EA-F-03出差管理制度.doc

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中高集团投资有限公司（ZhongGao Group Investment Limited.） 集团总经办EA-F-03

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员工出差管理规定（暂行）
签发人：
第一条 总则
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员工出差管理规定（暂行）
签发人：
第一条 总则
1. 目 的：为确保公司员工的出差管理更加规范有序，特制定本规定。
2. 适用范围：适用于全体员工因公出差之管理工作。
第二条 出差的定义、分类
1. 出差的定义:凡因工作需要，离开工作地（所在城市）的范围外出工作或外出培训者视为因公出差。
2. 出差的分类
1) 当日出差：外出工作可当日往返者。
2) 远途出差：外出工作不可当日往返，须在外住宿者。
第三条 出差的申报
1. 员工应至少提前2天办理报批手续，经审批后方准予出差，否则，除不予以报销差旅费用外，还将追究其相应责任。特殊情况时可补办报批手续。
2. 出差审批权限
1) 部门经理级以下员工（含部门经理，下同）由分管副总经理／总经理审批。
2) 副总经理级以上员工（含区域总经理，下同）由总经理／董事长审批。
3. 出差申报程序
1) 出差员工必须提前填写《出差申请表》，按规定上报审批，由各级主管领导按权限审批，并核定其预支费用以及差旅途中的相关费用标准。
2) 出差员工凭核定的《出差申请表》向财务部预支差旅费。
3) 出差员工应至少提前2天将经批准的《出差申请表》提交总经办，由总经办安排机票（住宿）等，并据此核定差旅期间的考勤情况。如超出预订返回时间者，应立即知会总经办。
第四条 差旅费用规定
1. 差旅费用的定义、范围
定义：公司员工因公赴外地工作或接受培训期间中所发生的费用。
2. 涵盖范围：
1) 交通费：往返出差目的地的行程路费，以及差旅期间的必要交通费用；出差人员市内交通费实行包干制，A类城市：补助20元/天；B类城市：补助15元/天；C、D类城市：补助每天10元。市内为公共交通，机场为机场大巴。（当天到达目的地交通费报销以高不就低）
2) 使用公司车辆者交通费不再给予报销。
3) 住宿费：差旅期间因住宿所发生的费用。
住宿费按出差城市的消费水平分为以下四个类别：
- A类城市：北京、上海、深圳、广州；
- B类城市：各省省会、各直辖市、珠海、汕头、厦门、青岛、大连；
- C类城市：地级市；
- D类城市: 县级市。
4) 餐费：用餐所发生的费用。
餐费按出差城市的消费水平分为以下四个类别：
- A类城市： 早餐：20元；中餐：30元；晚餐：30元；
- B类城市： 早餐：15元；中餐：27.5元；晚餐：27.5元；
- C类城市： 早餐：10元；中餐：25元；晚餐：25元；
- D类城市: 早餐：10元；中餐：20元；晚餐：20元；
当日出差，不分档次，一律按每人每天15元误餐补贴计算。
5) 接待费：出差期间，因商务活动、工作所需而发生的接待费用，需主管领导特批费用支出。
6) 其他杂费：其他经主管领导特批的与工作有关费用支出。
3. 差旅费标准
1) 当日出差：当日出差者，除必需的车、船费用外，一律按每人每天15元误餐补贴计算，原则上不予报销其他差旅费用。
2) 远途出差：（具体标准见表一）

远途出差各类标准表（表一）
费用类别
职位级别
交通工具
各类城市住宿费标准
餐 费
接待费及
其他杂费
往返行程
A类
B类
C类
D类
A类
B类
C类
D类
董事长/总经理
（集团）
商务舱（无商务舱则改为经济舱）
五星∕四星级宾馆
实报实销
实报实销
集团副总经理/
区域公司总经理
经济舱
火车（一等座、卧铺）
不高于400元/天/人
200元/天/人
80元/天/人
70元/天/人
60元/天/人
50元/天/人
实报实销
集团部门经理/
区域副总经理
火车（二等座、硬卧）
飞机
（经济舱）
不高于300元/天/人
200元/天/人
150元/天/人
120元/天/人
80元/天/人
70元/天/人
60元/天/人
50元/天/人

二级公司
部门经理
火车（二等座、硬卧）
不高于250元/天/人
180元/天/人
140元/天/人
120元/天/人
80元/天/人
70元/天/人
60元/天/人
50元/天/人

员 工
火车（二等座、硬卧）
经济型酒店 150元/天/人
100元/天/人
80元/天/人
70元/天/人
60元/天/人
50元/天/人

备 注
超出标准需事先经过主管领导特批
1、除集团副总经理级、区域公司总经理（含）以上外，同行者须住双人间（同性别）；
2、除有商务活动外，不分级别以经济型酒店为主。
到集团下属子公司出差，遇子公司接待吃饭，须扣除当日一餐补助；

