西安城乡统筹XX出口农产品基地可行性研究报告.doc

西安市xx农业开发有限公司

西安市xx出口猕猴桃示范园建设及产业综合开发项目第一期建设

可行性研究报告

二0一0年十一月

引 言
２００７年，中共中央、国务院１号文件颁发了积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见。文件指出：农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安。加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。
在党中央、国务院关于加快农业产业化建设思想的指导下，我公司决定实施中国猕猴桃产业战略性投资计划，以配合实现陕西省提出的猕猴桃产业振兴计划，逐步完成户县、周至、眉县猕猴桃产业金三角格局。在陕西省、西安市以及户县政府的统一规划积极扶持之下完成陕西省猕猴桃产业化、国际化运行道路，实现产业大突围，重塑中国猕猴桃产业基地雄风，进一步巩固陕西猕猴桃在中国猕猴桃产业中的领先地位。
我公司是中国乃至全球猕猴桃专业种植与营销企业。在目前新的经济格局推动下，为充分利用陕西猕猴桃产业现有优势资源和知名度，我公司决定在陕西省西安市实施出口猕猴桃产业综合开发项目，计划在西安市xx镇投资建成出口猕猴桃标准示范园，并配套建设猕猴桃精深加工、专用生物有机肥料、生态农业主题观光旅游四大相关产业。项目以新农村建设为重要目标，以科技进步为支撑，以国内外市场为平台，以产业链延伸为主线，以生态循环型农业为模式，一、二、三产业联动，培育民族产业，打造民族品牌的科学策划；发展现代农业，助农增产增收，建设新型农村，促进农村经济快速、稳定、可持续发展。让猕猴桃这一中国优势资源再次为陕西农村经济的进一步发展做出贡献。

第一章  项目概况
一、项目名称：西安市xx1500亩出口猕猴桃种植高效示范园建设项目。
二、项目投资单位：xx农业科技开发有限公司
三、项目实施单位：西安市xx农业开发有限公司
四、项目主管：xx农业局
五、建设地点：陕西省西安市xx镇
六、建设规模： 1500亩；
七、项目总投资及资金筹措：
项目总投资：23200万元
第一期项目投资：5200万元
西安市xx农业开发有限公司第一期项目建设投资4750万元，主要用于1500亩出口猕猴桃标准化种植示高效示范园土地流转、土壤改良、排灌系统建设、办公大楼建设、科研培训中心建设、管理费用、员工工资、农资使用等；
申请西安市政府统筹城乡发展奖补资金450万元，主要用于园区内结构性改土；
八、建设期限：2009年10月—2011年4月
九、预期效益：
1、项目实施后，将带动xx乃至西安当地传统农业向现代农业转变；
2、通过出口猕猴桃标准化种植示范园区，展示出现代农业循环经济发展成果，项目建设将成为户县、西安乃至陕西现代农业发展新的亮点；
3、通过1500亩出口猕猴桃标准化种植示范园示范作用，将带动户县当地农户发展10000亩出口猕猴桃种植基地，每亩至少增收4500元，带动农民增收致富；
4、项目实施将带动第一、二、三产业良性互动，直接带动当地2000多剩余劳动力就业。
5、提高当地农民思想文化素质，带领农民由传统农民向知识化、技能化新型农民转变。
6、规模化、专业化种植，将农民从传统农业中解放出来，成为产业工人，对统筹城乡发展，建立新农村具有积极意义。
九、主要技术经济指标分析
1、项目果园进入盛产期，公司自营的1500亩出口猕猴桃标准化种植示范园投产后，种植和储藏加工，可实现产值11000万元；
2、通过公司带动农户种植10000亩出口猕猴桃基地建成后，种植和存储加工，可实现产值14000万元；
3、通过项目带动一二三产业互动，旅游产业和其他产业发展，可实现年收益5500万元；
4、解决当地2000多农民就业，三年实现劳务收入5400多万元；
5、新增税金2000万元。
6、项目建成后可使项目区每亩增收4500多元。

