XXX单位安全标准化自评管理制度.docx

1目的
为做好企业安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效地实施。特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于企业内部安全标准化的自评。
3安全标准化运行自评依据
《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》
4工作流程
策划——计划——实施——纠正措施——验证
5领导小组
企业成立两级安全标准化运行自评小组，即企业级和车间级。
5.1企业级自评小组组长：总经理
成 员：各部门负责人
5.2车间级自评小组组长：车间负责人
副组长：车间班组长
6职责分工
6.1企业级自评小组职责
6.1.1负责编制、实施企业安全标准化运行自评计划（可结合企业年度安全管理工作部署进行）。
6.1.2对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在企业总经理批准后实施。
6.1.3负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。
6.2车间级自评小组职责
6.2.1配合企业级自评工作
6.2.2负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可结合本单位年度安全管理工作部署进行）；
6.2.3对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并报企业级自评小组；
6.2.4负责对自评结果（包括本单位自评和企业级自评中涉及本单位的问题和差 距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。
7自评内容
7.1自评至少每年进行一次。
7.2每年12月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报企业级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。
7.3每年12月下旬，企业自评小组根据各部门自评情况，在企业范围内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报企业批准后实施。检查和自评结果与企业考核挂钩。
7.4自评的依据主要有：
7.4.1各种安全生产考核记录
7.4.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况
7.4.3本年度各种检查情况
7.4.4隐患整改情况
7.4.5自评报告
7.4.6现场自评
自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场察看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。
7.5自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性地展开纠正预防措施活动。
7.6纠正措施：对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他形式下达到责任部门，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。
7.7自评报告：自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。
7.8自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全生产领导小组保存归档。