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施工计划管理标准

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中隧集团渝利铁路二分部

施
工
计
划
管
理
办
法

二00九年二月

施工计划管理办法
计划管理是企业项目管理的主要内容, 施工计划是施工管理的首要职能, 是全面计划管理的核心, 是实施施工组织设计的重要组成部分。
为了认真落实渝利铁路IV标段实施性施工组织设计, 合理组织施工, 根据业主总指挥部《计划管理实施细则》和集团公司有关文件精神, 结合我集团公司项目经理部管段的实际情况, 特制定本办法。

一 、 计划体系
根据计划周期长短, 按合同附表《工程量清单》中确定的章节以及渝利铁路建设总指挥部规定的表格内容分别编制两年滚动计划、 年度计划、 季度计划、 月计划和日作业计划。
1、 两年滚动计划
每年一次编制后两年的滚动施工建议计划。集团公司项目经理部所属各项目部于每年6月16日前报送集团公司项目经理部合同财务部。集团公司项目经理部汇总平衡后, 于每年6月20日前一式两份书面报送渝利铁路建设总指挥部合同财务部。
2、 年度计划
年度计划是施工中的中心计划, 有上报建议计划和下达执行计划两种。
1) 集团公司项目经理部所属各项目部每年11月15日前编制下年度施工建议计划, 并书面报送集团公司项目经理部合同财务部。
2) 集团公司项目经理部于每年11月20日前编制下年度分项目的施工建议计划, 先电话后书面上报集团公司经营计统部。
3) 集团公司项目经理部于每年11月30日前编制出全管段施工建议计划, 一式两份书面报送渝利铁路建设总指挥部合同财务部。
4) 集团公司项目经理部在渝利铁路建设总指挥部下达的年度计划的基础上, 在征求所属各项目部意见并经项目经理部办公会研究调整后, 于每年1月15日前向所属各项目部下达本年度施工计划。
5) 所属各项目部在集团公司项目经理部下达年度计划的基础上, 本着科学地、 周密地、 合理地原则和确保计划实现的前提下, 全面安排、 分解指标, 编制相应施工计划, 于每年1月18日前下达下属各单位, 同时抄报集团公司项目经理部合同财务部。
3、 季度计划
季度施工计划是近期的执行计划, 是年度施工计划的阶段性实施计划, 有上报建议计划和下达执行计划两种。
1) 所属各项目部于每季度最后一个月10日前制定出下季度施工建议计划, 书面送集团公司项目经理部合同财务部。
2) 集团公司项目经理部于每季度最后一个月15日前编制出下季度施工建议计划, 一式两份以文件形式报送渝利铁路建设总指挥部合同财务部。
3) 集团公司项目经理部于季度末向所属各项目部下达下一季度施工计划。
4) 所属各项目部于下一季度初向下属各单位下达本季度施工计划, 并抄报集团公司项目经理部合同财务部。
4、 月计划
集团公司项目经理部根据季度施工计划分解下达月份施工计划, 所属各项目部在其下达的月份施工计划的基础上, 编制出月计划向下属各单位下达, 并抄报集团公司项目经理部合同财务部。
5、 旬日作业计划
由所属各项目部的下属各单位按项目部下达的月施工计划分解至旬、 日作业计划。
二、 管理机构

1、 集团公司项目经理部项目经理、 所属各项目部项目经理是计划的主要负责人和管理者; 集团公司项目经理部分管项目副经理、 所属各项目部分管项目副经理、 项目副经理是计划管理的具体负责人; 合同财务部是计划管理的办事机构; 集团公司项目经理部和所属各项目部应由专人负责计划业务工作。
2、 合同财务部负责收集、 整理、 编制计划初稿, 分管项目副经理审核, 报项目经理签署后上报或下达; 必要时可开会研究审定。项目经理临时不在位时, 由分管项目副经理审定签署。项目经理和分管项目副经理均不在位时, 由项目经理或分管项目副经理临时授权其它在位领导签署。
3、 各项目部下属各单位第一责任者负责计划管理, 具体业务工作由计划统计员负责完成。
三、 计划编制标准与内容

