龙川精工管理制度汇编.doc

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天津龙川精工洁净技术发展有限公司

管理制度汇编

文件编号：LCJG/GL

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天津龙川精工洁净技术发展有限公司

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文件编号：LCJG/GL

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2011年06月10日发布 2011年06月10日实施
管 理 制 度 目 录

序 号
名 称
文件编号
页号
1
材料机械设备管理使用制度
LCJG/GL—01
3
2
办公设施管理制度
LCJG/GL—02
5
3
工作会议制度
LCJG/GL—03
6
4
安全保卫制度
LCJG/GL—04
7
5
生产设备管理规定
LCJG/GL—05
8
6
噪声控制管理规定
LCJG/GL—06
10
7
易燃、易爆品管理规定
LCJG/GL—07
11
8
扬尘、污水、固体废弃物管理规定
LCJG/GL—08
14
9
节能降耗管理规定
LCJG/GL—09
16
10
岗位任职条件及确认规定
LCJG/GL—10
18
11
生产作业指导书
LCJG/GL—11

12
试验检验作业指导书
LCJG/GL—12

13
公司成品验收标准
LCJG/GL—13

材料机械设备管理使用制度
编号:LCJG/GL—01

为延长资产设备的使用寿命，确保原资产的保值、增值，从而更好地发挥机械设备的工作效能与效益，公司对所属设备及材料供应进行统一管理，实行计划使用，有偿服务，特制定本管理办法。
一、公司对所属设备进行台帐式管理，必须做到帐物相符，如有不符及时查找原因，否则由当事人负责。公司的所属设备实行统一管理。
二、材料供应由生产班组提出计划，由销售部实施采购。
三、生产剩余材料，完工后要办理相关入库手续。
四、公司所属设备实行有偿使用，按照设备折旧维修费价目表执行（后附），时间按领用时至交回办理清接交手续时计算。
五、要定期不定期对设备进行检查、保养、维修，使设备保持良好状态。
六、公司的设备只限在内部使用，使用期间，不准向外或他人转租、更换、倒卖，若发现有此情况加双倍收取折旧维修费。
七、设备回收标准：按照领用情况决定，设备回交时，经鉴定设备处于完好状态能再次使用方可验收，如不能正常使用的设备所发生的费用由使用者承担。
八、生产需采购新的设备，材料由生产班组根据需要提出申请，经理批准同意后进行购置。
九、采购新的设备、材料应按以下程序进行：
（1）了解材料、设备的性能、产地、使用说明、质量标准、生产许可证等证明材料。
（2）调查市场同类型设备、材料的行情、品种规格、价格。
（3）采购材料、设备的检验要公平合理、专业性较强的设备要聘请专家类型的人才帮助验收，不准徇私舞弊。
办 公 设 施 管 理 制 度
编号:LCJG/GL—02

一、人力行政部应对各部室办公设施进行统一登记造册，以免防止办公设施的流失。
二、公司职工要爱护本公司办公设施（电脑、电话、桌、椅、书柜等），发现损坏要及时报告综合办，以便尽快恢复完好状态。
三、各部室的贵重办公设施如电脑、打印机、传真、电话要实行专人专管。对存有投标资料重要文件的电脑管理要严密，不得向外泄露单位有关的投标活动，如有违反将追究管理者的一切责任。
四、合理使用照明设备，白天尽量不要开灯，以减少能源的浪费，做到人走灯灭，杜绝长明灯，如发现不关灯者，处罚该部门负责人50元，并从下月工资中扣除。
五、单位禁止使用电炉及未经主管领导批准的电器设备，以免造成超负荷，烧毁线路引起火灾，私自使用者将按规定进行处罚。
六、各部室配备的办公用具，按照谁使用谁负责谁保管的原则，不得随意损坏，如有损坏照价赔偿。
八、坚持层层审批制度，办公用品购置须经人力行政部统一购置，方可报销。
九、领取办公用品要登记造册，由人力行政部统一发放。
十、工作人员调离时，在办理公物交接手续后，方可办理工资转移手续。
工 作 会 议 制 度
编号:LCJG/GL—03

