13-04检查表(生产部).doc

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过程名称
产品的生产过程，环境的控制与管理过程为主，以及相关的管理过程以及支持过程,设计开发过程等
审核人员

审核日期

受审核部门
生产部
部门主管

相关查核条款
ISO9001-4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3,7.4, 7.5,7.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6
序
条款
审核内容
审核据证
审核结果
1
ISO90014.1 / ISO14001 4.1
是否识别了本过程和其它过程的相互关系？是否见过手册中的描述？
产品实现过程、是否看过手册中附件二的关系图

是否明确了本过程的输入和输出，是否见过手册中的描述
输入：技术图纸工艺文件及规范，设备原材料人员等；输出：合格的产品

是否明确了本过程责任者，至少明确到主要责任部门？
操作工人，生产部

是否明确了过程的作业方法，并予以文件化，是否了解相应的文件名称，并可以找得到？
生产和服务提供的控制程序、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序

是否明确过程的相应测量和监控方法，是否见过手册中的描述？
产品的一次合格率，机加工合格率，仓库盘点符合率等。

2
ISO9001 4.2 / ISO14001 4.4.5
是否明确了过程所需要使用得到文件？
生产和服务提供的控制程序、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序、环境因素识别与评价、环境运行控制程序、废弃物控制程序、应急准备与响应、能源节约控制程序、目标指标及管理方案程序、化学物质控制程序、污水排放及噪音管理、仓库管理制度，搬运和运输管理制度，生产设备管理制度，化学品管理规定等

ISO9001 4.2.3 / ISO14001 4.4.5
文件是否分发到了相应的过程人员？
查输电网员处是否能看到相应的文件，操作人员处是否有相关的图纸工艺文件等

过程人员所使用的文件是否为最新版本？
查看文件的版本和有效性

过程人员如果使用了过期文件是否有明显的标识？
看版本号等有关标识的内容是否正确

过程人员如果使用了外来文件，文件是否受控文件？
生产部是否有外来文件，如何控制的。

过程人员是否见过质量环境手册？

过程人员是否见过文件管理程序，了解文件的制、修、发步骤？
责任部门提出申请（文件抽、修订申请表）-编制（修改）-审批－发放签收

ISO9001 4.2.4 / ISO14001 4.5.4
过程人员是否了解过程会产生那些的质量及环境记录？
能说出3种以上的相关记录

过程人员是否了解质量及环境记录保存目的、保存年限、保存方法、过期做废的处理方式？
目的：产品的可追溯性及制定纠正预防措施及改进质量环境体系提供信息，一般为二年，纸张类和电子类，销毁或删除。是否看过记录汇总表。

过程人员是否见过以及了解质量记录管理程序？
记录控制程序

过程人员是否按照文件要求对记录进行标识、检索、保存、防护等？
检查几份记录是否保存完好，是否填写正确，清楚完整

质量及环境记录是否保存完好？是否能快速寻找得到？
记录是否归类，标识，可以快速找到，看编号是否合理

3
ISO9001 5.3 / ISO14001 4.2
过程相关的工作人员是否了解公司的质量方针和环境方针？
能说出我公司的质量方针和环境方针

4
ISO9001 5.4.1 / ISO14001 4.3.3
过程相关人员是否了解公司总的质量及环境目标？
产品的一次性合格率、顾客满意度率，节能减排、二废标内排放

过程责任者是否针对自己的过程设定相应的质量及环境目标？
部门的目标是否了解，本公司的目标分解表

过程质量及环境目标是否可测量、可达成？
完成情况如何

目标达成方法是否和现有体系做比对，不一致处有对体系进行调整？
内审和管理评审后对目标和体系作相应的调整

是否了解公司的质量及环境目标的执行计划及落实执行情况，是否定期监控？
每月的质量目标统计，原因分析，改进措施

是否了解公司的环境因素识别和评价的程序文件？
环境因素识别与评价控制程序

是否识别了本部门有哪些环境因素和环境影响？
生产和生活废弃物，废切削液，化学品，噪音等，说出3种以上

在制定方针、目标和指标时，是否考虑了重大环境因素？
公司内的重大环境因素是什么？能说出2种以上。

对环境的控制和要求是否符合法律法规的要求？
是否有危险化学品和危险废弃物，如何处理是否合法？

是否向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息？
国家的地方的相关安全环保要求是否在全体员工中传达和要求

