注

调查项目内容

1) 企业的安全生产方针

2) 本岗位操作规程及应急程序

3) 工作场所特定的安全要求

4) 事故、事件报告程序

5) 岗位职责

6) 个体防护用品配备和使用

安全生产会议记录表 表3-1

时 间

地 点

主持者

参会人员(签到)：
会议内容：

记录人：

职业危害因素表 表4-1
序号
危害因素名称
主要存在场所
备 注

________年度个人防护用品发放记录卡 表4-2
序号
个人防护用品名称
型 号
数量
领用时间
领用人签字

说明：领用人应亲自签名

培训效果跟踪评价抽查记录 表5-1
培训项目名称

跟踪对象所在岗位

培训跟踪对象

培训促进本职工作的效果
培训提高个人知识、技能水平或改善个人及组织行为方式的效果
效果很好
效果较好
有效果
没有效果
效果很好
效果较好
有效果
没有效果

培训效果
综合评价

调查对象签名

调查对象总人数

调查组织者签名

调查时间

填表说明：
① 计划内培训，“培训项目名称”应使用培训计划中的正式称呼。
② “培训跟踪对象”指参加培训的员工，“调查对象”包括所有员工，也包括员工的直接领导；
③ “调查时间”根据培训效果显露的时间确定，一般在培训结束后一个月至半年内进行；
④ 评价效果不统一的，用所占百分比分别填写；
⑤ “培训效果综合评价”由抽查组织者根据调查情况统一填写；
⑥ 对集体或团体的抽查，可以由代表签名，并在签名后用括号注明所代表的集体或团体。

内部安全培训表 表5-2

时 间

地 点

主持者

参会人员(签到)：

序号
设备名称
型号
制造单位
安装
时间
安装
地点
保养修理记录
备注
时间
内容

设备台帐 表7-1
填表人：

运输车辆维护记录 表7-2
时 间
车 号
驾驶员
维护人员
维护内容

消防设施管理台账 表7-3
序号
消防设施
配置地点
设施名称
规格型号
消防设施状况

设计情况表 表6-1
设计内容
设计单位
存档地点
设计是否有缺项
备注

工艺检查表 表6-2
检查项目
是
否
检查时间
检查人
是否按设计开采

是否按设计布置采掘工作面

是否对采矿过程中局部滑坡、滚石进行监控

是否超范围开采

安全生产保障 表6-3
检查项目
检查情况
(是否完善)
检查时间
备注
是
否
护栏

禁示标志

避雷

防排水

消防设施

漏电保护

道路

安全检查记录 表8-1
序号
检查时间
检查地点
检查结果
整改方案、期限、责任人
备注
隐患
正常

注： 该表是对全矿山各生产系统以及其他系统进行综合检查的记录表,由主要负责人带队进行检查, 发现安全隐患的项目应填写安全隐患整改通知书(表8-2-1)和安全隐患落实验收记录(表8-2-2)

安全隐患整改通知书 表8-2-1
检查时间
年 月 日
检查人员

检查区域

检查区域存在的隐患描述：

整改要求：

责任人签字：

年 月 日
注：此表与下表配套使用

安全隐患落实验收记录 表8-2-2
验收时间
年 月 日
验收人员

验收区域

隐患整改后情况描述：

是否可以消单(隐患整改结论)：

验收人签字：

年 月 日

边坡安全检查记录 表8-3
检查时间：
整改后检查结果
检查人
地点
检查内容
结果
整改方案、期限、责任人

检查人员： 审批意见：

排险记录表 表8-4
时 间

地 点

排险员

检查员

发现的隐患：

处理方法:

隐患处理后检查结果及检查人签字:

安全投入表 表9-1
时间
当月提起的安全费用
安全投入资金
备注

劳保

设备

设施

其他

劳保

设备

设施

其他

劳保

设备

设施

其他

劳保

设备

设施

其他

劳保

设备

设施

其他

劳保

设备

设施

其他

劳保

设备

设施

其他

填表人签字：

职工参保人数名单表 （工伤保险） 9-2

姓名
性别
出生年月
参保时间
备注

填表人签字：

特种作业人员登记台帐 表3-2

序
号

姓 名

性
别

身份证号

文化
程度

工种
名称

操作
项目

本工种
工龄
操 作
证 号
发 证
日 期
复审时间

备 注

第一次

第二次

救援队伍训练、演习记录 表10-1

时 间
年 月 日
组织人

记录人

参加人员
（签字）

内容：

演练总结：

纠正和预防措施实施记录 表10-2
序号
纠正事项
纠正时间
纠正措施
完成情况

应急指挥领导小组例会记录 表11-1
时 间
年 月 日
地 点

主 持 人

记录人

参加人员
（签字）

内容：

事故、事件记录表 表11-2
序号
事故、事件
发生时间
事故、事件发生地点
引发原因
处理情况改进措施完成情况

相关方管理记录 表11-3
与相关方关系
相关方名称
需求内容
针对需求采取的管理方式

备注

绩效监测 表12-1
监测内容
监测频率
监测效果（按计划实施的比例）
备注
目标与指标

个人防护用品配备和使用

职业危害因素与事故、事件

纠正与预防措施实施情况及其效果

培训情况

安全投入

安全标准化系统的持续改进情况

系统评价 表12-2
内部评价时选用的方法
标准化运行的效力
标准化运行存在的问题
备注
询问

记录回顾

现场检查

评价组