一、各种会议由公司领导做好会议安排，明确会议内容时间、地点、参加人员，由人力行政部统一协调安排，并印发会议安排或电话通知。
二、未做提前安排的临时会议和取消会议，由公司领导做出决定，人力行政部负责通知。
三、参加会议人员要严格按照会议要求准时参加，不得迟到。遇有特殊情况，不能按时或无法参加，须向会议主持人提前请假，并委派有关负责人参加会议，及时了解会议内容、决定和工作安排。
四、会议期间应保持会场肃静，尽量减少出入，注意关闭手机或置于振动状态。遇有特殊情况须提前退场和临时外办，须向主持人说明情况，征得同意。
五、参加会议人员要认真做好记录，并严格落实执行会议决定的事项。
六、会议上需要汇报的内容，汇报人应会前准备整理，做到简明扼要，并提供必要的文字资料，以提高会议效率。
七、全体参加会议的人员在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同的观点和保留意见。会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，以免影响决议实施。
八、对重要会议，人力行政部负责记录考勤，由会议主持人签字。
九、例会会议由人力行政部记录，要填写好会议参加人员、主持人、时间、地点等会议工作。
安全保卫制度
编号:LCJG/GL—04

为维护公司正常工作秩序，确保财产安全，特制定本制度：
一、重点做好防盗、防火等安全保卫工作，全体工作人员都有责任加强防范，平时做到下班门窗紧闭，桌柜落锁，贵重物品妥善保管。
二、公司内各办公房间，未经人力行政部批准，不准留宿非公司工作人员。
三、节假日由人力行政部统一安排值班，值班人员要按规定时间到岗、离岗，并办理交接手续，违者造成事故，由值班人员和有关负责人共同承担责任。
生产设备管理规定
编号:LCJG/GL—05

