13与顾客有关过程控制程序.doc

编号：××××/CX013-2010 版本：A 修改：0 页码：3/3
××××路桥工程有限公司
程序文件
编 号
××××/CX13-2010
版 本
A
与顾客有关过程控制程序
修改码
0
页 数
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1 目的
对每份承接的标书和工程合同（协议）进行评审，确保合同有效执行。
2 范围
适用于承接的所有招投标文件和工程合同（包括协议和口头订单）的评审。
3 职责
3.1 总经理负责主持重大合同的评审和修订。
3.2 工程技术部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对一般工程合同进行评审，并负责与顾客沟通。
3.3 材料设备部负责评审所需物料采购的能力。
3.4 项目部负责评审工程项目施工能力、工程质量、工程项目安全保证能力及交付期。
4 程序
4.1 合同（招、投标书）的分类
a）重大合同：工程造价在300万元以上或对公司有重大影响的工程；
b）一般合同：工程造价在50万元－300万元以内的招投标工程；
c）小型合同：工程造价在50万元以下的工程合同。
4.2 招、投标书评审
4.2.1重大合同 (招、投标书) 由总经理主持, 相关人员参加评审。
4.2.2一般合同 (招、投标书) 由副总经理主持, 相关人员参加评审。
4.2.3小型合同 (招、投标书) 由经营部主持, 相关人员参加评审。
4.3 合同 (招、投标书) 评审的内容
a）顾客规定的要求，包括对交付及其交付后活动的要求等；
b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必然要包含的要求（如施工材料及其施工质量应保证一定的耐久性；工程中不应使用已被淘汰的材料等），这些要求应以行业的标准或管理要求为准；
c）适用于工程项目的法律法规要求；
d）环保，劳保要求；
e）公司认为必要的任何附加要求。
4.4 合同 (招标文件) 评审的实施
4.4.1工程技术部负责收集招标信息，填写《招标信息评审记录》，经领导传阅进行综合分析，按本程序4.2条的要求进行评审并填制《投标工程项目任务审批单》，报经营副总批准。
4.4.2 初审后由工程技术部组织编写投标文件和施工组织设计。
4.4.3 工程技术部组织有关人员按本程序4.2和4.3的要求对投标文件进行评审并填写《投标文件评审记录》，报总经理批准后加盖本公司公章，由工程技术部负责人按投标文件要求，分袋密封按时发送招标单位。
4.4.4 中标后由工程技术部组织相关部门对合同进行评审，并与顾客沟通并取得顾客相关要求的信息及正式合同的草案。《工程合同（协议）评审记录表》
4.4.5 合同草案与投标文件一致时，由工程技术部签订正式合同。
4.4.6 合同草案与投标文件不一致时，应对不一致的内容视合同的类别按本程序4.2条的要求重新进行评审。
4.4.7 签订的合同报总经理确认，加盖公章和帐号章。
4.5 合同评审的要求
a）工程项目要求都有明确规定并形成文件;
b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决;
c）本公司具有满足合同要求的能力。
4.6 合同管理
4.6.1合同签订后，合同原件交工程技术部保存并建立《（ ）年工程合同(协议)台帐》， 工程竣工后资料收齐交工程技术部存档。
4.7 合同修订
4.7.1本公司提出的合同修订，由工程技术部将修订的内容与顾客联系，达成共识后填制《信息反馈/交流记录》，双方签字确认。
4.7.2 顾客提出合同修订，如无重大差异，由工程技术部负责人在《工程联系单》中签字确认；如修订内容较大，则按本程序4.2要求进行重新评审。
4.7.3 合同签订或修订后有关资料、信息由工程技术部及时传达到项目部，项目部按《施工和服务运作控制程序》的要求执行，并实施合同。
4.8 涉及本程序的质量记录按《记录控制程序》的要求执行。
5 相关文件
5.1 《施工和服务控制程序》
5.2 《记录控制程序》
6 记录
6.1 招标信息评审记录
6.2 投标文件评审记录
6.3 工程合同（协议）评审记录表
6.4 （ ）年工程合同(协议)台帐