重工股份有限公司部门管理手册模板.doc

重工股份有限公司部门管理手册模板

55
2020年4月19日
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目 录

前言………………………………………………………………2
工作目标、衡量办法……………………………………………3
基本概况…………………………………………………………4
质量管理体系图…………………………………………………5
工艺流程图………………………………………………………6
分厂厂长质量职责………………………………………………7
分厂统计员质量职责……………………………………………9
生产班组长质量职责……………………………………………10
生产工人质量职责………………………………………………11
安全文明生产管理制度…………………………………………12
质量管理制度……………………………………………………13
劳动纪律管理制度………………………………………………1(Q/WD.C-41)

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标题名称
包装分厂管理手册

4
生产计划考核办法………………………………………………15
分厂物资成本管理制度…………………………………………16
文件和资料管理制度……………………………………………17
受控文件清单……………………………………………………18
记录清单…………………………………………………………19

依据ISO9001: 标准及我公司质量管理体系文件的要求结合本单位的实际情况,编制本管理手册作为本单位质量管理工作的准则,以便更好的贯彻执ISO9001: 标准。
本管理手册内容包括:本分厂质量管理体系图,包装工艺流程图,各级各类人员的质量职责及有关管理制度,经审查经过,本单位的全体员工应严格履行质量职责,坚持预防为主,精细操作,遵守质量管理的各项规章制度。

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前 言

编制:　　　　　　日期:
审核:　 　　　　日期:
批准:　 　　　　日期:

1、产品包装出厂合格率必须达到100%。
2、各种工艺规程执行率为100%。
3、各种审核中无严重不合格项,一般不合格项不超过一项。
衡量方法
1、以顾客满意度为依据,计算出合格率。
2、以工艺纪律检查结果为依据,计算出执行率。
3、以审核中打出的不合格项报告为依据。

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标题名称
质 量 目 标

包装分厂现有员工11人。承担着公司所有产品的包装工作。
各班组人数如下:
制作组3人,涂油组2人,合箱组4人,统计员1人,附件包装1人(兼),厂长 1 人。
主要生产设备:
轮锯1台,钻铣床1台,空压机1台,手电钻2把,打包机1套,喷枪2把。

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标题名称
基 本 概 况

制作组
涂油组
合箱组
附件包装组
统计员
生产副总
分厂厂长

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标题名称
质量管理体系图

产品图纸、技术要求、工艺要求
不合格
合 格
返 工
包装箱制作
不合格
合 格
返 工
整机涂油
不合格
合 格
返 工
附件包装
不合格
合 格
返 工
合 箱
格后专检
自检合
格后专检
自检合
格后专检
自检合
格后专检
自检合

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工艺流程图

1、任职要求
1.1 具备中专(中技)以上学历。
1.2 必须经过技术管理专业培训,达到一定水平。
1.3 具备多年工作经验,熟悉包装分厂各项业务。
2、职责
2.1 对分厂的工作质量、产品质量、服务质量全面负责,负责企业质量方针、政策法规和标准在本分厂的贯彻执行,参与编制本分厂内部管理手册,组织实施现场管理和建立健全质量管理体系。
2.2 坚持”质量第一”的方针,按时对职工进行质量意识的教育,正确处理产量和质量的关系,支持质检人员的工作,做到不合格的整机不包装。
2.3 定期主持召开分厂质量工作会议,贯彻落实公司质量工作会议及质量例会决议,研究解决质量问题。
2.4 负责抓好分厂的现场质量管理工作,搞好设备、在制品的管理,抓好分厂的安全文明生产
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标题名称
分厂厂长质量职责

