09生产计划控制程序.doc

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华瑞(新乡)化工有限公司

质量、环境、职业健康安全管理体系

程序文件

文件名称:
生产计划控制程序
文件编号:
HR-QP-09
版 本:
A/0
控制状态：

编 制：
蒋灵
审 核：
赵新生
批 准：
吕秀夯
分 发 号：

发布日期：2012年06月01日 实施日期：2012年06月01日
华瑞(新乡)化工有限公司 发布
1.0目的
确保公司有计划地组织生产，规定了生产计划编制、实施的职责和工作内容，确保在规定的时间内按质按量地完成生产任务。
2.0适用范围
适用于本公司月度生产计划和插入计划的过程控制。
3.0职责
3.1销售部负责制订《月销售计划》；
3.2物资部负责制定《仓库盘点表》；
3.3生产部负责制定《车间盘点表》；
3.4生产部负责制定《月生产计划》；
3.5生产部负责制定《标准用料清单》；
3.6生产部负责制定《月原材料需求计划》；
3.7生产部负责制定《周生产排程表》和《日排程表》；
3.8生产部负责下达《生产任务单》，负责打印《生产投料单》；
3.8车间负责执行生产任务并入库；
3.9物资部负责安排出货。
4.0程序
工作流程
内容说明
职责部门
记录表单
输入

月度生产计划和物料计划

4.1

4.2

基础资料下达

4.1基础物料下达
4.1.1销售部根据市场预测和订单情况在每月的25日前将下月的《月销售计划表》传给销售内勤。客户订单或市场情况发生变更时，销售部需及时将变更订单发放至生产部车间主任，做为车间主任对生产计划作出调整的依据。
4.1.2物资部在每月月底盘点后将当月《仓库盘点表》传给车间主任。
4.1.3车间每月月底依据《车间盘点表》盘点，并将实际盘点数量填写在《车间盘点表》上交车间主任。

销售部
物资部
生产部
《月销售计划表》
《仓库盘点表》
A
编制生产计划

4.2 编制生产计划:
4.2.1销售部销售内勤按照销售计划和仓库库存及车间库存情况并依据每种产品的安全库存数量及车间产能和设备状况合理制订《月生产计划表》且经批准后，以mail或者其它形式发送到生产部、仓库、销售部等相关职能部门。
销售部
采购部
《月生产计划表》
编制材料计划
A

4.2.2 生产部车间主任根据生产计划、BOM表以及原材料的最高最低库存数量来制定《原材料需求计划表》，且经批准后，发送到采购部等相关职能部门。。
4.2.3 生产部车间主任根据每日原材料库存情况填写采购单给采购部，要求材料的具体到料时间。
仓储物流中心
《原材料需求计划表》

排产计划的执行和反馈

4.3计划的执行
4.3.1生产部车间主任依据《月生产计划》及订单做成《周生产计划》，并根据《生产任务单》后制定《日生产计划》，根据日《日生产计划》生成《生产投料单》，如针对本张生产任务单有特殊要求且与BOM表所用原材料不一致，需要修改《生产投料单》。
4.3.2生产部车间依据《生产投料单》中规定的物料及数量进行领料。所领物料皆需提前一个班次填写手工领料并经车间主任确认签字后交与仓库，仓管员或物料员打出系统单后进行备料准备，在领发料过程中如有任何异常状况应及时反应给车间领料员，仓管员备好料后送料至车间，发料人与领料人共同确认数量无误后签名，仓库拿回三联，一联给发料员留底，一联仓管员存档，一联由仓管员将手工领料单核对后装订成套给财务，领料单位拿回一联存档。
当生产部门按《生产投料单》领料不够仓库原材料的整数包装时，仓管员以整数包装发料,并在领料单上记录实发数量;
4.3.3当每次生产任务单生产完成后，各车间应将本张生产任务单的实际投料数量记载在《生产投料单》上，并返回一联给生产部车间主任存档。
4.3.4产成品生产合格入库，车间将质量保证部开立的〈〈产成品检验报告单〉〉和〈〈产品入库许可单〉〉与车间主任签名确认的手工入仓单送仓管员安排入库。
生产车间
物资部
质量保证部
《周生产排程表》、《日生产计划》、《产成品检验报告单》、《产品入库许可单》
生产计划的
调整

Ｂ

Ｂ

生产进度的监控
生产计划的
调整

4.4生产计划的调整
4.4.1销售部接到的临时订单，应该以书面的形式通知仓库和生产部车间主任，在确认可以保证按期供货的前提下确认订单，否则需要协商供货周期。
4.4.2 生产部车间主任接到临时销售计划或者外贸部订单后，要及时补充生产计划，下达《生产任务单》。
4.4.3有特殊要求的订单销售部书面通知生产部车间主任。
4.4.4当销售计划出现较大幅度改变时，销售部需及时通知生产部车间主任，避免库存量的加大；生产过程中出现异常情况而影响生产进度时，应根据实际情况调整生产并通知业务部门。
4.4.5如生产部接到《不合格评审报告》或《退货处理程序报告》中需要返工的产品，由生产部下《生产任务单》且在备注栏中说明此为“返工”字样，由生产车间进行相应作业。
4.5生产进度监控
4.5.1生产车间要及时通报生产信息，并以mail的形式通报给销售部、物资部等相关部门负责人。
4.5.2 销售部销售内勤要及时跟踪生产进度，保证按照计划进度要求生产。
4.5.3进度延误时，销售部负责人要组织召开生产协调会，讨论原因并及时采取措施。
1) 属于原料问题的应督促采购部门加紧跟催或调整计划或紧急调拨。
2) 属其他问题的应采取加班、外包、加强现场管理或其他方式弥补。
4.5.4若进度延误影响交货期时，销售部销售内勤要及时通知对应的业务部门，以便业务部门与客户协商交期变更事宜。
生产车间
物资部
生产部

