DB22∕T 3268-2021 粮食收储企业安全生产标准化评定规范(吉林省).pdf

ICS 13.100 CCS B 09 DB22 吉林省地方标准 DB22/T 32682021 粮食收储企业安全生产标准化评定规范 Code for safety production standardization assessment of grain purchasing and storage enterprise 2021 - 09 - 06 发布 2021 - 09 - 30 实施吉林省市场监督管理厅 发 布 DB22/T 32682021 I 目 次 前言 . II 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 2 4 总则 . 2 5 要求 . 2 5.1 目标职责 . 2 5.2 制度化管理 . 3 5.3 教育培训 . 3 5.4 现场管理 . 3 5.5 风险管控和隐患排查治理 . 4 5.6 应急管理 . 4 5.7 事故管理 . 4 5.8 持续改进 . 4 6 评定实施 . 4 6.1 等级划分 . 4 6.2 评定流程 . 5 附录 A（规范性附录） 安全生产标准化等级评定计分表. 6 DB22/T 32682021 II 前 言 本文件按照 GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担涉及这些专利的责任。 本标准由吉林省粮食和物资储备局提出并归口。 本标准起草单位：中国储备粮管理集团有限公司吉林分公司、吉林省粮食和物资储备局、中粮贸易吉林有限公司、吉林省储备粮管理有限公司、吉林农业投资集团有限公司。 本标准主要起草人：兰延坤、冯锡仲、金鑫、梁玉国、刘军、杨剑、王世兵、单联宏、孙青春、陆新、石井峰、周斌、丰博、孙凤阳、葛晓超。 DB22/T 32682021 1 粮食收储企业安全生产标准化评定规范 1 范围 本标准规定了粮食收储企业安全生产标准化等级评定的术语和定义、评定指标、评定实施、定级管理。 本标准适用于粮食收储企业安全生产标准化等级评定。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中， 注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB 3096 声环境质量标准 GB 4053 （所有部分）固定式钢梯及平台安全要求 GB 5768 （所有部分）道路交通标志和标线 GB 6067.1 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 7144 气瓶颜色标志 GB/T 11918.1 工业用插头插座和耦合器 第 1 部分：通用要求 GB 13495.1 消防安全标志 第 1 部分：标志 GB/T 13869 用电安全导则 GB/T 13955 剩余电流动作保护装置安装和运行 GB/T 14561 消火栓箱 GB/T 16178 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 GB/T 16895 （所有部分）低压电气装置 GB 17440 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程 GB 17945 消防应急照明和疏散指示系统 GB 19517 国家电气设备安全技术规范 GB/T 28668 粮油储藏 粮食烘干安全操作规程 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50033 建筑采光设计标准 GB 50034 建筑照明设计标准 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50055 通用用电设备配电设计规范 DB22/T 32682021 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50320 粮食平房仓设计规范 GB 50444 建筑灭火器配置验收及检查规范 GB 50617 建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范 AQ/T 9007 生产安全事故应急演练基本规范 AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范 GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识 JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规范 LS 1212 储粮化学药剂管理和使用规范 TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程 TSG G0001 锅炉安全技术监察规程 TSG N0001 场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程 TSG R0005 移动式压力容器安全技术监察规程 DB22/T 3104 粮食收储企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 粮食收储企业 grain purchasing and storage enterprise 仓容规模 500000kg以上或者罐容规模100000kg以上，专门从事粮油收购、储存、销售等活动的法人和其他组织。 4 总则 4.1 遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业安全生产主体责任，推进安全生产标准化建设。 4.2 采用“策划、实施、检查、改进”的动态循环模式，自主创建并持续改进安全生产标准化管理体系。 4.3 通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升安全生产绩效。 4.4 安全生产标准化等级评定工作应实行自评和外部评审相结合的方式进行定级。自评达到评定等级要求后，方可申请外部评审。 5 要求 5.1 目标职责 5.1.1 目标 应制定文件化的安全生产目标，将目标分解到各管理部门，定期进行评估和考核。 DB22/T 32682021 3 5.1.2 组织机构与职责 应设立安全生产管理机构，或配备专、兼职安全生产管理人员，明确其职责。 5.1.3 安全生产责任 应建立健全企业领导层到岗位的安全生产责任制及考核标准，对责任制落实情况进行监督考核。 5.1.4 安全生产投入 应建立并落实安全生产投入保障制度，规范提取和使用安全生产费用，并建立费用使用台账。 5.1.5 安全文化建设 应开展安全文化建设，确立安全发展理念，教育、引导全体人员贯彻执行。 5.1.6 安全管理信息化建设 应推进安全管理信息化建设，提高信息化应用水平，加强安全管理和监督检查信息互联互通。 5.2 制度化管理 5.2.1 法律法规及其他要求 应及时识别、获取适用有效的法律、法规、标准、规范和其他管理要求，及时转化为本企业适用的管理制度和操作规程。 5.2.2 管理制度 应建立健全各项安全生产管理制度，使从业人员熟知相关内容。 5.2.3 安全操作规程 应编制适用的安全操作规程，使操作人员熟练掌握。 5.2.4 文档管理 应建立健全主要安全生产活动、过程、事件、检查的记录档案。 5.3 教育培训 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员安全教育培训计划，加强安全教育培训。 5.4 现场管理 5.4.1 设备设施 应对设备设施实行规范化管理，安全生产设施、消防安全设施齐全有效。 5.4.2 作业环境 作业应按功能分区，合理布局，消防通道满足应急救援需要。 5.4.3 作业安全 DB22/T 32682021 4 应加强作业行为的安全管理。对危险作业活动实施作业许可管理，履行审批手续。 5.4.4 职业健康 应对职业病危害因素进行控制和治理。 5.4.5 标志标识 应在危险化学品重大危险源、 较大危险因素和严重职业病危害因素的场所， 以及在具有易发生风险、事故的部位或场所，设置醒目的警示标志、告知牌或设置警戒区域线。 5.5 风险管控和隐患排查治理 5.5.1 风险管控 应执行安全生产风险管控管理制度，进行危险源辨识、风险评估、风险分级，确定风险分级管控措施。经辨识具有危险化学品重大危险源的企业应按照重大危险源要求进行管理。 5.5.2 隐患排查治理 应执行隐患排查治理制度，对排查出的隐患及时治理，实行隐患闭环管理。 5.6 应急管理 应执行应急管理制度，制定应急预案并按要求进行演练。 5.7 事故管理 应执行生产安全事故报告和调查处理制度，制定事故上报程序，发生事故后按规定上报。 5.8 持续改进 5.8.1 绩效管理 每年应对安全生产标准化管理体系的运行情况至少进行一次自评， 考核安全绩效和安全管理体系的有效性。 5.8.2 持续改进 应持续改进安全管理体系的适用性、充分性与有效性，以提升安全绩效。 6 评定实施 6.1 等级划分 6.1.1 安全生产标准化评定等级分为一级、二级、三级，一级为最高。 6.1.2 安全生产标准化等级满分设为 100 分，等级评定对应分值见表 1。 DB22/T 32682021 5 表 1 等级评定对应分值 标准化等级 标准化评定得分 一级 90 二级 75 三级 60 6.1.3 评定分值计算 评定指标共计 1000 分，最终标准化得分换算成百分制（其中，不参与评定内容为本评定单元未涉及的相关设备设施或工艺的条款内容）。