第二章  项目设计依据
一、建设目标、设计范围、设计原则
（一）建设目标
项目建设单位工作的指导思想是坚持以人为本，坚持以科学发展观为指导，以农民增收为出发点，以发展提高为目的，按照社会主义新农村示范场建设“经济发展、生活富裕、和谐文明、站容整洁、管理民主、示范带动”的总体要求，推进传统农业向现代农业跨越，建设小康社会，构建和谐单位。力争在9个月内全面完成项目建设任务。
（二）设计范围
设计范围主要依据《西安市伊顿农业开发有限公司西安市（户县）出口猕猴桃示范园建设及产业综合开发项目总体规划》进行规划与设计。
（三）设计原则
1、坚持保障民生与加快发展相结合的原则。
2、坚持尊重科学与突出重点相统筹的原则。
3、坚持经济有效与切实可行相结合的原则。
4、坚持因地制宜与高效环保相结合的原则。
5、坚持全面规划设计与可持续发展相结合的原则。
二、建设条件
（一）项目投资单位基本情况
1.企业基本概况
n 成立于 2004年
n 公司资产：9000万元
n 成都市农业产业化经营重点龙头企业
n 拥有5000吨猕猴桃气调保鲜库和出口鲜果包装厂
n 拥有自营进出口经营权和出口相关认证
n 都江堰唯一出口猕猴桃企业，占全省出口总额80%
n 拥有猕猴桃良种繁育与种植专有技术12项（其中3项填补了国内行业技术空白）
n 合作开发微生物发酵菌剂、微生物肥料生产专利技术3项，是同行业唯一的国家高技术研究发展计划（863计划）项目；
2、相关认证:
n EUREPGAP(欧洲良好农业生产操作规范)
n EEC2092/91(欧共体有机食品认证)
n IS090001(国际质量管理体系认证)
n ISO22000(国际食品安全管理体系认证)
n 国家出口果蔬基地备案登记管理
n 出口食品卫生登记注册
3、市场布局：
⑴、国际市场网络主要覆盖:欧洲区、日本、东南亚区
⑵、国内市场主要覆盖:
n 以上海为中心的华东及泛长三角区域
n 以北京为中心的华北市场
n 以广州为轴线的华南市场
n 以重庆为主的西南市场
n 以成都为主的本地市场
4、伊顿产业相关企业
n 四川伊顿农业科技开发有限公司 (都江堰)
n 四川伊顿生物肥料科技有限公司 (都江堰)
n 都江堰红阳猕猴桃研究所 (都江堰)
n 西安市伊顿农业开发有限公司 (西安)
n 四川仪陇县伊顿农业开发有限公司 (南充)
n 四川伊顿恒润猕猴桃开发有限公司 (广元)

16

为加工创造了良好的物资条件。
4、猕猴桃商品化处理优势：西安市伊顿着眼于国际高端市场，按照国际质量标准与规程，完善猕猴桃产品的生产与销售体系。通过对猕猴桃鲜果的分级、包装等商品化处理过程，提高产品质量，增强市场竞争力。将用于鲜果包装的残次果用于加工产品的原料，实现企业专一化、规模化、集团化目标。完成产业升级，带动广大农民增收致富。
5、猕猴桃产品贸易优势：西安市伊顿农业积极开发国内外市场。通过和国际主流水果经营集团的合作，已拥有相对稳定的国际市场平台和客户服务体系，公司所产的猕猴桃鲜果产品已经成功进入日本及欧盟市场，实现了中国猕猴桃进入世界高端市场的梦想。目前，公司已经与德国金金公司（JIN-JIN EUROPE B.V.）、日本SUNRISE COAST、宝士贸易（TAKASHI TRADING）、美国先锋国际（VANGUARD INTERNATIONAL）、家乐福（CARRFOUR）亚洲采购中心等欧洲、日本、美加等区域主流猕猴桃贸易商拥有了良好的合作和稳定的市场渠道。
三、项目编制依据
为实现陕西省提出的猕猴桃产业振兴计划，逐步完成周至、眉县、户县猕猴桃产业金三角格局，重振陕西猕猴桃产业的雄风，必须迅速启动项目。
在党中央、国务院关于农业产业发展思想的指导下，西安市委、市政府、市城乡发展统筹办、农业主管部门，高度重视城乡统筹发展，以打造现代农业示范园区，都市农业，特色农业为核心，形成以农业产业带动相关产业良性发展，形成第一、二、三产业的优势互动，加快西安市农业产业化发展速度，解决农民就业问题，带动农民快速稳定增收。
为贯彻落实中央文件精神，顺利推进城乡统筹工作，西安市以其独特的自然生态环境，把发展现代农业作为统筹城乡发展和社会主义新农村建设的首要任务，因地制宜，发展猕猴桃产业，完全有条件成为全省、全国范围内高知名度、高品质现代农业发展区域。10000亩出口猕猴桃标准化种植示范园的建成，将成为西北地区标准化程度最高，示范效益最好，带动农民增收最有利的猕猴桃种植高效示范园。
审时度势，因地制宜，实施万亩出口猕猴桃基地建设及产业综合开发项目，是充分利用现有条件，在西安市较大的时空范围内，优化整合农业资源，对农业结构的重大调整；以统筹城乡发展为首要任务、以新农村建设为重要目标，以科技进步为支撑，以国内外市场为平台，以产业链延伸为主线，以生态循环型农业为模式，一、二、三产业联动，培育民族产业，打造民族品牌的科学策划；是贯彻中央关于统筹城乡发展，建设新型农村，发展现代农业，助农增产增收，农业经济发展的有力举措。
第三章  建设方案
一、总平面设计
西安市出口猕猴桃示范园建设及产业综合开发项目第一期1500亩自营出口猕猴桃核心基地建设主要内容：出口猕猴桃标准化种植高效示范园1500亩，办公系统建设，科研及培训中心建设，优质猕猴桃栽种，基础设施建设包括道路建设、架材搭建、灌溉系统建设、土壤营养及水分检测系统建设，园区内作业看守房建设，防护系统建设等内容
二、技术标准及实施步骤
（一）各类技术标准

