工程建设各方责任主体和有关机构质量行为自查评价表.doc

附件2工程建设各方责任主体和有关机构质量行为自查评价表 表2序号检 查 项 目检 查 情 况评 价1建设单位建设用地规划许可证 有 无批准用途： 符合不符合发证日期：2建设工程规划许可证 有 无批准规模： 符合不符合发证日期：3施工前办理施工图设计文件审查有 无批准日期：符合不符合4施工前办理质量监督手续 有 无办理日期符合不符合5施工前办理施工许可证(开工报告)批准规模： 符合不符合发证日期：6按规定委托监理 有 无 按规定委托未按规定委托符合不符合7组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作 仅组织图纸会审、设计交底 未组织符合基本符合不符合8原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合9勘察设计单位参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收参加了地基验槽、基础、主体结构及工程竣工验收仅参加地基验槽、基础、主体结构验收符合基本符合不符合10签发设计修改变更、技术洽商通知情况均签发了设计修改变更、技术洽商通知签发设计修改变更没有签发符合基本符合不符合11参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理符合不符合12施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位。单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位。单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求。符合基本符合不符合13主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备到位。主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备不到位。主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定 。符合基本符合不符合14施工单位分包单位资质与对分包单位的管理情况分包单位资质符合相应规定，对分包单位的管理严格，符合相关管理制度规定。分包单位资质符合相应规定。分包单位资质不符合相应规定符合基本符合不符合15施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行。按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差。施工组织设计或施工方案审批程序混乱，而又不按施工组织设计或施工方案执行。符合基本符合不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准不全。施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。符合基本符合不符合17工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施。不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施。不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施。符合基本符合不符合18检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定情况严格按检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定。检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定随意大。不按检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定。符合基本符合不符合19质量问题的整改和质量事故的处理情况质量问题认真、及时整改，质量事故严肃处理。质量问题整改不认真、不到位 ，质量事故处理不严肃。质量问题不整改，质量事故不处理。符合基本符合不符合20技术资料的收集、整理情况技术资料齐全，并符合规定要求。技术资料基本齐全 。技术资料不全，管理混乱 。符合基本符合不符合21监理单位单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位。单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备没到位。单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求。符合基本符合不符合22监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行。按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但执行不认真。未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，又未 执行。符合基本符合不符合23对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查。对材料、构配件、设备投入使用或安装前不进行认真审查。对材料、构配件、设备投入使用或安装前不审查。符合基本符合不符合24对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查。对分包单位的资质进行核查马虎。对分包单位的资质没核查。符合基本符合不符合25见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度。见证取样制度实施效果不够理想。没有实施见证取样制度。符合基本符合不符合26对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理。对重点部位、关键工序实施旁站监理不到位。对重点部位、关键工序没有实施旁站监理符合基本符合不符合27质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全。质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全。不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查。符合基本符合不符合28工程质量检测机构是否超越核准的类别、业务范围承接任务情况在规定的类别、业务范围承接任务。超越核准的类别、业务范围承接任务。符合不符合29检测业务管理制度情况检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录。检测业务管理制度基本齐全，能按制度执行。没有检测业务管理制度。符合基本符合不符合30检测内容和方法的规范性程度所检测内容和方法均有规范性程序文件。有部分检测内容和方法有规范性程序文件。检测内容和方法没有规范性程序文件。符合基本符合不符合31检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测单位内采用电脑联网，数据自动采集，微机出具检测报告。检测报告严格按规定、按程序审批。出具虚假检测报告符合基本符合不符合32施工图审查机构是否依法经过建设主管部门认定依法经过建设主管部门认定。未依法经过建设主管部门认定。符合不符合33是否超越认定的审查范围严格在认定的审查范围从事审查工作。超越认定的审查范围从事审查工作。符合不符合34是否按国家规定的审查内容进行审查 严格按国家规定进行施工图审查。存在错审、漏审。符合不符合