换算见公式（1）。 1001000NMX. (1) 式中： X标准化得分, 百分制； M标准化评定得分； N不参与评定内容分数之和。 最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。 6.2 评定流程 6.2.1 自评 应根据安全生产标准化等级评定计分表每年进行安全生产标准化自评工作，见附录 A。 6.2.2 外部评审 6.2.2.1 自评分值达到相应安全生产标准化等级要求，根据安全生产标准化等级评定计分表进行外部评审。 6.2.2.2 申请复评的企业，应在有效期满前 3 个月完成自评并申请外部评审。 6.2.3 企业申请 在完成自评后，向安全生产标准化等级评定组织部门提交等级评定申请材料。 DB22/T 32682021 6 A A 附 录 A （规范性附录） 安全生产标准化等级评定计分表 表A.1 给出了安全生产标准化等级评定计分表， 表A.2给出了安全生产标准化等级评定计分汇总表。 表A.1 安全生产标准化等级评定计分表 一级要素 二级要素 评定条款 标准得分扣分标准 实际得分 1.1.1 应制定安全生产目标管理制度，确定年度安全生产目标，并纳入企业总体经营目标。5 1.未以文件形式发布安全生产目标管理制度，不得分； 2.目标不合理或不明确，每处扣 1 分； 3.从业人员不了解目标，每 1 人次扣0.5 分； 4.安全管理目标未量化，扣 2 分； 5.未纳入企业总体经营目标，扣 2 分。 1.1.2 应明确安全生产目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。 5 1.未明确制定、分解、实施、检查、考核等环节内容，每环节扣 1 分； 2.未明确责任部门或责任人，扣 2 分。 1.1.3 按照企业各部门在生产经营过程中所承担的职能，将目标分解到各管理部门。 5 1.未对年度安全管理目标分解，不得分； 2.每缺少一个部门，扣 1 分； 3.目标分解不合理，每部门扣 2 分。 1.1目标 1.1.4 定期对安全生产目标、 指标实施情况进行评估和考核，并结合实际及时进行调整。 5 1.未定期对目标完成效果进行评估和考核（含无评估报告），不得分； 2.评估和考核与实际不符，每处扣 1分； 3.未结合实际及时调整目标， 每处扣 1分。 1 目标职责 1.2组织机构与职责 1.2.1 应建立安全生产领导机构， 成立安全生产委员会或领导小组，定期召开会议。 5 1.未以文件形式成立领导机构，不得分； 2.未以文件形式任命企业主要负责人为主任或组长，不得分； 3.未包括领导层、部门负责人和职工代表，每人扣 1 分； 4.每季度至少组织召开一次安全生产会议，未涉及安全生产会议内容，或未跟踪上次安全工作内容，每次扣 2分； DB22/T 32682021 7 一级要素 二级要素 评定条款 标准得分扣分标准 实际得分 5. 无相关会议记录，不得分。 1.2.2 应设置安全生产管理机构，或配备专兼职安全生产管理人员。 5 1.未以文件形式进行设置或任命，不得分； 2.未按规定配备安全管理人员，每缺少 1 人扣 2 分。 1.2.3 建立健全从企业领导机构到岗位的安全生产管理网络。 5 1.未建立健全从领导机构到岗位的安全管理网络，不得分； 2.安全管理网络未全覆盖，扣 2 分。 1.2.4 安全生产管理机构及安全生产管理人员应按照安全生产责任制要求履行安全管理职责。 5 1.职责未以文件形式明确，不得分；2.职责不符合规定，每处扣 2 分； 3.管理机构每月至少组织召开一次安全生产例会，会议无记录，每次扣 2分。 1.3.1 应建立健全安全生产、消防安全责任制，明确各岗位人员的安全生产、消防安全的职责和考核标准。 5 1.未建立安全生产、消防安全责任制，不得分； 2.未明确考核标准，不得分； 3.岗位责任制不健全， 每缺少 1 个扣 2分； 4.不了解本岗位安全责任，每人扣 2分。 1.3.2 应建立安全生产、 消防安全责任制考核奖惩机制，保证责任制的落实。 5 1.未建立考核奖惩机制，不得分； 2.未对责任制落实情况进行考核奖惩，不得分； 3.未将责任制考核结果向从业人员告知和职代会报告，扣 2 分。 1.3安全生产责任 1.3.3 主要人员责任： 1）主要负责人是企业安全生产工作的第一责任人，全面负责安全生产管理工作； 2）分管安全生产工作的负责人承担安全综合管理领导责任。 其他负责人对其分管工作范围内的安全生产工作承担直接领导责任； 3）部门责任人承担本部门的安全生产管理责任； 4）班组长承担本班组的安全生产管理责任。10 1.主要负责人安全职责不明确，不得分； 2.主要负责人没有履行安全职责，不得分； 3.党政主要负责人未按照“党政同责”要求，对安全生产工作共同承担领导责任，扣 5 分； 4.