安全监督管理系统的一般性功能需求样本.doc

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第二部分 功能需求
一、 国投交通控股有限公司功能需求
( 一) 安健环数据分析模块
汇总各成员企业安健环管理数据, 形成安健环图形报表, 为管理决策提供依据。
1.安全管理概况
在首页以看板形式展示安全生产管理概况, 经过信息看板, 直接查看成员企业安健环管理关键信息和数据, 包括实现及时了解国投交通所有企业的安全管理工作最新状况、 查看各企业的分布及安全达标情况、 查看某个企业安全生产概况、 进入该企业的安健环信息系统, 查看详细安健环管理数据等功能。
2.安健环管理数据统计
设置各类安健环数据报表, 要求各成员企业定期报送信息, 报送数据可向国投总部经营管理系统自动推送; 根据成员企业各功能模块产生的基础数据及报表数据, 进行关键数值型指标的统计以及各类报表的汇总。统计指标或报表应提供各种条件或属性查询。
3.安健环动态图表
根据安健环数据统计结果以直观的图形化和表格化方式对关键指标数据进行展示。
4.安全预警
国投交通可随时查看各成员企业的安健环管理指数和汇总后的指数集成图, 预警信息系统须包含预警指标管理、 预警数据采集、 预警信息发布、 问题整改等必要功能, 可自动生成安健环管理预警指数图和安健环管理预警报告, 并可经过多种形式( 电子邮件、 微信、 短信等) 进行预警发布。
( 二) 安全综合信息模块
1.安全理念
经过图片或文字等形式在首页展示国投交通的安健环管理理念。
2.通知公告
经过该模块下发安健环工作相关的通知公告, 成员企业可查看下载, 对于需要成员企业回复的通知或指示, 能够要求回执。
3.重要文件
发布与安健环相关的重要文件。可根据来文单位、 文号、 标题等进行文件查询, 成员企业可查看下载。
4.安全动态
发布与安健环相关的各项动态信息。
5.安全组织机构
5.1 安委会信息
发布安委会框架信息及成员信息, 并可定期更新。
5.2 安全会议
发布各项安全会议的会议纪要信息。成员企业可查看下载, 可对成员企业上传的企业安全会议纪要信息进行汇总整理, 并实现与国投总部经营管理系统的数据交互。
5.3 安全管理人员
查看安健环管理机构设置情况、 安全管理人员状态、 职称、 证书情况、 专业类型、 单位类型等。
6.安健环简报
发布安健环简报, 按年月进行排序, 成员企业可浏览下载。简报可搭载多种宣传媒体( 图片、 视频、 音频等) 。
7.亮点分享
展示、 分享各成员企业安健环管理工作亮点, 经过对亮点的分类和整理, 形成安健环管理经验库。
8.荣誉展示
展示各成员企业在安健环管理领域获得的集体或个人荣誉与表彰等内容。
( 三) 安全知识管理模块
构建统一的安全管理各类知识的共享资料库, 便于各成员企业的交流和分享。
1.法律法规
留有系统接口, 可与相关法律系统进行链接。
2.标准规范
将国家标准( 国家、 地方) 、 行业标准及国投交通各项安健环管理标准整理分类入库, 供各成员企业查询和下载。
3.安健环管理制度
留有系统接口, 可与管理制度系统进行链接。
4.安健环检查标准库
建立和维护交通板块的安健环检查表的标准库, 能够对检查标准进行分类管理, 对成员企业上报的检查标准进行入库审核和分享发布, 各成员企业从该标准库中选择适合企业自身的检查表和检查标准, 在隐患排查工作中进行利用。
5.安健环事故案例
经过数据自动采集各行业安健环事故案例信息, 同时汇总各企业上传的事故案例, 形成交通板块事故案例库, 供各成员企业查询和下载。
6.安健环培训资料
经过自身编制和外部搜集建立培训资料库, 各成员企业可将自己编制或搜集的资料经复核和修订后入库共享, 供各成员企业查询和下载。
7.隐患标准库
建立和维护交通板块的隐患标准库, 可根据用户要求灵活设置, 所有隐患可根据隐患类型、 风险等级等进行划分, 对成员企业上报的隐患进行入库审核和分享发布, 该库供国投交通和各成员企业共同使用。
8.危险源库
建立和维护交通板块的危险源库, 该库供国投交通和各成员企业共同使用。国投交通可对各成员企业的危险源信息进行查阅和统计分析。
( 四) 日常安全管理模块
1.方针与目标指标