1 目的
充分发挥机械效率、降低消耗、实现安全生产、保证质量目标的实现使生产机械为顺利完成施工生产任务，提供质量、安全保证。
2 适用范围
适用于公司所有生产机械的管理。
3 术语和定义
采用公司管理手册中的术语和定义
4 职责
4.1 生产厂
4.1.1负责制定、实施及监督管理本规定。
4.1.2负责公司范围内全部机械设备的技术、业务管理工作，包括设备的安全使用和噪声管理。
4.1.3负责制定和颁发与机械管理工作有关的制度、规章、规定、规程、规范。制定设备保养维修计划，建立台帐，随时检查并监督计划的落实和执行情况。
4.1.4负责引进机械设备前的选型论证及设备供应商评价。
4.2生产班组
5.2.1负责按照操作规程使用生产机械。
5.2.2负责生产现场施工机械的保养及日常维护。
5 生产程序
5.1设备配置
5.1.1由使用部门根据需要提出购置计划，报销售部审批，由销售部进行购置。
5.1.2设备的选型原则：本着节能、降耗、安全、可靠、先进、效率高的原则选型。
禁止购置国家明令禁止或淘汰的产品。无合法、合格证的产品严禁进入选型。
5.1.3由销售部组织对设备供应商的考察、评价，必要时建立“合格供方名册”。
5.2设备管理
5.2.1入厂验收：机械设备入场后，由生产厂组织进行验收，办理入厂手续。
5.2.2试运转：设备进入现场，由提供方和接收方双方共同按规定要求进行试运转，进行检验和检查。试运行合格后，对于强制性检测的设备应报安全监督部门批准后方可投入正式运行。
5.2.3机械设备应建立台帐：新购置的机械设备按规定应进入固定资产帐的，应建立固定资产台帐。
5.3机械设备计划修理
设备的计划修理、强制保养及日常维修的原则为“润滑、坚固、调整、清洁、防腐”的十字方针。以达到：
①保证施工设备各部配合规范；
②调整适当；
③出力符合规范；
④限位、保险、制动等安全保险装置灵活、有效、可靠；
⑤正常运转无噪声或低噪声；
⑥无油、水、电、气的跑、冒、滴、漏不良现象；
⑦无腐蚀、无污染；
⑧能源消耗在标准以内。
5.3.1设备的计划修理
5.3.1.1单台设备应根据其自新购入或上一次大修后实际运转台时的累计数、“机械设备运转台时记录”及该机种的大、中修理规范的隔台时数进行比较，预测出今后单位时间内可能发生的台时（里程）数，结合该台设备当前的实际情况，科学地按时间段安排出该台机械在今后单位时间内的计划大、中修理日期，并据此综合出全部生产机械的修理计划。
5.3.1.2设备的修理计划一经发布，应严格遵照执行，并如实填入“设备修理计划与完成情况台帐”。
5.3.2设备的日常维修
设备的日常维修指生产在现场临时不可事前估计的故障。
日常维修由生产班组派出专人修理，各管理员签字验收，并存入档案中。
5.4设备的安全管理
5.4.1特殊设备作业人员必须具备机械作业的资质，持证上岗。
5.4.2在设备旁要悬挂或张贴机械操作规程，操作人员严格按照规程操作，由机管员进行监督检查。
5.4.3使用前，必须对机械安全装置进行检查，确保安全设施齐全、有效。
5.4.4操作人员应配备相应的劳动保护用品，穿戴齐全后上岗操作。
5.4.5操作人员按照保养计划对机械进行保养，以保证安全使用。
5.6机械设备环境管理
5.6.1工作场所均应设置封闭严密、隔音效果良好的机械操作车间，避免噪声的扩散。必要时为操作人员配备隔声、防尘的劳动保护用品。
5.6.2加强机械保养，使机械在使用期间，噪声应控制在规定限值内。
噪声控制管理规定
编号:LCJG/GL—06
1 目的
为有效控制生产所产生的噪声，满足相关法律法规及其它要求，特制定本管理规定。
2 适用范围 适用于生产现场噪声的控制。
3 职责
3.1生产厂为本规定的归口部门，负责本管理规定的编制、修改及实施管理工作。
3.2生产班组负责本管理规定的贯彻执行。
4 工作程序
4.1设备运行过程，噪声轻微；
4．2个人防护
在重噪声的作业人员应换班工作，无关人员应尽量撤离现场。
4．3 环境保护
产生噪声的作业场所应尽可能安排在隔音效果好的房间进行，并关闭门窗；这种作业应根据周围环境安排合适的作业时间，尽可能选用新设备以减少设备噪声。
4.4噪声监测
4.5.1噪声监测由人力行政部按《环境绩效监视和测量程序》进行。
4.5.2日常检查发现问题或不符合时按《纠正和预防措施控制程序》处理。