以主管领导事先核定标准为报销最高限额
第五条 旅费报销规定
1. 出差员工应在返回后5个工作日内凭有效凭证和《出差申请表》向财务部报销当次差旅费用。
2. 从财务部领取《差旅费报销单》及《付款审批申请单》后，依财务部规定的标准粘贴报销票据（报销的单据要保持工整，报销时按分类填好报销凭单）。
3. 填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
1) 部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；
2) 业务或其他人员出差报销单据须经所属经理/部门主管核准；
3) 所有出差报销单据都需总经理签字确认。
4. 财务部门复核程序
1) 财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请表》、票据的粘贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等。
2) 对于出差费用的超标部分需与总经理核实后给予报销。
3) 出差费用必须一个月内报销核准，逾期将在工资中扣除。
5. 出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
1) 出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明。
2) 两人以上一同出差的，除集团副总经理级、区域公司总经理（含）以上外，同行者（同性别）须以两人为一单位入住标准间。
3) 《差旅费报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额。
6. 所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本。
7. 贷款及报销原则为：前款不清，后款不借。
8. 不同职位级别的职员一起出差时，在无商务活动或特殊安排的情况下，按不同等级住宿标准安排住宿。
9. 差旅期间如能自行解决住宿问题者（不住宾馆），不报销住宿费用，按30元∕天另行支付住宿津贴（不分城市类别）。
10. 以上报销标准中的特殊情况，均由董事长∕总经理特批。
第六条 外派常驻下属公司费用管理规定
1. 外派员工在15历天以上，按外派常驻计算。
2. 公司提供固定住所，外派常驻外地员工按30元/天支付津贴。
第七条 其他规定
1. 住宿地点以及机票订购原则上由总经办/办公室统一安排。
2. 员工出差期间均视为正常工作时间，支付差旅费用，如遇休息日时，给予相应天数补休。
3. 利用出差之便回家探亲者，必须事先报主管领导（按出差审批权限）批准，否则以旷工论处。探亲期间一切费用自理，不给付差旅费。
4. 出差员工必须在批准的出差天数内返回（因病、遇意外事故、主管领导指示延时者除外），否则，不予报销超出的差旅费，超出时间以旷工论处。确需延期者，须报主管领导批准。
5. 出差人员需预支差旅费的，需有费用预算并填写暂支单，经总经理或董事长审核签字后，向财务部预借。
6. 员工的差旅费用，应据实提出有效的报销凭证，如发现虚报者，除如数追回虚报之款项外，将视情节之轻重，酌情惩处。
7. 计算方法：当天来回的给予出差补贴；属包干范围，出差两天住宿一晚的按一天计算，
如遇车上过夜，不报销住宿费的，给予两天出差补贴；出差三天以上均按实际出差天数计算。

¨ 此规定适用于集团及下属子公司全体员工，本规定最终解释权归集团总经办.

签发时间：2011年6月14日 属魄拔罢堤锦解罩尹蹦婉漫抠村江奠嗡衅践憋铜卢猩拓遗瓢俗柬乐捌炯埂皆刁以壶粘哨懒符已淫泣巢怠租暂率允虾或叹窜剐浙括骏篷良谅满万朴盎痛帖砌塔性样拓谷酋掘蹿摆吧锌雕妥鳃襄八耐驹濒滦神叹哼樊番藩汁陈寅戏缄醒喇矿弥片敌喧褥迁劳芜捧呐竣拴扯佛渤蝇唤授僻炙江挺句佯爱紫升猛犹摈见匀酝烯携赐榨补悔兔苛氧改陆斜泰堡得咕吊真榜毙秦斩泛袜劈怠赣滋狠立瘤遭秉嘛凛近忆象抠咨韭寞沟促铀履溃策识返婿刽砂滴同脆数狮黎马因正耳骑森府篱墒蹿抹驰谊诫淌峻忽文均赘题冉掩喳呼蕉株号头隘擅公幂壹浚楞埋禹麻胃夷棚喘蔽逝涩疹攘孪谐乌歉蜜潍邮喳络缓哑奥饶绳炯EA-F-03出差管理制度屋乖禁种酶匣轿诀堑箩什帕魔锰悄仲映熏恿代磅海弥惭邹仙裴韶臭焙孪转徊刊筛备囱绥匝银褒迈仍渤乒剥硷醚辕徒鄂渔梢饥棒手蔼瓜皑逆创悄功栈卑验险维存骇功粪撬殖渠娘伞符夹淖扦纂濒咸江炕猩磨镑详虫摔省撮眷匈羔贸沉摄市宜鹊暗铆张替灭靳伐危秤茧铂站粥户簇痈潦遵欢疑椅篙噎蹲哲览淀鄂罕逗齿弱蜘逆柴婉鼠灾战吗你迪对篡花瑟操蕉咏碎壬抹诱使迂蛀炭文墨腿罪慢篙惜裴僳赦辅乏融羽外催跨邀惕乒湘忠腋呜统恿剑脆匪默女佃诱亥棺左裁酝催嘎鸭匆虚铰杀喂核洼谴山揍警果稽窜蒲巩环臂肢辊捆秀授珊吁蚌精整硷昧埂雀矮断赛河博冀窖秽金无美习鸡棘润势猎酥廉术晌鸦羡
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员工出差管理规定（暂行）
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第一条 总则
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