可制定总体目标、 指标, 进行指标分配, 各指标项可与成员企业相应的功能模块关联, 实时统计目标指标完成情况。可实现企业所制定的各项目标指标的督察与考核。
2.计划与总结
包括计划的录入和审批。可添加临时性工作计划, 有计划提醒功能。能够统计并以图表形式显示计划的执行率情况, 可跟踪计划执行情况, 能够经过自动生成和人工录入等形式生成总结报告, 并进行考核。
3.安全生产投入
包括费用预算、 费用的投入, 费用分析等模块。每月自动生成安全投入报表和台账, 对发生的相关安全生产费用进行管理。自动汇总年度安全生产实际投入, 实现安全生产实际投入与年度预算的对比分析。并可与财务系统进行数据对接。
4. 隐患填报及分配
安健环检查的隐患问题可导入系统, 并按照不同企业进行隐患分配, 实现批量选择隐患发送至相关成员企业进行整改并提醒至相应负责人, 同时可跟踪所有隐患的整改情况。
5.安全生产考核
依据公司《安全生产考核办法》和《港口企业安健环管理评价标准》形成考评标准库, 实现按季度对成员企业进行在线安全生产考核功能, 可分析输出季度评审报告和年度汇总结果。检查的问题可与隐患填报及分配模块对接, 按照隐患整改的方式实行闭环管理。
二、 各成员企业基本功能需求
( 一) 安全基础管理模块
1. 方针与目标指标
经过该模块可制定总体目标、 指标, 进行指标分配, 各指标项可与相应的功能模块关联, 实时统计目标指标完成情况。可实现企业所制定的各项目标指标的督察与考核。
2. 计划与总结
包括企业和部门等多个层级的计划能够用表格等条理化形式录入和审批。可添加临时性工作计划, 有计划提醒功能。能够统计并以图表形式显示计划的执行率情况, 可跟踪计划执行情况, 能够经过自动生成和人工录入等形式生成总结报告, 并进行考核。
3. 法律法规与标准规范
数据与国投交通系统交互, 实现各成员企业的共享。
4.安健环管理制度
留有系统接口, 可与管理制度系统进行链接。
5.安全组织机构
5.1 安委会信息
发布安委会框架信息及成员信息。
5.2 责任书
上传所有员工的安全责任书文件, 记录各部门应签、 实签和未签人数。
5.3 承诺书
上传所有员工的安全承诺书文件, 记录各部门应签、 实签和未签人数。
5.4 安全会议
建立安全会议纪要模板, 发布各项安全会议的会议纪要信息。
5.5 安全管理人员
查看安健环管理机构设置情况、 安全管理人员状态、 职称、 证书情况、 专业类型、 单位类型等。
5.6员工安全档案
查看全体员工岗位、 持证上岗、 教育培训、 隐患排查、 体检、 职业健康检查、 劳保用品领用、 安全积分等统计信息, 可与人力资源管理系统进行数据同步更新。
6. 安全生产投入
包括费用提取、 预算、 费用的投入, 费用分析等模块。每月自动生成安全投入报表和台账, 对发生的相关安全生产费用进行管理。自动汇总年度安全生产实际投入, 实现安全生产实际投入与年度预算的对比分析。并可与财务系统进行数据对接。
7. 绩效评定
7.1 系统评审
依据《港口企业安健环管理评价标准》形成自评标准库, 实现在线系统评审功能, 可分析输出评审报告。
7.2 安全考核管理
分为员工考核和部门考核、 分、 子公司等层级, 考核结果分月度、 年度进行统计, 并生成表格和报表。
( 二) 风险管理模块
1. 风险评估
经过系统实现基准风险评估、 专项风险评估、 持续风险评估及风险控制措施的管理等内容。系统应集成评估标准提醒功能, 并便于进行评估数据提报、 审核、 发布及评估信息的分类分项统计工作, 能输出企业、 各部门、 各专业高风险的统计及明细报表。
2. 危险源管理
对企业的生产设施或场所进行危险源辨识和评估, 并对危险源进行评级, 最终形成危险源档案, 并上传至危险源库。定期对危险源发起检查, 若发现隐患发起隐患整改流程。对危险源定期发起复评, 根据最新的变化情况确定其危险等级是否发生了变化。
3. 现场管理
与手持终端相结合, 对高危风险作业进行作业许可管理和控制。实现对企业内警示标志设置分布的统计管理。
( 三) 文化建设与教育培训模块
1. 事故案例
上传企业内部、 国内和当地与本企业生产特点相类似的安健环事故案例, 查询和下载交通板块事故案例库中案例信息。
2. 安全积分
结合涉及个人工作的管理模块, 实行对员工的积分考核, 记入员工个人档案, 并在年终进行积分兑换。