5
ISO9001 5.5.1 / ISO14001 4.4.1
是否识别了过程的相关作业人员
作业人员是操作工人，仓库管理员，相关的管理人员

是否明确了每个工作人员相应的工作职责和权限
看分工的职责是否明确和合理

每个相应的岗位的人员是否将其相应的工作职责和权限明确在其岗位说明书中
岗位描述中是否明确，员工是否明确（询问2-3个工种人员的岗位职责是否和文件中相一致）

ISO9001 5.5.2 / ISO14001 4.4.3
是否了解公司的沟通方式，当过程发生问题时是否有利用相关的内部沟方式进行相应的沟通？
是否见过公司所规定的内部沟通的相关文件？
说出2种以上沟通方法：会议、质量例会、公告栏、电子媒体、邮件、对相关方施加影响的协议及员工培训等。主要的沟通方法邮件，电话，会议等

ISO9001 5.6 / ISO14001 4.6
过程责任者是否了解自己在管理评审时要提交那些的过程数据的运作绩效让最高管理者了解相应的运作绩效？
生产及目标完成情况，质量及环境管理体系运行情况，设备管理情况，下一步的设想和计划

管理评审的内容是否充分？
管理评审的内容是否覆盖了整个体系（各个部门和方面）

管理评审的输出是否完整并形成文件？
是否看过管理评审报告和下一年的目标指标

对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验证的结果是否记录并上报给最高管理者？
看纠正和预防措施落实及验证情况

6
ISO9001 6.2 / ISO14001 4.4.2
是否识别了过程相关人员的能力要求？
操作人员，管理人员的能力和要求是什么，要培训什么内容等

能力要求是否予以文件化？
岗位描述中的要求

当有新进人员、转岗人员、升职人员是否有进行相应的能力差异分析，据此来安排相应的培训？
查是否对新入职、转岗及升职人员的能力识别，各工种的人员是否持证上岗，特殊工种人员是否进行了相应的培训？

培训后是否进行相应的培训有效性分析？
培训是否有记录？培训后是否考核，以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？

7
ISO9001 6.3
是否识别、提供、维护生产过程所需的基础设施，例如机床设备、测量工具、搬运设施等？
目前的生产设施和环境是否满足工作要求，不满足应如何处理，设施的维护情况如何，查设备管理和保养及大修表，看现场各设备的点检记录表，设备的保养及使用情况，设施的使用情况。

是否制订了相应的设备管理文件
生产设备管理制度

是否对这些设备进行登记管理
查设备的台帐是否详细

对这些设备的使用者是否进行了相应的资质培训
查电梯、叉车、空压设备及高低压电工操作证书和培训记录

8
ISO9001 6.4
是否识别以及管理了生产过程所需控制的工作环境？

9
ISO9001 7.2 / ISO14001 4.4.6
是否参与了对客户合同的评审
查合同评审记录

是否对相关合同的生产过程和质量要求提出了意见和建议?
合同评审中的意见和建议如何

客户要求售后服务维修的产品是否及时、全部完成？
产品的售后维修是否及时到位

10
ISO9001 7.3 / ISO14001 4.4.6
在设计开发时是否向研发人员明确产品在实现过程中的各项要求？
是否参与设计开发阶段的评审

是否参与了产品开发阶段各项评审，以确保满足生产加工的要求
查评审记录是否有反馈意见和签名

是否进行了非标产品的工艺开发并制定相应文件
查1-2份非标产品的工艺文件齐全

是否对新品工艺开发的有效性进行了验证
查工艺开发后的评审和验证记录

是否参与了产品开发阶段的各项验证并提供相应的意见和建议
查设计开发阶段评审

11
ISO9001 7.4 / ISO14001 4.4.6
是否对采购的物资进行了验证
物流部门是否对所购的物资进行有关供方名称，产品型号等的相关验证然后送检

是否按文件的要求对采购物资办理相应的手续
对检验后的产品是否按要求进行清点入库等手续

12
ISO9001 7.5 / ISO14001 4.4.6
是否制定了在生产和服务提供及环保过程中的各类文件
同ISO9001 4.2,ISO14001 4.4.5

是否具备了产品在生产过程中所必需的特性信息,如:图纸,工艺文件,生产任务单等
查生产现场操作人员是否按工单，图纸工艺文件等要求进行加工，

这些文件是否是有效文件版本
文件的版本如何

是否对所使用的设备进行了适当的维护和保养？是否保存记录？记录是否符合要求？
查设备保养记录，填写是否符合要求

在产品的生产过程中是否按规定的要求进行了各项验证
是否进行的首检和过程检验，查1-2个产品的首检和自检的记录

是否对产品的各个状态进行了有效的标识
现场各采购产品，在制品的标识情况

是否规定了不合格品的隔离区域并进行标识
合格品和不合格品是否加以标识和隔离

是否配置了适宜的产品贮存设施和必要的防护工具
仓库及现场的货架周转箱推车等的配置和使用情况

是否制订了有关产品防护和贮存的作业文件(仓库管理文件)
能说出仓库管理制度的一些内容

是否按文件的要求保持帐卡物的一致性
查3件产品的帐物一致性

在产品的交付过程中是否按要求进行登记和记录
产品的交付手续是否齐全

对售后的产品是否及时提供维修服务
查质量反馈和维修记录

是否会同质量部门对客户的质量投诉进行纠正和改进
查是否参与纠正措施单分析与完成情况

环境运行控制程序的执行情况如何？
查现场的环境控制情况如何，垃圾分类情况如何

有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？
是否和相关方订立了环保要求的协议，废弃物收购方和工程承包方