（二）实施步骤
园区项目建设：划定园区→土地整理及道路水系建设→土壤改造及基础设施建设→防护系统建设→栽种种苗→办公系统建设→园区管理→第二期建设→第三期建设。
三、建设内容
（一）土建工程
园区内办公室及科研培训中心建设：设计为框架结构，二楼一底，建筑风格采用陕西民居风格，与地形地貌相协调；
（二）田间工程
1、土地整理：将示范园规划土地按照出口猕猴桃生产要求进行整理：
n 原则上不破坏土地耕作层；
n 全面去坎去梯，改造成为斜坡地；
n 园区内，水库下方连接地，开挖深1米的排湿水渠（U型槽，硬化）。
n 在园区内，山坡下缘与种植区接壤处挖0.6米深的排水渠（U型槽，硬化）。
n 所有排水渠相互连接，排出种植区。

2、土壤改造：按照EUREPGAP(欧洲良好农业生产操作规范)改造土壤，使耕作层有机质含量达到3-5%以上。
n 结构性改土：全面翻耕，要求改土深度60厘米以上，每亩使用猕猴桃专用有机肥3吨；营养层改土：每亩使用猕猴桃专用生物肥0.5吨；
n 园区按3.5米开厢起垄，呈瓦背形，厢沟深、宽，均为0.4米。
3、水利设施：
n 沿主道路铺设110pvc主管道；沿作业道路铺设50pvc管道和32pvc管道；
n 在园区内建水泵站，通过管道将园区内所有水库连接起来；
4、园区道路配套：
n 修筑贯穿于整个园区的4米宽环形生产、观光主道路（水泥路）；
n 沿主道路每隔70米修筑1.5米宽作业道路（水泥路）。
5、猕猴桃标准化种植示范园内沿中心主干道每100亩建一座作业管理房。
6、示范园沿公路一侧建绿色铁篱笆（高速路用），其余各面栽种绿色刺墙。
7、示范园区种植防护林。
四、消防、环境保护、安全卫生
（一）消防措施
在西安市户县消防队的指导下，按消防规范购置、安装消防器材，制定消防规章，实行消防责任制。
(二)环境保护
项目建设产生的建筑垃圾、生产和生活垃圾等，要建设垃圾处理场，归类处理。大量栽植绿化树木，恢复地震造成的生态损毁，促进生态良性发展。
(三)安全生产
建设单位与项目施工单位签订安全责任书，并监督搞好各种安全作业措施的落实。划定施工作业区，设置安全防护网，实行封闭施工。进场人员必须戴安全头盔，空中作业人员必须系安全带，设置安全警示标志。
第四章  投资概算
一、编制依据、项目概算编制说明
（一）西安市政府城乡统筹发展奖补资金450万元用途
1

