智能家居系统可行性研究报告.doc

项目：智能家居系统可行性报告

2014年3月16日

总论
根据铁锋区的实际情况，我公司齐齐哈尔市金超想科技发展有限公司，作出联网报警中心系统实施方案。所谓联网报警中心系统是指由用户端的联网报警设备，运营服务公司的报警中心设备和公安机关的接处警中心设备，通过通讯网络构成的联网报警网络系统。
    建立统一接警、指挥、调度的主报警运营服务中心平台，在接警员做出警情核实之后，由相关职能部门出警。前端报警用户的资料、数据均集中联网报警监控中心，同时，可在监控中心进行定期的维护，并可进行报警数据的统计与分析等管理事务。
需求预测、拟建规模
中心系统服务器及系统数据库有冗余、备份的考虑；
    中心有相关的接口可以提供其它相关系统，如:指挥系统、视频联动、集成，GPS等系统;系统之间的信息通讯传输具有完整的反馈信息，以及相关通讯事件记录功能，以确保所有传输信息都能及时、有效、没有任何遗漏； 系统具有短信平台，录音服务器等增值模块；.系统对平台具有相应的监督巡查功能。
合法性
整个设计和设备选型均按国家颁布的规定、规范和标准来进行。使系统完全符合法规，确保方案评审和验收。

指挥中心设施情况

一、大体情况：
指挥中心共分为二层。主要公共设施有：一楼设置了大厅，接待室，休息室，安装维修室，二楼设置指挥中心大厅，办公室、财务室。
中心项目使用面积标准
序号
内容
指标
内容
指标
1
建设地点
铁锋区
规划面积
200m2---300m2
2
指挥中心大厅
90m2
中心面积
90m2
3
办公区
60m2
办公区
60m2
4
安装维修
80m2
安装维修区
60m2
5
接待室，休息室
40m2
休息区
50m2
二、系统特点
1、人性化、易于操作的用户界面及接口
2 、简便适用的批量调试管理工具
3、灵活、适应性强的模块化结构
4 、强大的集中管理功能
5、集中存储与检索
7、系统兼容性及扩展功能
三、报警设备选型原则
防盗报警系统的设计从实际需要出发，尽可能的使系统的结构简单、可靠、原则如下：
（1）系统可靠必须高，即使工作电源发生故障，系统也必须处于随时能够工作的状态。
（2）系统应具备一定的扩充能力，以适应日后使用功能的变化。
（3）报警器应安装在非法闯入者不易察觉的位置，和报警器相连的线路最好采用钢管暗埋的方式进行敷设。
（4）传感器尽量安装在不显眼的地方，当受损时易于发现，且容易处理的场所。
（5）系统符合国家标准，即集散型结构通过总线方式将报警控制中心与现场控制器连接起来，而探测器则分别连接到现场控制器上。在难于布线的局部区域宜采用无线通信设备。
（6）系统应尽量采用标准产品，便于日后系统的维护和检修。
四、系统组成
根据以上报警系统的要求分析我们选用AURINE生产的报警系列产品，其系统组成如下： 报警系统由住户前端、传输和管理中心三部分组成：

五、前端
系统前端由各种探测器、报警装置组成，它们用于提供探测范围内的各种报警信息。 智能电子保安设备替代传统的防盗门窗是一个必然趋势，选择智能化电子保安系统各门窗均设置门窗传感器，阳台周界设有主动红外线对射探测器，室内空间设有移动探测器、烟感探测器以及玻璃破碎探测器视频监控等。
1 、门磁、红外探测器等
在阳台、窗、通道、门等位置可设置红外移动探测器，探测非法人员的入侵行为。可设置联动CCTV动作，监视受控门；设置一个紧急按钮，当遇到紧急情况时，可用来向控制中心报警。（需要有电话线或网络的接入）
2、3G网络
3G手机可视电话监控＋3G流量监控3G监控摄像机、支持中国移动、中国联通、中国电信三种制式，（流量费用比较高）。
3、CCTV监控
前端数字监控主机与摄像机、报警等前端设备进行物理或总线连接，除能独立完成数字硬盘录像机的全部功能外，还能提供视频远程服务、发送和接收中心数字IP数字矩阵和管理软件的各种指令等多种功能。（需要有电话线或网络的接入）
4、DVR录像
采用网络视频服务器，可根据不同情况使用2、4、8路的网络视频服务器。如个别较大型用户，可以选择采用16路DVR。通过控制DVR来保存事件时间过程中相应的图像，以方便事后取证查询。（需要有电话线或网络的接入）
中心控制软件
采用平台软件。该软件能将防盗报警、CCTV、 DVR、周界等系统完全集成，并能通过预先的设置，将相应的事件通过软联动实现自动化控制。系统功能实现通过在中心配置一套安防管理控制平台软件，将系统中的各项子系统进行集成、控制及管理。