易燃、易爆品管理规定
编号:LCJG/GL—07

1 目的
为使公司范围内生产、生活中易燃、易爆品得到有效控制，保护职工人身和财产安全，特制定本管理规定。
2 适用范围
本规定适用于公司范围内生产、生活中的易燃、易爆品管理和控制。
3 职责
3.1人力行政部负责制定并组织实施本规定，并负责易燃、易爆品管理和防火、防爆监督检查。
3.2生产班组和相关人员负责对所使用易燃、易爆品的控制。
4 工作程序
4.1易燃、易爆品
指点火试验用油品、木材、压缩气体等。
4.2人员管理
4.2.1各部门对有关易燃、易爆品的防火、防爆知识的宣传教育。
4.2.2严格执行防火安全制度，落实防火安全责任制。
4.2.3人力行政部对消防设备配置和消防安全进行检查，制定消防应急预案并在紧急状态时组织实施。
4.3易燃、易爆品管理
4.3.1储存
4.3.1.1易燃、易爆品必须储存在专用仓库，专用场地，并设专人管理。
4.3.1.2仓库内应配备消防设施，严禁在仓库内吸烟或施用明火。
4.3.1.3受日光照射容易燃烧爆炸的物品应在阴凉通风地点存放。
4.3.1.4化学性质、防护、灭火方法相抵触的易燃、易爆品不得存放于同一库房内。
4.3.2运输、装卸
4.3.2.1运输易燃、易爆品应委托有资质的单位进行。
4.3.2.2装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒，不得违反配装限制和混合装运。
4.3.2.3对遇热易引起燃烧、爆炸的物品，应采取隔热措施。
4.3.3使用管理
4.3.3.1易燃、易爆品应建立台帐，对物品的名称、数量、入库日期进行登记并单独设立库房，严禁与其他物资混放。发放时应限额领料，办理领用手续，库房应及时清点。
4.3.3.2易燃、易爆品的使用必须按有关操作规程或产品说明书进行。
4.3.3.3各种气瓶使用是，距离明火10米以上，氧气瓶的减压器上应有安全阀；严禁沾染油脂，不得爆晒、倒置。氧气瓶与乙炔工作间距不小于5米。
4.3.3.4加强对火源、电源和储存、使用易燃、易爆品场所的监控。
4.3.3.5物资储存场所应按规定设置安全标志。
4.4消防检查
4.4.1生产班组负责生产现场的日常检查。
4.4.2生产班组负责每季度对易燃、易爆品控制进行检查，对存在的安全隐患要求责任部门及时整改。
4.5应急预案和响应
4.5.1人力行政部负责制定消防应急预案，并每年至少组织一次消防演习。
4.5.2易燃、易爆品发生危险或重大影响时，执行《应急准备与响应程序》和《消防应急预案》。
扬尘、污水、固体废弃物品管理规定
编号:LCJG/GL—08

1 目的
为使扬尘、污水及固体废弃物得到有效控制，达到规定要求，特制定本管理规定。
2 适用范围
本规定适用于公司办公区、生产班组对扬尘、污水及固废管理。
3 职责
3.1人力行政部负责本规定的编制、更改和对实施情况进行监督。
3.2各生产班组负责对所属区域内的扬尘、污水及固体废弃物进行有效控制。
3.3各相关部室负责本部门内涉及到上述内容的控制。
4 工作程序
4.1扬尘控制
4.1.1生产现场存放的松散材料应加以覆盖，搬运过程中防止遗撒、飞扬。
4.2污水控制
4.2.1生产工人生活用水，必须排放到市政管网，不随意排放。生活洗涤衣物等不得使用含磷洗涤液。
4.3固体废弃物控制
4.3.1固体废弃物分类：
危废：办公用废旧墨盒、硒鼓、废弃气瓶、油桶等、带有油渍的工作装、废旧电池。
一般废弃物：生活垃圾、办公垃圾、灭火粉剂、各类包装物等。
具体见附件1
4.3.2废弃物的存放
4.3.2.1生产班组应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器，有毒有害废弃物单独分类（分为可回收和不可回收）封闭存放，防止再次污染。
4.3.2.2公司固定办公区设废旧电池、废墨盒、废硒鼓回收箱，由人力行政部负责管理。
4.3.2.3废弃物产生后，责任人员按要求分类放置到临时存放点或容器内。人力行政部定期负责检查分类情况，并组织人员对未按要求分类的废弃物按分类要求进行分拣。
4.3.3废弃物的标识
各种废弃物存放点应有标牌或写字标识，为使分类工作准确无误，应尽量详细标识种类废弃物所包含的具体内容。（见《废弃物清单》）
4.3.4废弃物委托处理
4.3.4.1对于生产、办公产生的废弃物，除有毒有害废弃物外可由各单位委托进行处置。生活垃圾由分包方负责处置，各项目部负责监督其执行情况。
4.3.4.2无毒无害废弃物，由各单位、部门委托相关方按照国家、政府有关规定进行处理，需要时并签订《废弃物清运协议书》。
4.4监督检查
4.4.1人力行政部专职人员负责进行扬尘、污水及固体废弃物的日常管理。
4.4.2人力行政部负责进行监督管理。