对化学品是否进行了有效的管控？
查化学品清单和保管及发放情况

污染源及废弃物各类有哪些？如何控制？是否有危险废弃物？如有，则如何控制？
能说出2种以上生产废弃物，铜、不锈钢、铝屑、噪音等，分类收集后交收购方处理噪音有第三方监测部门定期监测；危废有切削液油抹布废机油，交有资质部门回收

废水处理设施及其运行状况如何？污水中有无法定有害物质？如有，怎样控制？污水池有无渗漏的可能性？
废水处理设备是否定期监控，是否有汗水处理设备的应急方案

采取了哪些节约能源、资源的措施？
宣传控制等

是否建立了应急准备与响应程序
应急准备与响应控制程序。查现场消防设施的保养情况、通道是否堵塞

针对事故和紧急状态采取的对策能否起到作用？

是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导？

是否按程序的要求进行定期的演练
查演练记录

13
ISO9001 7.6 / ISO14001 4.5.1
是否使用了有效的监视和测量装置
监视和测量装置有哪些（气缸阀，气源校验设备、计量器具的使用保养等），现场量具的使用是否合理并在有效期内

是否对监视和测量装置的进行了正确的使用和维护
这些设备的使用和维护、定期鉴定情况是否符合要求

14
ISO9001 8.2.1
是否参与了顾客满意指标的收集和分析
主要为售后产品的维修记录

是否定期的收集、统计下列的数据：
成品的一次性合格率
产品的按时交付率
配货的准确率
产品包装的完好率

15
ISO9001 8.2.3 / ISO14001 4.5.1 4.5.2
是否明确每一体系流程的监控和测量方法？
采购过程控制，采购产品的交付率。产品制造过程一次性合格率和加工产品合格率。设备的完好率及利用率，设计开发过程产品的完好率。订货率。产品的合格率，交付使用过程顾客的退换货率、质量反馈率、顾客满意率

管理是否依据明确的监控和测量方法进行相应的监控以及测量工作？
查监控和测量的记录

当监控时发现未依规定的作业方式进行时，是否有提出相应的改善工作？
是否有纠正措施

在产品的生产过程中的各项验证是否按规定的要求进行记录并保存(自检记录)
自检记录、前机加、后机加、装配一次合格率、入库单、零部件和成品

当测量发现没有达成相应要求的目标时，是否有进行分析以及提出改善工作？

16
ISO9001 8.3 / ISO14001 4.4.7 4.5.3
当现有不合格品时，一般的处理流程是什么？是否有文件？
生产过程中发现不合格品报质量部门处理

是否有相应的不合格品处理描述？
查在制品的不合格品的处理单。
降级、返工、报废

是否有相应的处理和实施证据？
查不合格品处理单，有内容是否合理符合要求

是否对不合格品进行了隔离和标识
查对不合格品是否进行了隔离，标识

是否了解公司对环境不符合进行处理的程序文件？
环境管理体系运行控制程序
查废弃物处置和管理记录，现场的废弃物收集和管理情况

是否了解由哪个部门组织调查不符合的原因和确定纠正和预防措施并实施？
质量部和相关部门

是否了解公司的应急响应方面的程序文件？
应急准备与响应控制程序，应急设施和配置和管理情况

是否知道公司的应急处置的程序、方法、措施和组织领导？
成立应急小组，按预案采取应急措施实施

是否参与应急响应的相关演练？
每年一次的消防演习

17
ISO9001 8.4/ ISO14001 4.5.3
是否针对本过程识别出相应适用的统计技术？明确了相应的数据分析方法、收集频率等
生产计划完成情况，一次性合格率，加工产品的合格率，机器设备的利用率。

当数据分析有不良状况时，是否提出了相应的纠正或纠正措施？

若数据分析出来可能有对产品不良影响时，是否有采取相应的预防措施？

18
ISO9001 8.5/ ISO14001 4.5.3
是否制定了改进、纠正和预防措施和程序文件？
改进控制程序

是否有针对过程的有效性以及效率提出优化措施。

当过程有不良状况时是否提出相应的纠正以及纠正措施。

是否充分了解纠正措施的文件以及步骤？

当过程有潜在不良状况时是否有提出预防措施？

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