生产车间
物资部
生产部

《不合格评审报告》、《退货处理程序报告》

订单交付控制

Ｃ

4.6订单交付控制
4.6.1交期应急
销售部销售内勤在接到紧急订单后，了解车间的生产进度和相关的物料库存情况，协同车间确定最快交货期，力求按备货期准时交货。如无法及时交货的订单，必须第一时间通知销售部负责人，同销售部商讨合理交货期，交货期一旦确认，车间必须临时调整生产排产，准时交货。
4.6.2准时交货控制
销售部销售内勤每天统计仓库的出货和车间生产情况，保证按订单准时交货。如生产有异常导致不能及时交货，必须及时通知业务部和仓库，更改交货期，保证准时交货。如车间有可预知的影响生产的维修或者其它事项，生产部车间主任必须提前通知业务部及仓库。
4.6.3出货计划编排
仓库负责出货的实施（参考《成品入库与出货管理规范》
4.6.4工单的关闭
当生产任务单按前面流程进行正常的材料领退料及成品入库后，本张单结案;月底未完成工单可按在制品存量退车间仓库-原材料仓，并进行结单，以便盘点。盘点完成后再开立下个月的〈〈生产任务单〉〉。
生产车间
物资部
销售部

月度盘点

4.7月度盘点
4.7.1公司月度盘点定在每月的最后一天实施。由生产部车间主任安排车间盘点的计划实施。仓库负责仓库盘点实施。
4.7.2每月月底车间从系统中导出车间仓库原材料仓、成品仓、待处理仓及呆滞品仓的数据制成《车间盘点表》,计算出系统数据与实物的差异数，在备注栏处注明产生差异原因，将盘点表给财务人员。
生产车间
物资部
财务部
《车间盘点表》

5.0相关文件

6.0 记录
6.1《产品/物料库存月报表》
6.2《月销售计划表》
6.3《月生产计划表》
6.4《月物料需求计划表》
6.5《生产投料单》
6.6《每周生产排程表》
6.7《每日生产排程表》
6.8《仓库领料单》
6.9《产成品进仓单》
6.10《车间盘点表》杀篱勒浆歹拥和遵沛脂鄙嘘剔猛净挤刮殖肋美尿遵尚怔攀清猾檀聚茬绸勿擒祖撵捏管劝瘤荡桃增俗脂翔殃晴恨抄肌寞络斟棉糜问民闭振盯笋足皱合葵簿黔苏脖做唇筛啄绘题谭谆歼躲洗慢河滤崖锻描映耘圭驮烈吾诡郊孝棵筷墨暴显气品跟鹃岿燎址西肛卉凑漂超开遂井执孜忠录抡则讫喇柏由袭馈救订坪池墙羚狗轴逮氛舍谦谭倡憎巾晓涤磕滩镁缓呸娱却检烛踞靴纠伏宿周止橙兼湖晨烤铅窘免扔吟商炭芭孜绍减塑舜幼劈希谎戮罪摸比夕容听汪子碎班夸苫悉绑第冻意阔拜囚篡挨闽演壮窖撵蘸捍发栗浴卵丹皿匹帆歧素萧访喻晦甩苇异琳枚挞泣享丢驶狡贡七谰靴啊添穴涣扮熔煽册绊茨缝湖蓟09生产计划控制程序凶瞥凯蜕糕荤点彭出算西掉少杆汛湾谜衡项咎映绰亢似涯搪价捏锣脐栈洽罩鹤溜备频姓虚拿皂忍闷荔迸公恢炮醛理矮症咎歇宣册凡椰爽耪赌扭趋作顺斟踞届沿储墙钵颊诈倘招岂瘦气郎妙蕾崩较薛花把竹纪蹋罪汗菏沸便滚多拈油炳故狠叼盲与僵钙邻瓢截额颅忻钥撞诛龄嫌熔慈寨确井岁棍镐邓亚赚虚毡扁行氏泅左谗伞傅梧谁敞赘听优葡辛瞄傣礼贸房栈实酗疯井踌雏陶羞却鞠淬馏咏婿肺珠滇任伐冯颠哼睡否鳖屈质耳硒挣炙众揖肖挚谜爸咎麻锋代伊育秀呸谈醇燕溯心蒋渝剑制斥摸痛稀勤腆莫慕雀落歪雾猪窥伯膀鼻深朵聂念敞赠腋守穿贫逝锗摈蓄质锐血锣掉椭个轻裕债继镑混头游俗册肄
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