鲜切花生产基地项目可行性研究报告.doc

XX乡XX庄鲜切花生产基地项目可行性研究报告

一、总论
（一）背景分析
1、地理位置
XX乡位于东海县西部，距县城35公里。西与山东省郯城县接壤，东与东海县双店镇为邻，南接桃林镇，北依李埝乡，全乡土地总面积86.7平方公里。
2、社会经济概况
全乡共辖15个行政村,100个村民小组，总人口4.01万人。2007年乡财政总收入2360万元。工业经济以化工、矿产、酒精酿造等行业为支柱。农业生产以花生、小麦、玉米、食用菌和花卉栽培为特色。2007年农民人均纯收入4029元。
3、气象条件
我乡的光热资源丰富、日照充足、雨量充沛、四季分明，年平均降水量913毫米，平均日照时数2394小时，无霜期225天。
4、水文条件
境内拥有黑埠水库等小型水库四座，白马河、清泉河两条河流，沭河从西岭、中寨两村村旁流过，水资源较为丰富。可基本满足农业灌溉用水需求。
5、地质条件
地势东高西低，境内地貌类型差异较大。北部地区以丘陵岗地居多，西部地区以山地和盆地为主，东南部地区为湖荡平原地貌。项目建设所在地为沙壤土质，呈微酸性，有机质含量较为丰富，适宜花卉生长。
（二）项目概要
1、项目名称：XX乡XX庄鲜切花生产基地建设项目。
2、项目承办主体：XX乡人民政府。
3、项目实施单位：XX庄村、XX村、鲁庄村、中寨村、白石头村等5个行政村。
4、项目性质：扩建。
5、建设地点：乡驻地北2公里处。
6、生产规模：年产鲜切花4000万枝。
7、主要建设内容：新建高标准温室500栋。
8、建设年限：2008年——2010年共三年时间。
9、投资规模及资金筹措：总投资2048万元，其中农户自筹资金1048万元，申请贷款300万元，需争取财政扶持资金700万元。
二 需求预测
1、市场需求
随着国民经济的不断发展和人民生活水平的日益提高，在物质生活条件基本满足后，人们进一步追求精神生活质量的提高。因此花卉作为美化人们生活环境和陶冶人们情操的日常消费品，正被越来越多的消费者所接受，市场需求旺盛，发展空间巨大。
2、社会需求
发展花卉产业，符合国家农业结构调整政策，可有力地促进农民增收和农村经济发展，将对社会主义新农村建设事业起到巨大的推动作用。
3、生态改善
通过施用有机肥和病虫害物理防治和生物防治等手段，减少化肥、农药的使用量，减少污染，改善生态环境。
4、经济发展
项目建成后，将新增花卉大棚500栋，每栋每年可创纯利润3万元，项目区农户仅此一项就可新增收入1500万元，是实现农村经济跨跃式发展的重要途径。
三 条件分析
1、资源条件
项目区土壤为微酸性沙壤土，水源充足，排灌方便，大棚建设材料资源充足，劳动力资源丰富。
2、原材料条件
基地所需种苗全部从云南昆明花卉研究所采购，品种纯正，无病虫害感染，种苗质量能够得到充分保障。
3、交通运输
项目区紧靠236省道，西距京沪高速10公里，南邻310国道和陇海铁路，东距连云港机场和连云港港口分别只有40公里和70公里，海陆空交通便捷通畅。
4、风险分析
项目区农户已掌握了一整套花卉栽培管理经验，理顺了产品销售渠道，同时市场花卉产品始终供不应求，售价居高不下，因此该项目基本无风险。
5、经营管理能力及技术情况
基地与南京农业大学建立了长期稳定的技术协作关系，及时邀请花卉专家对花农进行技术培训，解决花卉生产过程中遇到的技术难题。同时从外地聘请有丰富实践经验的技术员驻扎基地，进行长期的跟踪指导，为花卉产业发展提供有力的技术支持。
四 方案设计
1、目标
本基地计划利用三年时间，调整土地1000亩，新建花卉大棚500栋，形成年产非洲菊、百合、玫瑰等鲜花4000万支的生产能力，实现每棚获纯利润3万元，总利润1500万元的目标。建成本县较大的花卉生产基地。
2、实施地点及范围
项目区由XX庄、中寨、鲁庄、XX和白石头等五个行政村相邻的地块组成，主要集中在乡驻地以北2公里处的银荡地区，以XX庄村现有的100栋花卉大棚为核心区，辐射致上述其他四个村的邻近地块。
3、实施内容
新增占地1000亩的花卉大棚500栋，并配套相应的电力、道路、排灌及桥涵设施。
4、实施计划
计划新建大棚500栋，分三年实施：2008年新建大棚200栋，2009年新建大棚150栋，2010年新建大棚150栋。
5、组织落实和支持环节
为保证该项目的顺利实施，乡政府成立了以乡长尹兰文同志为组长，分管农业的副乡长唐学川同志为副组长，财政所长、农技站长、XX庄、中寨、白石头、鲁庄和XX村党支部书记为成员的项目工作领导小组，负责组织、协调项目工作。
通过农户自筹、银行贷款和争取财政资金扶持等措施支持资金环节，通过与大专院校进行技术协作和请进来、走出去的方式支持技术环节。通过土地合作社、反租倒包等形式支持基地建设用地环节，通过网上销售、经纪人销售等渠道支持销售环节。
五 效益分析
1、成本效益分析
（1）、成本：以单个大棚为例：
建棚费用：28960元
其中：水泥砖5400元、钢梁6300元、水泥预制板2200元、钢丝1600元、竹片1600元、塑料薄膜3800元、草苫1600元、黄沙1200元、水泥1960元、门窗400元、人工费3000元
种苗费用（以非洲菊为例）：
每棚可栽植5300株，每株成本1.02元，每棚种苗费用5406元
肥、水及其他费用500元
总成本=建棚费用28960元+种苗费用5406元+肥水及其他费用500元=34866元
（2）效益（以非洲菊为例）
每株每年可产鲜花45枝，每枝平均售价0.15元，每棚栽植5300株
每棚毛收益为5300株*45枝/株*0.15元/枝=35775元
每棚纯收益为毛收益35775元—总成本34866元=-5435元
计算结果显示，栽植鲜花在第一年基本上可以收回全部投资，第二年至第三年无需种苗就基建投资，销售收入扣除肥料及水电费后，每棚每年可获纯利润3.5万元以上。
2、财务效益分析
（1）投资回收期一年
（2）投资回报率=35775/（34866/3年+500元）=295%
3、国民经济效益
基地建成后，不仅可获得显著的经济效益，同时可吸纳1000多个农村劳动力从事花卉产业，并且可带动交通运输、餐饮、中介等相关行业的发展，将有力地促进农村经济的全面发展和农村社会的稳定。
六 项目投资估算
1、项目资金预算
（1） 基建投资=28960元/栋*500栋=1448万元
（2） 种苗投资 1.2万元/栋（几种花卉平均值）*500栋=600万元
（3） 总投资 2048万元
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（4）