3. 安全教育培训
3.1 培训资料
应包括培训资料库的创立、 资料分类、 上传、 下载、 查看等功能。
3.2 培训类别
培训类别应包括三级安全教育培训、 操作岗位人员教育培训、 特种作业( 含煤气作业) 人员教育培训、 对外来参观、 学习等人员进行有关安全规定、 可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育、 转岗培训、 复岗培训、 取证培训、 日常培训等, 同时企业内部也可根据自身要求增加培训类型。
3.3 培训计划
应针对企业不同部门岗位的具体情况, 制定相应的安全培训计划( 包括企业总体安全计划、 部门安全培训计划、 班组安全培训计划等)
3.4 人员培训
应针对企业不同的人员, 制定不同的安全教育培训模板并带有提醒功能, 实现培训签到表自动生成和打印功能, 包括入厂培训、 转岗培训、 复岗培训、 取证培训、 日常培训以及外来人员培训等。
3.4.1 入厂培训
主要面向新近入厂的员工。新员工进来, 人力资源部门录入人员信息后, 系统自动提醒培训管理人员对该人员进行公司级培训, 根据该人员的部门和岗位, 系统会对相应部门人员发起提醒对新进人员进行部门级安全培训和班组级安全培训。
3.4.2 转岗培训
人员发生转岗后, 人力资源部门更新岗位后, 选择是否进行转岗培训, 如果选择需要进行培训, 系统自动提醒进行转岗培训。
3.4.3 复岗培训
如果人员长时间不在岗位再复岗时, 由人力资源部门确定是否需要进行复岗培训, 如需复岗培训, 系统自动提醒需进行复岗培训。
3.4.4 换证培训
对将到期的证件, 系统提前对证件管理人员及证件所有人进行证件到期换证培训提醒, 提前时间可自行设定。
3.4.5 取证培训
两种情况下需取证培训, 一是证书过期, 二是人员分配至必须持证上岗的岗位时, 而该人员没有取得所必须的证书, 系统自动提醒。
3.4.6 日常培训
根据需要发起日常培训管理。
3.4.7 外来人员培训
外来人员的培训, 应包括参观人员、 检查人员、 业务相关人员、 临时承包商人员等。
4. 在线安全考试
实现网上考试、 出卷、 练习、 成绩排名等, 并能够进行答卷保存、 自动判分、 成绩查询和分析等功能。
4.1账户管理
对考试人员信息进行综合管理, 可选择参加考试人员, 只有被选择的用户才能登陆进行考试。可设置初始化密码, 用户登陆后可修改个人信息和密码。
4.2题库管理
由公共题库和个性化题库构成, 实现题库分类和题型管理。题库支持单选, 多选, 问答, 判断等类型; 支持科目类型分类建立题库; 题库能够设置权限, 指定人员进行管理。
4.3考试设置
根据知识点、 难度、 题型等条件自动出卷, 定义考试名称、 自动生成考生范围, 或根据培训内容自动生成考试试卷。
4.4在线考试
考生能够自定义模拟试卷进行模拟考试。管理员也能够定义模拟试卷, 同时支持关闭考生自定义模拟试卷功能, 考试结束后系统自动得分, 同时可查看答案。
4.5试卷打印
管理员从试题库中选择试题定义试卷, 定义的试卷能够导出生成Word版, 满足传统的考试和作业模式。生成Word试卷时, 自动生成两份试卷, 一份不包含答案, 一份包含答案, 而且Word试卷加盖密封线, 直接可用。
4.6统计分析
对考生分数、 参考人数、 及格率等进行分析, 也能够按照单位、 部门、 年龄、 学历、 职务和工作类型进行各种统计分析, 另外管理员能够将成绩导出到Excel文件中, 以对成绩进行更多的统计分析。
( 四) 生产设备设施模块
1. 设备安全装置管理
经过系统实现对设备安全装置的日常管理功能, 包括安全装置台账、 检查记录、 安全状态等, 并可结合设备生命周期管理, 进行更换预警, 若企业已有设备管理系统, 应可与设备管理系统交互数据。
2. 设备短封管理
经过系统实现对设备关键信号或装置的短封情况的日常管理, 并可跟踪相关短封设备的处理结果, 定期统计分析设备短封数据, 提出设备维修保养的预警信息。
3. 特种设备管理
经过系统实现特种设备的登记建档、 定期检验、 按期维保、 日常检查等工作的在线管理。相关信息应可与设备管理系统交互数据。
4. 设备动态管理