六、该系统的前端设备配接入置表如下
前端设备明细表详见附件一
序号
设备名称
数量
单位
说明
1
门磁、烟雾探测器、红外探测器
1
套
在阳台、窗、通道、门等位置可设置红外移动探测器，探测非法人员的入侵行为。。可设置联动CCTV 动作，监视受控门；设置一个紧急按钮，当遇到紧急情况时，可用来向控制中心报警。（需要有电话线或网络的接入）
2
3G网络
1
套
3G手机可视电话监控＋3G流量监控3G监控摄像机、支持中国移动、中国联通、中国电信三种制式，（流量费用比较高）。
3
CCTV监控
1
套
前端数字监控主机与摄像机、报警等前端设备进行物理或总线连接，除能独立完成数字硬盘录像机的全部功能外，还能提供视频远程服务、发送和接收中心数字IP数字矩阵和管理软件的各种指令等多种功能。（需要有电话线或网络的接入）
4
DVR录像
1
套
采用网络视频服务器，可根据不同情况使用2、4、8路的网络视频服务器。如个别较大型用户，可以选择采用16路DVR。通过控制DVR来保存事件时间过程中相应的图像，以方便事后取证查询。（需要有电话线或网络的接入）
注：以上设备可搭配使用
企业组织、劳动定员和人员培训数目估算
企业组织：为金字塔式分为三层，公安局管理层、公司管理层、基层现场工作层。
劳动定员:
序号
部门
数量
工作内容
1
中心操作人员
5人
负责指挥中心大厅接警工作
2
中层管理人员
2人
负责配合总经理的工作
3
管理人员
1人
负责管理
4
财务人员
2人
负责公司财务
5
技术人员
7人
负责安装服务售后等工作
6
工作人员以用户多少拟定、工作人员随用户的增加而增加

12

联网报警项目投资效益分析
1、商铺300个用户；按每户每年收取服务费3500元计算年收入1050000元整 （每年3500元除12/月除30/天=每天9.7元）
2、商铺500个用户；按每户每年收取服务费3500元计算年收入1750000元整
3、商铺800个用户；按每户每年收取服务费3500元计算年收入2800000元整
4、商铺2000个用户；按每户每年收取服务费3500元计算年收入7000000元整
公司运营成本分析
一、经营成本
1、广告费用——一般月投资应在1000元以上，理想标准是不花钱
2、公关费用——一般月投资应在3000元以上
3、坏帐准备——一般每月需准备1%~2%坏帐准备金，理想标准是在0.5%
4、固定资产——一般每月在4000元以内(房租4000元/月)
5、交通费用——一般每月在3000元以内（车辆费用2500元/月，其它车费补贴500元/月）
公司运营成本
成本项目
月\费用标准
12个月
备注
网络运营费用
3000元
36000元
光纤接入费用
用户保险费用
500*6=3000元
36000元
以500户为例详见保险合作协议
公关费
3000元
36000元
接待、出差、学习费用
固定资产
4000元
48000元
房租费用
坏账准备
1%
1%
防止尾款收不上来及赔款
交通费用
3000元
36000元
尽可能降低交通费用
合计

192000.00元

二、人员工资分配比例

部门
人数
月工资发放额
共计
12个月合计
总经理
1人
4000元
4000元

商务
2人
1700元
3400元

中心人员
5人
1700元
8500元

工程人员
7人
1700元
11900元

财务人员
2人
2000元
4000元

累计工资

31800元
381600.00元

三、日常开支
项目

每月费用

12个月
办公耗材
100元

文化用品
100元

纸杯
100元

饮水费用
200元

机械维修
200元

水电卫生费
500元

电话费
1000元

合计
2200.00元

总合计：26400元

四、总成本比例

项目
公司运营成本
人员工资
日常开支
备注
总成本费用
192000元
381600元
26400元

合计:600000元

五、成本核算：
用户
300用户
500用户
800用户
2000用户
运营成本
177600
192000
213600
300000
人员开支
381600元
381600元
381600元
381600元
日常开支
26400元
26400元
26400元
26400元
小计：
585600
600000
621600
708000
电子设备款
1278300
1690500
2308800
4782000
车辆设备款
550000
550000
550000
550000
车辆按8年折旧每年12.5%
68750
68750
68750
68750
电子设备按三年折旧每年33%
421839
557865
761904
1578060
设备折旧款合计
490589
626615
830654
1646810

六、公司（每年）利润率

项目
300用户业绩
500用户业绩
800用户业绩
2000用户业绩
收益
1050000元
1750000元
2800000元
7000000元
总运营成本
585600
600000元
621600
708000
暂订利润
464400
1150000
2178400
6292000
设备折旧费
490589
626615
830654
1646810
纯利率
-26189
523385
1347746
4645190
利润分配10%

利润分配20%

利润分配70%