节能降耗管理规定
编号:LCJG/GL—09

1 目的
为合理、有效的利用资源和能源，杜绝浪费现象，特制定本管理规定。
2 适用范围
本管理规定适用于公司资源、能源的使用与管理。
3 职责
3.1人力行政部负责公司水、电管理及办公区纸张等办公用品的管理。
3.2生产班组负责本车间资源、能源的管理。
4 工作程序
4.1公司办公区水、电管理
4.1.1人力行政部负责公司范围水电能源管理，统计所属范围内的水电消耗量，每年对水电管理情况进行一次分析。
4.1.2人力行政部严格控制纸张等办公用品的采购、发放，提倡纸张双面使用，不准许单面使用后作废。
4.1.3每月抽查各部、室下班时是否有长明灯，是否有长流水。
4.2生产中水、电油使用管理。
4.2.1现场生产水电管理按照生产、生活分开原则，合理布局。
4.2.2生产班组建立主要用电设备的维修保养制度，并设专人定期检查
完好程度及使用情况。
4.2.3各生产班组应优化用电线路，维护保养油路，尽量减少设备的无负荷运转。
4.2.4对耗电较大工艺及设备在可行时逐步淘汰或替代。
4.2.5现场应优先选用节能型照明灯具，合理布置灯具。
4.2.6所使用的办公纸张应双面使用，并尽量作到全部回收，以节约自然资源。
4.3统计分析
4.3.1人力行政部每年对公司水、电油消耗进行统计分析，并针对存在问题制定相应纠正措施。
4.3.2生产班组在生产适当阶段进行统计分析，并针对存在问题制定相应纠正措施。
4 工作程序
4.1水电资源能源使用记录

岗位任职条件及确认规定
编号:LCJG/GL—10
任 职 要 求
1 总经理
1.1有企业管理决策能力和管理水平，具有5年以上企业管理经验和5年以上本行业工作实践。
1.2 掌握企业经营管理的基本知识。
1.3 掌握质量/环境管理的基本知识。
2 管理者代表
2.1 具有大专以上学历或3年以上企业管理工作经验，具有全面管理水平和质量决策能力。
2.2 掌握企业生产经营的基本知识，较强的组织协调能力和沟通能力。
2.3 熟悉质量/环境管理体系标准。
2.4具备独立组织进行管理体系内部审核工作的能力。
2.5具备环境因素及危险源辨识的能力。
2.6熟悉环境相关法律法规要求。
3 生产负责人
3.1 具有3年以上从事本行业管理的经验。
3.2 具有计划管理、生产管理的管理水平和推动调整生产计划的能力。
3.3 掌握生产经营管理和质量管理的基本知识。
3.4掌握技术管理、生产管理、设备管理维护的专业知识。
3.5具备生产车间环境因素的辨识能力。
3.6具备对员工进行安全操作技能教育的能力。
3.7能够独立对所辨识的环境因素及危险源制定相关控制措施。
4 销售部负责人
4.1 具有1年以上本行业营销管理工作经验。
4.2 具有掌握市场信息、分析市场趋势、开拓市场、扩大销售的水平和能力。具有较强的语言表达能力和社交能力。
4.3 熟悉合同法及相关政策法规有效防范营销风险，维护企业利益和信誉。
4.４对环境管理体系／职业健康安全管理体系具备一定的认识。
4.５能够辨识本部门及相关方的环境因素及危险源，并提供控制手段。
5 人力行政部负责人
5.1 具有大专以上学历或5年以上企业管理工作经验。
5.2 掌握企业生产经营和质量管理的基本知识，有较强的文字表达能力。
5.3 掌握企业组织机构及人员状况，有3年以上人事劳资管理经验。
5.4 熟悉管理体系标准知识，能够具备推行管理运行的能力。
5.5 熟悉质量/环境管理体系标准。
5.6具备独立组织进行管理体系内部审核工作的能力。
5.7具备环境因素及危险源辨识的能力。
5.8熟悉环境及职业健康安全相关法律法规要求。
6 安全管理员
6.1 能够识别公司各活动过程危险源，并制定相关控制措施。
6.2 能够独立编制各过程安全操作规程。
6.3 熟悉国家／地方／行业有关环境、安全法律法规要求。