其他负责人未按照“一岗双责”和“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求履行相应责任，每人扣 5 分； 5.部门负责人、班组长对其安全生产职责不清楚，每人扣 2 分。 1.4安全1.4.1 应建立安全生产投入保障制度，规范提取和使用安全生产费用，并建立费用使用台5 1.未建立安全生产资金投入保障制度，不得分； DB22/T 32682021 8 一级要素 二级要素 评定条款 标准得分扣分标准 实际得分 账。 2.未规范提取安全生产费用，不得分； 3.无安全生产费用使用归类台账， 扣 2分。 1.4.2 编制安全生产费用使用计划并实施。计划至少包括下列项目： 1）完善、改造和维护安全防护设备设施； 2）安全生产教育培训和配备个体防护装备；3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理； 4）职业病危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检； 5）设备设施安全性能检测检验； 6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； 7）安全标志、标识和职业危害警示标识； 8）其他与安全生产直接相关的物品或活动。10 1.无使用计划，不得分； 2.未按计划实施，每项扣 2 分。 生产投入 1.4.3 应按有关规定， 为从业人员缴纳工伤保险。 5 1.未缴纳工伤保险，不得分； 2.工伤保险缴纳不全， 每缺少 1 人扣 1分。 1.5安全文化建设 1.5.1 采用活动促进安全文化建设，确立安全生产方针、安全发展理念，并教育、引导全体从业人员贯彻执行。 5 1.未开展形式多样的安全文化建设，不得分； 2.从业人员对安全文化不了解，每人扣 1 分。 1.6安全信息化建设 1.6.1 应推广使用信息化技术， 加强安全管理和监督检查工作。 5 未应用安全信息化技术，不得分。 2.1.1 应及时识别、获取、熟知、适用有效的法律法规、标准规范和其他管理要求。 10 1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规和其他要求的制度、责任部门，不得分； 2.未及时识别、获取、更新，不得分； 3.未建立清单及文本，不得分； 4.从业人员不熟知，每人次扣 1 分。 2.1法律法规及其它要求 2.1.2 应将适用的安全生产法律法规和其他要求及时转化为本企业的管理制度、操作规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。 10 1.未及时转化为管理制度、操作规程，不得分； 2.未及时传达、落实，不得分； 3.每缺少 1 项传达，扣 2 分。 2 制度化管理 2.2管理2.2.1 应建立健全各项安全生产管理制度，规范安全生产管理工作。包括但不限于以下内30 1.制度未以文件形式发布，不得分； 2.每缺 1 项内容，扣 2 分； DB22/T 32682021 9 一级要素 二级要素 评定条款 标准得分扣分标准 实际得分 容：安全生产目标管理；安全生产责任制；安全生产会议；安全生产投入保障；安全生产承诺；教育培训管理；安全生产风险分级管控、隐患排査治理；危险作业管理制度（含储粮熏蒸作业、有限空间作业、动火作业、高处作业等）；安全设备管理；四新(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)管理制度；消防安全管理；建设项目安全设施“三同时”管理；特种作业人员管理；危险化学品重大危险源管理（如存在）；劳动防护用品采购、配备和使用管理；应急管理；事故报告和调查处理；职业病危害检测与评价管理；相关方管理（含租仓及外包业务）；储粮化学药剂和实验室药剂使用管理；变更管理；安全绩效评定和持续改进管理；文件和档案管理等。 3.制度内容不符合规定或与实际不符，每项制度扣 2 分。 制度 2.2.2 各岗位人员应获得现行有效版本的安全生产管理制度，熟知制度内容，并贯彻执行。10 1.未获得，每个岗位扣 2 分； 2.不熟知岗位安全生产管理制度，每个岗位扣 2 分； 3.制度未执行，扣 2 分。 2.3.1 基于风险辨识， 编制齐全、 适用的作业、设备设施等类的安全操作规程。 10 1.无安全操作规程，不得分； 2.安全操作规程不齐全、不适用，每个扣 2 分。 2.3安全操作规程 2.3.2 各岗位人员应获得现行有效版本安全操作规程，经培训考核能熟练掌握，并严格执行。 10 1.岗位未获得，每个岗位扣 2 分； 2.未进行培训考核，或不能熟练掌握，每人扣 2 分； 3.工艺、设备发生变化后，未及时修订或更新安全操作规程，扣 5 分。 2.4文档管理 2.4.1 应建立健全主要安全生产活动、过程、事件、检查的记录档案，并加强对记录档案的有效管理。