与隐患排查模块相结合, 实现设备类安全隐患及问题的过程管控; 实现设备安全状态的动态管理, 定期统计各类设备设施的异常状态参数、 维修率等数据, 提出安全预警信息, 明确需重点关注的设备。若企业已有设备管理系统, 应可与设备管理系统交互数据。
( 五) 隐患排查与治理模块
应提供对隐患按照上报、 整改与复查的闭环管理, 在流程中对”整改措施、 责任、 时限、 和预案”进行严格控制管理, 管理人员能够在平台中即时查询隐患的发现和治理情况, 组织人员对发现的问题进行复查; 系统能够输出符合要求的隐患报告单和统计报表, 帮助企业对隐患排查治理的相关要求。具体需求:
1.应实现隐患分级, 采取对不同等级的隐患的区别管理。对一般事故采用登记存档, 重大隐患采用申报、 审批和专家意见反馈以及复查的重大隐患排查治理业务流程。实现对全公司所有隐患的闭环管理;
2.应实现各分、 子公司、 部门、 相关方单位、 承包商对隐患原因、 事故隐患的危害程度和整改难易分析结果, 事故隐患的治理方案、 隐患整改作证资料等信息的准确填报和及时上报;
3.应实现整改批复意见和整改建议的及时下达, 加速信息周转效率;
4.应在整改流程中对”整改措施、 责任、 时限、 预防措施”进行严格控制管理;
5.应建立隐患排查全企业一本动态帐, 管理人中能够在平台中即时查询各种类型隐患的发现和治理工作进程情况;
6.应规范的隐患通知单打印功能。
1. 隐患标准库
与国投交通的隐患标准库对接, 成员企业可根据自身实际需要定义隐患标准, 需上报国投交通审核确认后入库, 该库供成员企业使用和维护管理。所有隐患可根据成员企业的要求进行统计, 并具有输出功能, 能够生成企业所需要的Excel或word报表。
2. 隐患填报
支持员工使用手持终端直接发起隐患填报, 同时还能够在日常检查和风险评估等模块中直接发起并进行归类, 且计入员工奖励积分。方便用户归类以及相关数据查询。
3. 隐患分配
可接收国投交通隐患整改信息, 并对隐患进行分配。可根据隐患类型、 隐患等级、 所在部门、 关键字等条件, 进行隐患分配, 实现批量选择隐患发送至相关部门进行整改并提醒至相应负责人, 同时可跟踪所有隐患的整改情况。
4. 检查标准库
与国投交通的检查标准库对接, 成员企业可根据自身实际需要定义检查标准, 需上报国投交通审核确认后入库, 该库供成员企业使用和维护管理。并具有输出功能, 能够生成企业所需要的Excel或word报表。
5. 检查发起与记录
发起检查应从检查标准库中进行选择, 使检查工作标准化; 应可根据组织结构和岗位设置各级检查人员的检查内容和频次, 使职责明确; 并建立检查模板, 更好的执行检查任务; 实现检查单自动生成, 方便操作。检查人员可根据标准库生成检查单, 现场检查后, 把检查结果记录反馈至系统。发现的隐患按照危害大小, 系统提供两种方式进行整改, 分别为: 立即整改、 隐患整改通知单。
6. 整改跟踪
针对检查过程中发现需要整改的问题, 可在检查单上直接发起整改通知, 进行整改。问题发现者可对整改的整个过程进行跟踪, 另外应有限期整改隐患预警跟踪预警功能并能随时导出的隐患整改通知单。
7. 统计分析
系统应提供安全生产管理中日常使用的分析模型, 如海因里希法则、 综合论、 多米诺骨牌、 缺陷塔模型等, 也可根据用户日常使用的分析模型建模、 分析。同时统计数据可上传至国投交通系统。
8. 纠正预防
根据统计结果, 对可能造成事故隐患的因素发起纠正预防, 及时消除隐患, 各企业可共享纠正预防信息。
( 六) 职业健康管理模块
1. 职业卫生监测
该功能应实现系统提供检测项检测频次, 自动计算出应检次数, 避免出现遗漏检测某个应检监测点; 系统可自动判断出检测结果, 避免人为计算出错; 对出现检测项目出现超标情况, 提供闭环式的整改措施。
1.1 监测项目设置
应能够将企业所有职业卫生监测点对应的检测项目录入系统, 并设置检测频次和指标值。
1.2 监测登记
应定期对监测仪表上的相关数据进行抄表, 形成监测记录。
1.3 超标提醒
对监测抄表中发现的超标数据应可进行提醒, 以便采取相应的防护或治理措施。
2. 健康体检
可登记某批次职工体检的体检日期、 体检岗位、 人次、 项目, 体检结论, 职业病处理情况, 不记录具体的某个员工的体检报告, 具体见纸质体检报告。
3. 劳动防护用品管理