1500亩示范园区内使用架材
水泥杆
40套/亩
40元/套
1600元/亩
240

390
钢丝
1000米/亩
400元/亩
60
附件
1500亩
200元/亩
30
人工
1500亩
400元/亩
60

3

示范园区内灌溉系统
肥水供给系统
32pvc管道
50000米
10元/米
50

60
水泵站
1座
10万元
10

伊顿农业投入资金5044万元明细表

表（一）、示范园结构性改土
序号
项目
明细
数量
单价
总价
（万元）
政府奖补资金
合计
（万元）

1

示范园区内土壤改造

结构性改土

1500亩
全翻改土深度60厘米，680元/亩（机械费）
102

156

777
使用专用有机肥，4500元/亩
675

表（二）、示范园配套设施建设
序号
项目
明细
数量
预计
单价
预计
总价
（万元）
申请补贴
企业投资资金（万元）
合计
（万元）
1
示范园区土地流转
土地流转20年
1500亩
600元/亩
1800

1800
1800
2
示范园区内配套科研、培训中心建设
基础建设
500平米
1000元/平米
50

50

70
相关设备

20

20

3

示范园区
管理费用
前三年工人费用
100人
1400元 /人/月
504

504

666
前三年管理人员费用
8人
2500元 /人/月
72

72
前三年技术培训费
4次/年
5000元/次
6

6
生产、办公设备
第一年一次性购买

30

30
水电气通讯费
前三年
8万元/年
24

24
其他费用
前三年
10万元/年
30

30
4
示范园区种植使用农资
前三年投入农药、肥料
1500亩
2500元/亩/年
900

900
900
5
合计

3436

表（三）、示范园基础设施建设
序号
项目
明细
数量
单价
总价
（万元）
合计
（万元）
1
示范园区内使用种苗
1500亩
80苗/亩
7.5元/苗
90
90

3

示范园区内灌溉系统
肥水供给系统
110pvc管道
6000米
20元/米
12

129
50pvc管道
50000米
15元/米
75
土壤营养及水分检测系统
1套

42
4
示范园区内作业管理房
每750亩一座
2座
3万元/座
6
6
5
示范园区内
防护林

6000米

40
40
6
栽种基肥

1500亩
2000元/亩
300
300
9
示范园区内土地流转青苗补助
1500亩

50
50
共计

1065

第五章  实施计划
一、项目建设期限：2009年10月-2011年4月
二、实施进度和资金使用计划
按照 “加快”和“提前”的要求，项目建设应加快步伐，提前完成。项目实施进度表如下，具体安排如下。
（一）2009年计划投资2500万元，完成以下工作任务：
1、土建工程，完成20%任务
2、田间工程，完成80%任务
n 完成土地整理
n 完成结构性改土
n 完成道路、灌溉等基础设施建设
n 完成作业看守房建设
（二）2010年计划投资2250万元，完成以下任务：
1、土建工程，完成剩余80%的任务
2、田间工程，完成剩余20%的任务
n 完成种苗栽种
n 完成架材搭建
n 完成防护系统建设
3、仪器设施采购
4、完成项目后期包括竣工验收、审计等工作。
项目实施进度表
时间
项目
2010年
2011年
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
前期准备
规化设计与论证
资金筹措
前期征地
办理相关土地使用手续
对外招标资格审查
气调库土建
土建
土建
土建
土建
土建工程
建设办公区
完善办公区
办公区土建
气调库建设前期准备
建设招标
建设征地
农田赔付工作
土建
土建
土建
田间工程
购苗、栽杆
拉线
保苗
改土
施肥
除草
引苗上架
引苗上架
架接
架接
仪器设备购置
出口无公害农产品检验设备
土壤化验设备
植物营养分析设备
农药残毒检测设备
化验室设备
大型衡温箱
化学试剂及计量设备
化学试剂及计量设备
化学试剂及计量设备
化学试剂及计量设备
竣工验收
当月底验收
当月底验收
当月底验收
当月底验收
验收
验收
验收
验收
验收
验收