归档管理的资料主要包括：安全会议记录（或纪要） ；安全教育培训记录；安全生产检查记录；风险分级管控台账；事故隐患排查治理台账；安全考核奖惩记录；危险作业审批记录；劳动防护用品采购发放记录；安全生产费用提取使用记录；特种作业人员记录；安全设备管理台账； 有关强制性检测检验报告或记录；职业健康档案；消防安全管理档案；特种设备管理台账；相关方安全管理档案；预案演练记录；事故调查处理报告等。 10 1.未建立文件记录档案，不得分； 2.不符合档案管理规定，扣 2 分； 3.每缺少 1 项记录，扣 2 分。 3 教3.13.1.1 应按规定及岗位需求，制定、实施安全10 1.未针对全员和岗位需求制定培训计 DB22/T 32682021 10 一级要素 二级要素 评定条款 标准得分扣分标准 实际得分 培训计划和评估 教育培训计划，对培训效果进行评估。持续改进教育培训工作。 划，不得分； 2.未按照计划要求实施培训，并进行考核，每缺少 1 次扣 3 分； 3.未进行评估和持续改进，每次扣 2分。 3.2.1 主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全知识和管理能力， 须经考核合格后方可上岗，并按规定进行再培训。 20 1.主要负责人未经考核合格上岗，不得分； 2.主要负责人未按规定进行再培训，扣 10 分； 3.安全生产管理人员未经培训考核合格或未按规定进行再培训，每人扣 10分。 3.2.2 应对从业人员进行安全教育和技能培训， 使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，经培训考核合格人员，方可上岗作业。 10 未经培训或培训考核不合格上岗作业，每人次扣 2 分。 3.2.3 新入职人员上岗前应经过三级安全教育培训并考核合格。 安全教育培训学时和内容应符合国家和地方政府有关规定。 20 1.未经培训考核合格上岗，不得分； 2.培训时间和内容不符合规定，每人次扣 5 分； 3.未按规定建立三级安全教育培训档案，每人次扣 5 分。 3.2.4 离岗6个月以上重新上岗或转岗的从业人员，应重新进行安全教育培训，经考核合格后上岗。 10 未按规定培训考核合格上岗，每人次扣 2 分。 3.2.5 在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前， 应对有关岗位人员进行专门的安全培训。 10 在“四新”投入使用前，未对岗位人员进行专门安全培训，每少 1 人扣 2分。 3.2.6 从事特种作业和特种设备操作的人员，应取得相应的资格证书，方可上岗作业，按期进行复训或复查。 20 无证、未经复训或复查上岗，发现 1人不得分。 3.2.7 相关方作业人员进入作业现场前，应对其进行安全教育培训。 10 未经安全教育培训上岗作业，不得分。 3.2.8 外来参观、学习等人员进入储粮区（生产作业区） ，应向其告知有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等。 5 未进行安全告知，不得分。 育培训 3.2人员教育培训 3.2.9 应建立安全生产教育培训档案。 5 未建立上述教育培训档案，不得分。 4 现场管理 4.1设备设施 4.1.1 固定经营场所与污染源、 危险源的安全距离满足以下要求： 1）距有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工(包括有毒化合物的生产)、塑料、橡胶制10 不符合要求，每处扣 5 分。 DB22/T 32682021 11 一级要素 二级要素 评定条款 标准得分扣分标准 实际得分 品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位，不小于 1000 米； 2）距屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位，不小于 500 米； 3）距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源，不小于 100 米。 4.1.2 “三同时”管理 1）应建立新改扩建项目安全设施“三同时”管理制度； 2）新建、改建、扩建工程项目的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 10 1.未建立“三同时”制度，不得分；2.未履行“三同时”要求，不得分。 4.1.3 库区布置管理 1）库区的总平面布局、防火间距、消防通道设置应符合国家、行业规范要求； 2） 建筑物应与消防验收确定的使用性质相符；3）不得占用消防通道。 20 不符合要求，每处扣 10 分。 