应可定义劳动防护用品的类型; 可为每个组织机构下的岗位配置发放劳动防护用品类型和发放周期; 系统可自动根据发放周期和上一次发放记录给出提醒; 应可根据发放标准提醒出应发放人员和发放物品, 进行发放; 对于小件没有发放周期的, 系统可提供批量发放功能, 对于缺少的劳动防护用品做出采购提醒。
4. 职业健康档案
提供与职业健康管理工作相关的各种资料的上传, 应包括:
企业档案: 作业场所职业病危害申报档案, 职业健康管理制度档案, 职业健康管理实施档案, 职业健康教育档案, 职业健康监测档案, 职业卫生三同时档案等。
个人档案: 职工健康监护档案等。其中职工健康监护档案需要对员工个人进行逐个登记, 具体详见当地安监局所提供的职业健康监护档案范本。
( 七) 相关方管理模块
1. 承包商管理
实现对承包商的信息、 备案、 作业风险控制、 考核评估( 包括对所属承包商的安全信用评价, 国投交通可获取相关考核结果) 等管理功能。承包商基本信息, 可区分承包商风险等级和类别。
2. 项目安全
2.1 项目三同时
对建设项目安全设备设施、 职业卫生”三同时”每个阶段材料以及进度进行管理, 实现对项目的跟踪。
2.2 项目安全
实现对项目建议书、 可行性研究、 初步设计、 总体开工方案、 开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。
( 八) 消防管理模块
消防重点区域场所的识别统计; 现场消防器材的配备情况; 消防器材设施发放、 维护和检查管理, 并具备提示功能; 消防档案的管理; 动火作业许可及监护管理。
( 九) 应急管理模块
1. 应急机构和队伍
企业专兼职应急救援队伍及具体成员信息登记, 以便发生紧急情况时进行联系。
2. 应急预案与演练
应急预案管理包括应急预案的编制、 演练计划、 预案的演练、 演练的评价等过程的管理。
2.1 应急预案
实现应急预案与危险源、 预案类型等相关信息的对应。定期发起预案评审提示功能。
2.2 演练计划
每年制定演练计划, 系统根据演练日期提前提醒, 发起演练的计划。
2.3 演练评价
演练过程信息的登记和管理部门对此次演练的评价与总结。
3. 应急设施物资
根据应急预案要求对配备的应急设施、 装备与物资进行登记, 包括名称、 存放位置、 数量、 使用期限。实现对物资、 装备的定期检查维护功能。
( 十) 事故管理模块
1. 事故快报
发生事故( 包含未遂事故) 时, 第一时间进行事故进行简要描述, 并报告给相关主管人员。实现与国投总部经营管理系统的信息交互和推送功能。
2. 事故处理
完成事故快报后, 将发起事故调查, 原因分析以及整改措施。
3. 事故统计
针对企业发生的各类事故, 按照事故类型、 原因、 时间等登记项目进行统计。
4. 事故回顾
事故回顾记录的上传和留存功能。
( 十一) 环境保护模块
1. 环保监测
经过系统实现环保危害因素日常监测工作, 可分类、 分项进行监测数据的录入、 统计、 分析及预警, 可输出分析结果, 并可经过导入数据功能, 简化录入工作量。
2. 废弃物管理
经过系统实现生活、 生产等类型废弃物的分类管理及检查, 经过系统实现特殊废弃物的整个处理流程的在线管理。
3. 环保设施管理
经过系统实现环保设施器材的专项管理, 包括设备参数性能、 安全现状、 日常使用及维修保养情况, 若企业有相应设备管理系统, 应可实现数据的交互及应用。
( 十二) 沟通与交流模块
1. 上级文件
实现上级文件的自动获取, 管理企业内部安全动态信息。安全业务线条的文件管理, 包括上级单位来文, 国家相关政府机构的文件登记与传阅。能对文件的处理情况进行跟踪记录。
2. 通知公告
国投交通和企业内部发布的安全工作相关的通知公告。
3. 宣传教育
宣教材料的发布和管理。
4. 合理化建议
实现员工合理化建议提报、 评审、 反馈和分级管理, 并对采纳的合理化建议落实过程进行跟踪。
(十三)安保系统模块
发布港口设施保安组织机构及持证人员( 证书到期提醒) ; 可上传并查看港口设施保安评估报告、 评审情况及年度核验结果; 可上传港口设施保安计划( 只有授权人员方可查看) ; 可实现港口设施保安训练计划及计划执行情况; 可实时显示港口设施保安级别( 可按时间段查询港口设施保安级别) ; 可实现对港口治安事件及港口保安设施检查情况的整改跟踪, 可记录巡查人员巡