第六章  项目组织管理
一、组织管理
在主管部门的领导下，伊顿农业作为本项目的建设单位，由项目法人与施工单位、供货单位签订合同，承担项目建设任务。为确保项目建设的顺利实施，成立项目实施领导小组。领导小组由项目建设单位法人代表等组成，下设基建部、财务部和采购部。领导小组负责重建方案的制定、规划和实施，监督资金使用，协调重大问题。基建部、采购部由单位副总担任第一责任人，负责具体实施工作，包括招投标活动、工程进度、质量监督，完成各项工程验收的准备工作，并随工程进度提出对施工工程的监督意见。财务经理担任财务部第一责任人，负责重建资金的争取、统一管理与集中支付，保证重建资金专款专用。
人员配置如下：项目实施领导小组7人，其中基建部3人，财务部2人，采购部2人
二、实施管理
（一）实行工程招投标制。按照《招投标法》及相关规章，在主管部门的领导下，对项目工程实行招投标，凡具有三级以上资质、无不良历史记录的建筑单位均可参加工程的投标和比选活动，并按照合理低价原则，确定中标单位。
（二）实行工程合同制。施工单位、供货单位和监理单位确定后，依据法律法规和项目批文与之正式签订项目工程承包合同、采购合同，明确相互间权、责、利关系，承担相应法律责任。其中工程质量实行终身负责制，基础设施和配套附属设施使用年限内出现的一切（不可抗拒的自然灾害除外）质量问题，由承建单位全额赔偿。并在工程结算时，预留5%的工程款作为一年内的质量保证金。
（三）实行工程监理制。土建工程监理由具有资质的监理公司承担。监理单位依法履约对基础、主体按规定进行备案验收。对施工中的关键部位，按行业要求进行验收。预应力板、砖、水泥、砼试件、消防、避雷、水、电等必须进行检测试验；安全设施必须达标。监理工作必须对建设工程进行质量、安全、工期、资金等全面监督和管理，资料必须齐全。
监理单位必须派出专职工程监理员。按照项目进度安排，每月向项目工作小组提交工程质量与进度书面报告。工作小组开展定期和不定期检查，以保证工程质量和工期。
（四）实行法人负责制。项目实施实行合同管理、法人负责，工程竣工时，项目法人根据《建筑工作施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）、项目技术标准（GB/T15790～15804－1995）和国家农业部《农业基本建设项目竣工验收管理规定》，对基建工程质量进行自查，并对已安装好的仪器设备进行测试。在项目领导小组的领导下，工作小组组织项目设计单位和施工单位进行初验，完成竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图，迎接相关部门和上级主管单位的正式验收。
三、财务管理
严格按照农业部《农业基本建设项目管理办法》和陕西省农业厅《关于进一步加强农业建设项目管理的意见》执行。按照基本建设财务管理制度制定财务管理办法，开设专用帐户，实行项目资金专项集中管理和专户核算；根据按工程进度拨付工程款，验收合格方能办理工程结算，并由主管部门、审计部门等参与进行工程竣工验收和工程决算。严格执行项目资金审计制度，确保项目资金安全，充分发挥项目资金效益。
第七章  效益评价
一、经济效益
1、项目果园进入盛产期，公司自营的1500亩出口猕猴桃标准化种植示范园投产后，种植和储藏加工，可实现产值11000万元；
2、通过公司带动农户种植10000亩出口猕猴桃基地建成后，种植和存储加工，可实现产值14000万元；
3、通过项目带动一二三产业互动，旅游产业和其他产业发展，可实现年收益5500万元；
4、解决当地2000多农民就业，三年实现劳务收入5400多万元；
5、新增税金2000余万元。
6、项目建成后可使项目区每亩增收4500多元。
二、社会效益
1、项目实施后，将带动户县乃至西安当地传统农业向现代农业转变；
2、通过出口猕猴桃标准化种植示范园区，展示出现代农业循环经济发展成果，项目建设将成为户县、西安乃至陕西现代农业发展新的亮点；
3、通过1500亩出口猕猴桃标准化种植示范园示范作用，将带动户县当地农户发展10000亩出口猕猴桃种植基地，每亩至少增收4500元，带动农民增收致富；
4、项目实施将带动第一、二、三产业良性互动，直接带动当地2000多剩余劳动力就业；
5、提高当地农民思想文化素质，带领农民由传统农民向知识化、技能化新型农民转变；
6、有效解决种养殖业面源污染问题；
7、对城乡统筹发展具有积极意义。
三、生态效益
1、种植作物属于多年生植物，能有效减少土地翻耕，有利于水土保持；
2、本项目执行EUREPGAP(欧洲良好农业生产操作规范)，基本不使用无机杀虫剂和肥料；
3、本项目属于高品质农产品基地建设，生产特点就是农药施用量很小，通过测土配方增加有机肥料和生物肥料施用量。有利于环境保护和改善土壤结构；
4、本项目实施，集中改造和利用现有零散土地资源，使项目区森林覆盖率达提高10%。
5、项目按照循环经济要求设计，减少农业生产废弃物排放，符合节能减排整体方针。