4.1.4 设备设施管理 应建立设备设施管理制度， 保证设备设施的安全运行。制度应包括但不限于以下内容： 1）设备选用及安装应符合国家标准和有关规定； 2）应执行采购验收管理，建立设备设施台帐（包括安全设施台帐和特种设备技术档案） ；3）按规定进行检查、检测、维护、保养，并做好记录； 4）应制定设备设施检维修计划和实施方案，方案应包含作业行为分析和控制措施； 5）对报废的设备设施应挂牌管理； 6）禁止使用明令淘汰的设备； 7）安全设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，必须符合国家标准或行业标准； 8）存在机械伤害可能的部位均应设有防护装置； 9）设备的联锁控制装置应安全、可靠、有效；10） 高处作业平台结构应符合 GB 4053 的规定。50 1.无设备设施管理制度，扣 20 分； 2.未执行设备采购验收， 每次扣10分；3.无设备设施台账，扣 20 分； 4.设备设施档案资料不齐全， 每项扣 2分； 5.设备设施未按规定进行检测检定，且无检定凭证，每台(套)扣 5 分； 6.设备设施检维修前，未制定检维修计划和实施方案，每台(套)每次扣 5分； 7.检维修实施方案未包含作业行为危险性分析、控制措施，或分析与控制措施无针对性，每处扣 2 分； 8.未对报废的设备设施挂牌管理，每台扣 5 分； 9.使用国家明令淘汰设备，每台（套）扣 10 分； 10.未对安全设施落实管理责任人，未定期进行维护、 保养、 检测， 每台 （套）扣 2 分； 11.设备的安全防护装置缺失或不符合要求，每处扣 2 分； 12.设备的联锁装置缺失或不符合要 DB22/T 32682021 12 一级要素 二级要素 评定条款 标准得分扣分标准 实际得分 求，每处扣 2 分； 13.高处作业平台不符合要求，每处扣2 分。 4.1.5 消防通道 1）消防通道应符合 GB 50016 的规定； 2）安全出口、疏散楼梯应符合 GB 50016 的规定； 3）疏散指示标志及应急照明设置应符合 GB 50016 的规定。 10 不符合要求，每处扣 5 分。 4.1.6 防雷设施 建构筑物防雷设施应符合 GB 50057 的规定，并按规定定期检测。 10 不符合要求，每处扣 5 分。 4.1.7 消防设备设施 1）应建立和落实消防设施的检查、检测、维修、保养、建档等管理制度，定期对建筑消防设施、电器设备、电气线路进行检测； 2） 消防水系统的设置应符合 GB 50974 的规定；3） 室内外消火栓系统的设置应符合 GB 50016、GB 50974 的规定， 消火栓箱应符合 GB/T 14561的规定； 4）室内外消火栓、阀门等不得被埋压、圈占、遮挡，并设置相应的永久性固定标识； 5）灭火器配置验收及检查应符合 GB 50140 和GB 50444 的规定； 6）消防供电系统应符合 GB 50016 的规定。 20 不符合要求，每处扣 5 分。 4.1.8 安全设施 1）应落实管理责任人，并建立台账，定期检维修； 2）不得随意拆除、挪用或弃置不用；检维修拆除时，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即恢复。 10 1.未落实管理责任人，扣 3 分； 2.未建立台账，扣 3 分； 3.安全设施损坏不能正常使用，或弃置不用，每处扣 3 分。 4.1.9 特种设备 1）特种设备及其安全附件、安全保护装置应定期检测合格后投入使用，并做好维护保养；2）锅炉应符合 TSG G0001 的规定； 3）压力容器及安全附件应符合 TSG 21、TSG R0005 的规定； 4）气瓶颜色应符合 GB/T 7144 的要求； 5）起重机械应符合 GB 6067.1 的规定； 6）库内专用机动车辆应符合 GB/T 16178、TSG 20 有一项不符合要求，不得分。 DB22/T 32682021 13 一级要素 二级要素 评定条款 标准得分扣分标准 实际得分 N0001 的规定。 4.1.10 电气系统 1）粮食储运系统电气设备的防爆应符合 GB 17440 的规定； 2）变配电室、低压固定线路、低压临时线路、电网接地、 动力和照明箱柜等电气系统应运行可靠，定期进行检测。电气设备设施应符合GB/T 16895、GB 50303、GB/T 11918.1、GB/T 13955、GB 19517、GB/T 13869、GB 50054、GB 50055、JGJ 46 的规定； 3）用电设备应符合 GB/T 13869 的规定。 20 不符合标准规定，每处扣 10 分。 4.1.11 烘干系统 1）烘干系统应设置防雷设施； 2）设备所有运转部分应设置保护罩，应有警示或提示标志； 3）未经批准禁止人员进入烘前、烘后仓； 4）烘干机排粮畅通。 20 不符合规定要求，每处扣 5 分。 