1、 施工计划编制要遵循确保工期, 均衡生产; 综合平衡, 全面安排; 长短衔接, 注重主体; 减少消耗, 讲求效益; 积极可靠, 留有余地的原则。精心计划, 选择最佳施工方案, 力求达到优质、 高效、 低成本的目的。
2、 计划由封面、 文字说明和计划表格组成。统一用A4纸打印, 同时附有相印的电子版本。
( 1) 封面: 按照计划种类和编制时间, 必须加盖单位印章, 并有单位领导签署和署名编制人。
( 2) 文字说明: 对前一段计划和施工组织落实情况作简要分析; 本期计划编制依据; 建设部署、 形象进度、 工程建设的主要内容、 目标和进度要求; 项目资金、 物资设备、 施工图纸、 施工力量和外部建设环境等情况及存在问题; 需要集团公司项目经理部协助解决的事项, 完成本期计划的措施等。
3) 计划表格: 各项目部必须按集团公司项目经理部下达的《指导性分割单价》表中确定的章节内容编制。主要由章节、 工程项目及费用名称、 计量单位、 分割单价、 施工图数量及价值、 季度计划数量及价值、 年度计划数量及价值、 剩余数量及价值等组成。
3、 滚动计划编制要注意上下两个滚动计划, 本次滚动计划两个年份的重叠和衔接。第一个年度计划是预见性较强, 下年度基本能够执行的计划。第二个年度计划是有预见安排性, 带有参考导向的框架性计划。编制计划要有简明扼要的文字说明, 表明到当年底预计年累完成、 开累完成情况和年度安排的主要工程量、 形象进度以及投资计算方法等。
4、 年度计划的编制要以表格形式按《指导性分割单价》表中确定的章节分别列清工程项目及费用名称、 单位、 单价、 数量及费用。上报计划要有比较详细的形象进度文字和表格说明。下达计划除有详细的形象进度要求外, 还要对重点工程提出具体要求。上报建议计划要附年度材料计划表。材料计划表由物资部门在拟定的施工计划基础上编制核定后, 提交计划部门一并报送集团公司项目经理部合同财务部。
5、 季度施工计划编制内容基本与年度计划相同, 但应更详细、 更具体。材料供应计划要会同物资部门根据施工计划, 计算编制出详细的材料供应计划, 随季度计划一并上报, 同时将材料供应计划报集团公司项目经理部合同财务部。
6、 项目单位编制细度
1) 项目单位: 按《渝利铁路工程量清单计量规则》进行, 取两位小数。隧道要注明分部工程计划数量。
2) 项目细度: 按集团公司项目经理部下达的《指导性分割单价》表中的项目细度计列。
四、 计划的贯彻、 检查和调整

1、 计划的贯彻
1) 集团公司项目经理部于每年的1月15日前和每季末召开各项目部领导、 部门负责人参加的年度工作会议、 季度总结会, 下达年度、 季度施工计划, 提出贯彻落实计划的具体措施和要求, 以及解决困难的方法和步骤。
2) 各项目部及其下属各单位应根据集团公司项目经理部的工作会议精神, 将计划指标逐级分解, 正确编制季度施工计划和生产作业计划。并召开全体职工大会, 传达集团公司项目经理部下达的计划, 明确本单位的计划目标, 使全体参建人员心中有数, 以实际行动贯彻计划的日保旬、 旬保月、 月保季、 季保年的互保原则。
3) 在贯彻计划的过程中, 要根据任务大小, 工程的艰巨性和复杂性, 以及计划的执行情况, 适时组织开展不同形式的劳动竞赛和相应的奖惩措施, 以鼓舞参建人员的斗志, 最大限度地调动各种积极因素, 保证计划的圆满完成。
4) 在综合评比考核中, 季度、 年度计划执行及完成情况将作为考核的主要内容; 按集团公司项目经理部制定的《严格履约考核奖罚专项机制》进行, 结合下达施工计划的奖罚措施进行考核。
2、 计划的检查
计划执行情况的检查分为日常检查、 定期检查和专题检查。
各项目部下属单位对旬、 日作业计划的检查负责。各项目部对月作业计划、 季度计划的检查负责。集团公司项目经理部对年、 季度计划的检查负责。
计划检查的项目有: 工程项目、 实物工程量、 形象进度、 劳动定额、 物资供应及消耗、 资金使用及周转、 工资奖金的发放, 以及在实施计划中比较突出的问题。
1) 日常检查是各项目部下属单位经过日报和5日报, 对日旬作业计划实施检查; 各项目部经过5日报、 旬报对月、 季度计划实施检查; 集团公司项目经理部经过月报对季、 年度计划实施检查。
2) 定期检查是在月终、 季终、 年终实施全面检查。
3) 日常检查和定期检查分别由各级的计划( 或合同财务) 部门牵头组织实施。
4) 专题检查是经过日常检查和定期检查, 发现计划执行中有重大问题, 需进一步调整研究, 总结经验采取措施时, 由集团公司项目经理部领导出面组织有关人员参加进行专题检查。
3、 计划的调整
施工计划在执行的过程中, 由于某种原因或预计不到的新问题, 虽经努力但施工计划仍不能完全实现时, 可对作为中心计划的年度施工计划进行调整, 月、 季度施工计划不做调整。
1) 集团公司项目经理部于6月30日前编制建议调整的年度施工调整计划, 书面一式两份报送渝利铁路建设总指挥部合同财务部, 并抄报集团公司经营计统部。
2) 各项目部于6月20日前编制建议调整的年度施工计划, 书面报送集团公司项目经理部合同财务部。
3) 年度施工调整计划待渝利铁路建设总指挥部批准后, 集团公司项目经理部再下达。
4) 在计划执行过程中, 如临时有增减任务时, 由集团公司项目经理部下达任务通知, 在调整施工计划时, 统一进行调整。

五、 附 则

1、 本办法自发布之日起实施。
2、 因情况变化, 计划编制内容、 方法、 时间等如有变更, 按变更通知要求办理。
3、 渝利铁路IV标段的计划管理按本办法及招标文件的有关规定执行。
4、 本办法由中铁中隧集团有限公司渝利铁路IV标段项目经理部制定发布, 集团公司项目经理部合同财务部负责解释。