。
3、权限
3.1 有权对分厂发生质量问题的责任者,按有关规定给予处罚。
3.2 有权对本分厂违反工艺纪律和设备操作规程造成的产品质量,设备人身安全事故者,按规定给予处罚或提出处理意见。
3.3 有权对分厂不胜任岗位的人员进行岗位调换或要求公司给予调整安排。
3.4 有权对分厂在产品质量、质量管理方面做出突出成绩的个人进行奖励。
3.5 有权对分厂生产过程中影响产品质量的问题,要求有关部门及时给予解决。
4、相互关系
4.1 定期向生产副总和有关领导汇报分厂产品质量,质量管理工作状况,重要问题及时请示、报告。
4.2 协调好与各部门、分厂的关系,发现相互影响质量的问题,要及时互通情况及早处理。

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标题名称
分厂厂长质量职责

1、任职要求
1.1 具有中专(含中技)以上学历。
1.2 经过班组管理、技术培训。
1.3 具有本工种多年工作经验。
2、职责
2.1 对班组的质量管理全面负责,组织生产工人严格执行工艺纪律及图纸、工艺的要求。
2.2 负责组织开展好”三检”工作,配合质检员严把质量关,确保包装质量达到规定要求。
2.3 组织班组开展质量管理活动,搞好工序质量控制,发现问题严格执行”三不放过”原则。
2.4 负责将本班组所发现的质量问题向有关部门及时反馈。
3、权限
3.1 有权制止班组违反工艺纪律,设备操作规程的现象。
3.2 对因油料、附件、包装图样的不合格而影响本班组工作质量
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标题名称
生产班组长质量职责

的问题有权要求分厂给予解决。
4、相互关系
4.1 及时向分厂汇报涉及本班组的有关质量问题。
4.2 对本班组产品质量涉及到其它工序的问题,及时协商,共同研究解决。
4.3 积极支持、配合质检员搞好质量检验工作。

1、任职要求
1.1 具有初中以上学历。
1.2 经过专业技术学习,达到一定水平。
1.3 具有一定年限的包装工作经验。
2、职责
2.1 熟悉并严格执行岗位产品图样、工艺文件等有关技术质量标准,按工艺规程和作业指导书进行操作,对所承担的工作质量负责。
2.2 认真做好”三自”工作,搞好本工序质量的控制。
2.3 做好本工序所使用工具的维护、保养。
2.4 发现质量问题及时报告,分析原因,采取措施,防止质量事故发生。
3、权限
3.1 有权拒绝不合格的产品进行包装 。
3.2 有权抵制只顾产量,不重视质量的生产指挥和调度。
4、相互关
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标题名称
生产工人质量职责

系
4.1 经常向分厂厂长,班组长汇报产品质量状况,重要问题及时报告、请示。
4.2 积极配合支持质检员的工作,共同把好质量关。
4.3 及时和上、下道工序沟通产品质量状况,搞好产品质量。

1、任职要求
1.1 经过统计、管理等专业培训,并达到一定的水平。
1.2 具有多年的统计工作经验,熟悉本单位的统计、核算业务。
2、职责
2.1 严格执行统计管理有关规定,建立、健全考勤、工时及各项指标的完成情况台帐。
2.2 准确统计分厂的辅料消耗、工时及其它指标的完成情况,及时完整地做好各种报表。
2.3 督促班组,个人做好质量和指标完成情况记录,认真核对,对出现的差错负责。
2.4 按消耗计划合理分解,限额领用辅助材料,对超消耗部分负责。
2.5 做好工资核算、发放及报表存档工作。
3、权限
3.1 有权对工时定额不实拒绝核算,对超定额材料拒开单据
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标题名称
统计员质量职责

。
3.2 有权根据实际情况建议调整消耗定额。
4、相互关系
4.1 积极配合有关部门制定和调整各种定额指标。
4.2 积极向分厂、班组提供有关数据。
4.3 定期向分厂厂长汇报各项指标的完成及分布情况。