4.1.12 药品库 1）药品库应距离办公区、居住区和水源地 30米以上； 2）应为专用库房，电气设施应符合防爆要求；3）库房坚固，达到不漏、不潮、通风、防火、防盗要求； 4）库房门口应设有“药品库” “有毒”和“禁止烟火”等明显的警示标志； 5） 应设置岗位安全操作规程和现场处置方案；6）应执行“五双”管理，即：双人、双锁、双收、双发、双账。 20 不符合规定要求，每处扣 5 分。 4.1.13 生活燃气使用管理 1）应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具， 及时更换国家明令淘汰或使用年限已满的燃气灶具、连接管等； 2）燃气管道与气罐存放应符合要求。 10 不符合规定要求，每处扣 5 分。 4.2.1 库区环境 1）按功能分区，合理布局，道路、场地平坦；2）库区内存放的输送设备、运输设备等实行定置摆放。 20 不符合规定要求，每处扣 10 分。 4.2作业环境 4.2.2 室内环境 1）建构筑物内设备、器具、料箱、材料等实行定置摆放，危险部位应设置安全标志； 10 不符合规定要求，每处扣 5 分。 DB22/T 32682021 14 一级要素 二级要素 评定条款 标准得分扣分标准 实际得分 2）室内采光和照明应符合 GB 50034、GB/T 50033、GB 50617 标准的规定； 3）采暖通风与空气调节应符合 GB 50736 和GB50320 的规定。 4.3.1 作业行为管理 1）作业前应对作业人员上岗要求进行确认；2）应进行安全技术交底，告知安全风险、管控措施及应急自救互救处置措施； 3）监督、指导从业人员遵守安全管理制度、操作规程，杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的“三违”行为； 4）检维修作业时应采取“上锁、挂牌”等风险防控措施，对可能存在的危险进行有效隔离，悬挂“禁止操作”警示牌，确保作业安全。20 不符合规定要求，每处扣 5 分。 4.3.2 危险作业 1）严格执行动火、有限空间、临时用电、高处作业、动土、断路、吊装等危险作业，实施作业许可管理，严格履行审批手续； 2）危险作业许可证（工作票）应包含危害因素分析和安全措施等内容； 3）危险作业安全管理应明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、审批人员等。 20 不符合规定要求，每处扣 10 分。 4.3.3 进出仓作业 粮食进出仓作业涉及的安全检查、粮仓清理、车辆装卸、 整理装仓、 平整粮面、 出粮口排堵、粮食结拱（挂壁）处置、平房仓挡粮板拆卸等应符合粮库安全生产守则规定。 10 不符合规定要求，每处扣 5 分。 4.3.4 简易仓囤作业 简易仓囤、罩棚涉及的进出粮、围包散储等作业应符合粮库安全生产守则规定。 10 不符合规定要求，每处扣 5 分。 4.3.5 储粮化学药剂管理 1）应储存在药剂库中； 2）不同类药剂应分别存放，药剂存放应高于地面 0.5 米以上； 3）应有专人负责，设立台账，定期检查和记录； 4） 熏蒸药剂、 消毒剂、 防护剂使用符合 LS1212的规定。 20 不符合规定要求，每处扣 5 分。 4.3作业安全 4.3.6 租仓储粮和外包作业管理 承租企业和出租企业应签订仓储设施租赁合10 不符合规定要求，不得分。 DB22/T 32682021 15 一级要素 二级要素 评定条款 标准得分扣分标准 实际得分 同或协议，明确双方安全生产的责任和义务，出租的安全生产设备设施、 器材等应符合相关规定要求。 4.3.7 相关方管理 1）应对相关方实行资格审查、过程监督、表现评价等管理，建立相关方名录和档案； 2）相关方作业活动应签订安全生产管理合同或协议，明确双方的安全生产的责任和义务，保证合同或协议在有效期内； 3）相关方在相关活动中，应遵守企业安全管理规定，落实可靠的安全防范措施。企业应对相关方的活动进行监督； 4）企业将场所、设备等出租时，应严格审查承租方资质和安全生产条件， 作业现场应有可靠的安全防范措施，签订并保存安全管理协议； 5）应告知相关方作业场所的危险源及管控措施并进行安全交底； 6）应督促生产、作业行为的相关方为其从业人员缴纳意外伤害保险； 7）两个以上相关方在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议， 明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调。 30 不符合规定要求，每处扣 5 分。 4.4职业健康 4.4.1 职业健康管理 1)按有关要求， 为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。 2)建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。 