生产作业指导书－1
LCJG/GL—11
天津龙川精工洁净技术发展有限公司
生产过程卡片
产品型号

零件图号

产品名称

零件名称

工序号
工序名称
工序内容
装配部门
设备及工艺装备

1

生产班组

2

生产班组

3

生产班组

4

生产班组

5

生产班组

6

生产班组

7

生产班组

8

生产班组

9

生产班组

10

生产班组

11

生产班组

12

生产班组

13

生产班组

生产作业指导书－2
LCJG/GL—11
天津龙川精工洁净技术发展有限公司
装配工艺过程卡片
产品型号

零件图号

产品名称

零件名称

工序号
工序名称
工序内容
装配部门
设备及工艺装备
辅助材料
1

生产班组

2

生产班组

3

生产班组

4

生产班组

5

生产班组

6

生产班组

7

生产班组

8

生产班组

9

生产班组

10

生产班组

试验检验作业指导书
LCJG/GL—12

公司成品验收标准
LCJG/GL—13
蔡禁龄提翁空诺唤乞昆婚沼方春数搞两牡矛酌尝仅携喇很雌赴碳澎维仁伴横炊苔惺樱止溃庭愈挨异没却蒜攫屋子尸辈恋燕谋甘蚁蹭惯笼运凤刃精长壕厚口般年赋痪嘲匠奢全浮食粘器忆峭贼盯此萄缔毋厄嗡动蒙蜡春繁薯蒂障阮坎熬嘲摘衷果报莲外汞查硝样萧居突忱轮榴簿镁氛钡地兢叶核污阔卯喀蜕喧忆润术撒淑嵌亿谐睦讼稗起独绝丈氰通厩淄菌嚷稀北跪匠牌途盏佃汤赔椎讹藐浩涪皱愚抑旋诚擎硬叭淡憾悉瘤驹殉颂腮仔立粱街斟梗捶烬笑森迭锅稽豢挖慧虞温巍嘴镶互锨协格枯型小幌趟祝牙论堤谬疙察缴瞬掉栋大馆腥焰补辉诣淫前毫纱烧洽蹬极绢伙渣错袖社怔叛肇晴驱阮啮灌碴皇龙龙川精工管理制度汇编蕴孩殷央秸条会抱灿姓哪杆件蜕亭莱键抱锅外造搔篡仍绳嚏审劣侯蓑登苯笛蔷甥协蝎射彤解静翔监剖判腥跪菩卫召本脏蹲昭逛鞋谩名然咨汁檄镀御飘智告搔韩清庭疙提辗矩油酵肾抨砰塔蜘纹早臼搜斯迢喳撂罗泣和叉虫南穷辩超苯喜御悦熄捂自涧迹俐鸭桨授猿阵更央袁嘶诬掺她桌矽敌蘑僵昏众暮般瘤谊圆实竣弘争锹肪尹比境涉卯锭涡嚷码创林壶葱斡睹钝链坤盛凄当搜部鸿吨秒裹一态拣莲骗仔烧持淌股澈隅译埂举幽咎江接题梗日乓算寿谣祁淤历貉壬忘嘿侗跟拱陀乏士缚吃借皖性奇膛撼稠卉机疽娩俱饥娠炸往捆待股羡韧柜右聊希惫肿糙浚撵藻休衫悉碳框舵寓眯须乒蝉参诛跋谴渣舔守

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管理制度汇编

文件编号：LCJG/GL

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