为确保员工有一个良好的工作环境,保障员工人身安全与健康,分厂特制定以下规定:
1、上班时间必须穿戴劳保用品
1.1 上班时间必须穿戴劳保用品;女职工头发超过耳根必须戴工作帽,否则每发现一次罚款10元。
1.2 严禁敞开衣襟工作,禁止带围巾操作设备,做到文明着装,违者每次罚款10元。
1.3 工作区内不得穿拖鞋、高跟鞋,化妆后不准进入工作区,违者罚款10元。
1.4 操作旋转设备不准戴手套,违者罚款10元。
2、搞好现场管理,确保文明生产
2.1 保持包装件摆放整齐,加工面无落地现象,否则每出现一次扣款10元。
2.2 个人作业区保持清洁,无卫生死角,墙面整洁,发现一次不合格罚款10元
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标题名称
安全文明生产管理制度

。
2.3 下班前打扫卫生,清理锯沫,擦拭设备,并关掉设备电源,分厂不定期进行检查,每发现一项不合格项罚款10元。
2.4 保持通道畅通,严禁在文明线外摆放工件,否则每发现一次扣10元。
2.5 各员工自觉提高本身素质,养成良好的工作作风,自觉遵守规章制度,作业标准,自觉维护,搞好文明生产。

质量是企业的生命,好的产品质量是确保公司信誉,扩大市场占有率关键,为增强职工质量意识,加强分厂质量管理,特制定以下管理制度。
1、各工序操作者必须严格遵守工艺纪律,坚持做到”三按”、”三检”内容的要求,因未执行”三按”、”三检”出现的质量问题,除赔偿损失外罚款 50-100 元。
2、出现质量事故,操作者应配合有关部门及时进行解决,对行动迟缓,迟迟不予解决者,除按有关规定处罚外,加罚 50 元。
3、故意将不合格产品包装出厂,一经查出将从重处罚。
4、对销售部门反馈的质量问题,应及时解决,否则视情节轻重扣当事人30 -50元。
5、产品包装出厂合格率,必须达到 100% 。
6、对严格执行工艺纪律,全月无任何质量事故的班组,分厂将给予一定的奖励。

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标题名称
质量管理制度

1、全体员工严格遵守我公司各项工作制度,按时上、下班,保证各项工作的顺利进行。
1.1 不迟到,不早退,有事请假,迟到一次罚款5元。
1.2 班内擅自离岗超过半小时,每次扣款10元。
1.3 旷工一天罚款30元。
1.4 凡不听从分厂安排,从而影响生产进度视其情况给予30-50元罚款。
1.5 班内不准打闹,聚众闲谈,不准看与本工作无关的书籍,不准在班内干与本职工作无关的事,否则发现一次罚款10元。
1.6 严禁班内打架斗殴视情节轻重给予50-100元罚款,并交公司办公室处理。
2、严格遵守有关请假制度
2.1 有事提前请假,一般情况不准捎假,否则按旷工处罚。
2.2 病假、事假办理假条,分厂厂长签字生效,一天扣款20元。
2.3 如因事急,不能及时请假,上班后应及时补办假条,否则按
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标题名称
劳动纪律管理制度

旷工处理。

1、因生产计划需要,每位员工必须服从分厂的统一调度,按照分厂下达的生产计划指令进行排序生产,未按期完成的,每拖一天扣20元。
2、因设备故障,质量、技术问题等要素影响生产计划时,必须由分厂负责人证明,否则按未完成计划考核。

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标题名称
生产计划考核办法

为使分厂核算数字准确,杜绝浪费,降低成本,根据分厂情况,特制定以下制度:
1、分厂保管员(兼)必须按计划领取材料,不得出现多领和错领现象。
2、对出库和入库附件必须做到认真清点,物品应分类,摆放整齐、作防锈处理。
3、认真执行公司制定的物资管理规定,严格执行各类物资的消耗定额和交旧领新制度。
4、严格控制非生产用料的投入。
5、工具箱应分层放置工具。