3)定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。 4)存在粉尘、有害物质、噪声、高温、低温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。 5)指定专人负责保管、 定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 6)指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。 7)对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗20 不符合规定要求，每处扣 5 分。 DB22/T 32682021 16 一级要素 二级要素 评定条款 标准得分扣分标准 实际得分 养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 4.4.2 职业危害告知和警示 1）与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时， 应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、 职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 2）对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 3）对存在严重职业危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标志和警示说明，符合 GBZ 158的规定。 10 不符合规定要求，每处扣 5 分。 4.5标志标识 1）应在危险化学品重大危险源、较大危险因素和严重职业危害因素的场所， 以及易发生风险、事故的部位或场所，设置醒目警示标志、告知牌或设置警戒区域线，应符合 GB 2894 的规定； 2）库区重点风险部位及应急措施等场所使用风险提示、 警示的安全色、 安全标志应符合 GB 2893、GB 2894 的规定； 3）消防安全标志应符合 GB 13495.1 的规定；4）道路交通标志和标线应符合 GB 5768 的规定。 20 不符合规定要求，每处扣 5 分。 5.1.1 成立组织机构 应成立风险管控和隐患排查治理组织机构，明确职责分工并组织教育培训。 10 未成立组织机构、未明确职责分工、未组织培训，每项扣 5 分。 5.1.2 危险源辨识和风险评价 应定期进行危险源辨识、 风险分析、 风险评估，进行风险等级划分，编制危险源辨识清单、风险分析评估记录、风险分级管控清单，应符合 DB 22/T 3104 有关规定。 20 未编制危险源辨识清单、风险分析评估记录、风险分级管控清单，不得分。 5.1.3 制定风险控制措施 1）应按风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控的重点、部门和人员。其中，对较大及以上等级风险，应制定管控方案； 2）确定是危险化学品重大危险源的，应制定相应管控措施和应急预案， 对重大危险源登记建档，并实行动态管理。 30 1.未制定风险管控措施，扣 20 分； 2.较大及以上等级的风险，未制定管控方案，每个扣 5 分； 3.未建立重大危险源管控措施和应急预案，扣 20 分； 4.未对重大危险源进行登记建档和动态管理，不得分。 5 风险管控和隐患排查治理 5.1风险管控 5.1.4 评审和更新 应定期对危险源辨识与风险评价确定的控制10 1.未进行每年一次风险管控动态评估，不得分； DB22/T 32682021 17 一级要素 二级要素 评定条款 标准得分扣分标准 实际得分 措施进行评估和更新。在改扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生安全事故后，应重新进行辨识，制定管控措施。评估每年不少于 1 次，并保存评估记录。 2.未更新危险源辨识与风险评价确定的控制措施，每处扣 2 分； 3.未保存评估记录，每次扣 2 分。 5.1.5 告知 应在醒目位置设置安全风险四色分布图，在风险场所、部位设置风险公告栏，岗位设置风险告知卡。 10 不符合规定，每处扣 2 分。 5.2.1 编制隐患排查清单 应按照 DB 22/T 3104 规定，编制基础管理类和生产现场类隐患排查项目清单。 30 1.未编制隐患排查项目清单，不得分；2.隐患排查项目清单内容不全， 每缺 1项扣 5 分。 5.2.2 隐患排查 日常、专项、季节、节假日和综合隐患排查，按照 DB 22/T 3104 规定。 20 1.未制定隐患排查计划，扣 5 分； 2.隐患排