白云岩土公司关键绩效指标.doc

白云岩土公司关键绩效指标
序号
关键绩效指标（KPI）
权重
运算公式
相关说明
一、财务/业绩方面（50%）
1
销售收入
15%
总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款

2
利润率
15%
利润额/销售收入

3
销售回款率
20%
当期实际回款额/当期合同应收款

二、客户方面（10%）
1
客户中意度
10%
《客户中意度调查表》

三、内部流程/运营/治理方面（30%）
1
工程质量合格率
20%
（《岩土工程项目质量评判表》

2
安全治理评判
10%
《安全治理评判表》

四、学习/能力方面（10%）
1
人均培训时刻
10%
培训总时数（小时）/公司总人数

100%

白云岩土公司总师办关键绩效指标
序号
KPI
权重
运算公式
相关说明
一、内部流程/运营/治理方面（90%）
1
内部客户对总师办评判
50%
《内部客户对总师办评判表》

2
总师办工作打算完成率
40%
实际完成目标/打算目标

二、学习/能力方面（10%）
1
总师办人均培训时刻
10%
培训总时数（小时）/部门总人数

100%

白云岩土公司设计部关键绩效指标

序号
KPI
权重
运算公式
相关说明
一、内部流程/运营/治理方面（90%）
1
设计部工作打算完成率
40%
已完成打算任务量/目标工作打算任务量

2
设计质量评判
50%
《设计质量评判表》各项评判指标得分×50%

二、学习/能力方面（10%）
1
设计部人均培训时刻
10%
培训总时数（小时）/部门总人数

100%

白云岩土公司经营部关键绩效指标
序号
KPI
权重
运算公式
相关说明
一、财务/业绩方面（70%）
1
签约合同金额
30%
按照实际签约合同金额运算

2
成本预算达成率
20%
实际费用/预算费用

3
销售回款率
20%
实际回款/应收回款

二、内部流程/运营/治理方面（20%）
1
经营部工作打算完成率
20%
已完成打算任务量/目标工作打算任务量

三、学习/能力方面（10%）
1
经营部人均培训时刻
10%
培训总时数（小时）/部门总人数

100%

白云岩土公司工程部关键绩效指标
序号
KPI
权重
运算公式
相关说明
一、财务/业绩方面（10%）
1
工程项目费用预算操纵率
10%
工程部门费用实际发生/工程部门费用预算

二、客户方面（15%）
2
客户中意度
15%
《客户中意度调查表》×15%

三、内部流程/运营/治理方面（65%）
1
工程项目进度
20%
实际工期/合同打算工期

2
工程项目质量评判
30%
《工程项目质量评判表》加权得分×30%

3
安全治理评判
15%
《安全治理评判表》加权得分×15%

四、学习/能力方面（10%）
1
工程部人均培训时刻
10%
培训总时数（小时）/部门总人数

100%

白云岩土公司质量安全部关键绩效指标
序号
KPI
权重
运算公式
相关说明
一、内部流程/运营/治理方面（90%）
1
重大安全事故发生次数
30%

2
质量安全部工作打算完成率
30%
已完成打算任务量/目标工作打算任务量

3
质量安全治理评判
30%
《质量安全治理评判表》加权得分×30%

二、学习/能力方面（10%）
1
质量安全部人均培训时刻
10%
培训总时数（小时）/部门总人数

100%

白云岩土公司设备物资部关键绩效指标
序号
KPI
权重
运算公式
相关说明
一、财务/业绩方面（20%）
1
采购成本、包清工成本操纵率
20%
实际采购费用、包清工费用/采购费用、包清工费用预算

二、内部流程/运营/治理方面（70%）
1
设备物资部工作打算完成率
30%
已完成打算任务量/目标工作打算任务量

2
供货质量合格率
20%
供货合格次数/总供货次数

3
设备治理评判
20%
《设备治理评判表》×20%

三、学习/能力方面（10%）
1
设备物资部人均培训时刻
10%
培训总时数（小时）/部门总人数

100%

白云岩土公司财务部关键绩效指标
序号
KPI
权重
运算公式
相关说明
一、财务/业绩方面（20%）
1
成本费用预算达成率
20%
实际费用/预算费用

二、内部流程/运营/治理方面（70%）
1
财务部工作打算完成率
20%
已完成打算任务量/目标工作打算任务量

2
财务报表质量
20%
《财务报表质量评判表》加权总得分×20%

3
内部客户对财务部评判
20%
《内部客户对财务部评判表》加权总得分×20%

4
会计核算差错次数
10%

三、学习/能力方面（10%）
1
财务部人均培训时刻
10%
培训总时数（小时）/部门总人数

100%

白云岩土公司行政部关键绩效指标
序号
KPI
权重
运算公式
相关说明
一、财务/业绩方面（10%）
1
行政费用预算操纵率
10%
实际成本费用/预算成本费用

二、内部流程/运营/治理方面（80%）
1
固定资产治理
20%
《固定资产治理工作评判表》×20%

2
行政部工作打算完成率
30%
已完成打算任务量/目标工作打算任务量

3
内部客户对行政部评判
30%
《内部客户对行政部评判表》×30%

三、学习/能力方面（10%）
1
行政部人均培训时刻
10%
培训总时数（小时）/部门总人数

100%