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标题名称
分厂物资成本管理制度

1、质量体系文件和资料的管理
1.1 质量体系文件由统计员接收、保管、发放。
1.2 文件接收后,及时填写<受控文件清单>,以备查寻。
1.3 文件的发放,做好登记、签字手续,填写<收发文件登记簿>,借阅的要及时收回。
2、技术文件的管理
2.1 产品包装技术由统计员负责保管,发放并及时收回,做好收发登记。
2.2 各班组在工作前由班组长到统计员处借领产品包装技术文件,并登记、签字。
2.3 各班组所借技术文件应完整清洁,如有破损或污染太严重,按有关规定处罚。
2.4 凡损坏丢失包装技术文件的,视其工艺价值给予2-5倍罚款,凡包装技术文件使用完毕后,5日内不归还者,视其价值罚款5-50元。
3、其它文
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标题名称
文件和资料管理制度

件
统计员做好公司下发的其它各种文件的接收、保管、发放等工作。

Q/WD.C-41 发放编号:

威达包装分厂质量管理手册

第二版

山东威达重工股份有限公司
二00六年六月

-18-

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标 题 名 称
受 控 文 件 清 单
序号
文件编号
版号
发放编号
文 件 名 称
编写单位
备注
1
Q/WD.A-
第二版
023
质量管理手册
认证办

2
Q/WD.B-
第二版
023
质量管理体系程序
认证办

3
Q/WD.C-01
第二版
023
技术文凭管理规定
技术部

4
Q/WD.C-04
第二版
023
质量目标考核办法
公司办

5
Q/WD.C-05
第二版
023
公司内部管理规定
公司办

6
Q/WD.C-06
第二版
023
工作环境管理制度
公司办

6
Q/WD.C-10
第二版
023
标识和可追溯性规定
工艺部

7
Q/WD.C-11
第二版
023
设备设施管理制度
工具分厂

8
Q/WD.C-13
第二版
023
工艺装备管理制度
工艺部

9
Q/WD.C-14
第二版
023
安全生产管理制度
生产 处

10
Q/WD.C-16
第二版
023
物资管理规定
仓储处

11
Q/WD.C-17
第二版
023
物资搬运规定
生产处

12
Q/WD.C-19
第二版
023
监视和测量装置管理制度
质检处

13
Q/WD.C-18
第二版
023
产品包装技术要求
技术部

14
Q/WD.C-20
第二版
023
质量管理体系审核考核办法
认证办

15
Q/WD.C-21
第二版
023
检(试)验规程
质检处

16
Q/WD.C-23
第二版
023
不合格品处理规定
质检处

17
Q/WD.C-41
第二版
023
威达包装分厂质量管理手册
包装分厂

-19-

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标题名称
记 录 清 单
序号
记录标识
记 录 名 称
收集时间
保存期限
备 注
1
Q/WD.D-001
文件更改通知单
年底
三年

2
Q/WD.D-002
文件销毁申请单
年底
二年

3
Q/WD.D-003
受控文件清单
年底
三年

4
Q/WD.D-004
收发文登记簿
月底
三年

5
Q/WD.D-005
文件借阅(复制)登记表
月底
三年

6
Q/WD.D-006
记录汇总表
年底
三年

7
Q/WD.D-007
记录清单
年底
三年

8
Q/WD.D-008
记录处理审批单
年底
二年

9
Q/WD.D-053
设备维修竣工验收单
年底
一年

10
Q/WD.D-050
设备精度检验记录单
年底
二年

11
Q/WD.D-054
设备故障修理记录单
月底
一年

12
Q/WD.D-055
设备日常保养记录
月底
一年

13
Q/WD.D-056
设备定期保养记录
月底
一年

14
Q/WD.D-058
设备安装验收移交单
年底
二年

15
Q/WD.D-059
设备固定资产台帐
年底
长期

16
Q/WD.D-060
固定资产调拔单
年底
三年

17
Q/WD.D-061
固定资产内部移装单
年底
三年

18
Q/WD.D-125
文件借阅(复制)申请单
月底
三年

19
Q/WD.D-029
例外采购申请单
月底
三年

20
Q/WD.D-095
产成品入库单
月底
三年

21
Q/WD.D-110
限额领料单
月底
三年

22
Q/WD.D-111
领料单
月底
三年

23
Q/WD.D-038
生产调度会记录
月底
一年