工程建设各方责任主体和有关机构质量行为自查评价表.doc

附件2
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为自查评价表
表2
序号

检 查 项 目
检 查 情 况
评 价
1
建

设

单

位
建设用地规划许可证 有□ 无□
批准用途：
□符合
□不符合
发证日期：
2
建设工程规划许可证 有□ 无□
批准规模：
□符合
□不符合
发证日期：
3
施工前办理施工图设计文件审查
有□ 无□
批准日期：
□符合
□不符合
4
施工前办理质量监督手续
有□ 无□
办理日期
□符合
□不符合
5
施工前办理施工许可证(开工报告)
批准规模：
□符合
□不符合
发证日期：
6
按规定委托监理 有□ 无□

按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
7
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
仅组织图纸会审、设计交底
未组织
□符合

□基本符合
□不符合
8
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
9
勘
察
设
计
单
位

参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况

均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收
参加了地基验槽、基础、主体结构及工程竣工验收
仅参加地基验槽、基础、主体结构验收
□符合

□基本符合

□不符合
10
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
均签发了设计修改变更、技术洽商通知
签发设计修改变更
没有签发
□符合

□基本符合
□不符合
11
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
12
施
工
单
位

单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位。
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位。
单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求。
□符合

□基本符合

□不符合
13

主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况
主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备到位。
主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备不到位。
主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定 。
□符合

□基本符合

□不符合
14

施

工

单

位

分包单位资质与对分包单位的管理情况
分包单位资质符合相应规定，对分包单位的管理严格，符合相关管理制度规定。
分包单位资质符合相应规定。
分包单位资质不符合相应规定
□符合

□基本符合
□不符合
15
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行。
按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差。
施工组织设计或施工方案审批程序混乱，而又不按施工组织设计或施工方案执行。
□符合

□基本符合

□不符合
16

施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。
施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准不全。
施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。
□符合

□基本符合

□不符合
17

工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施。
不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施。
不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施。
□符合

□基本符合

□不符合
18

检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定情况
严格按检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定。
检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定随意大。
不按检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定。
□符合

□基本符合

□不符合
19

质量问题的整改和质量事故的处理情况

质量问题认真、及时整改，质量事故严肃处理。
质量问题整改不认真、不到位 ，质量事故处理不严肃。
质量问题不整改，质量事故不处理。
□符合

□基本符合

□不符合
20

技术资料的收集、整理情况

技术资料齐全，并符合规定要求
技术资料基本齐全 。
技术资料不全，管理混乱 。
□符合
□基本符合
□不符合
21
监

理

单

位

单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位。
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备没到位。
单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求。
□符合

□基本符合

□不符合
22

监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行。
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但执行不认真。
未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，又未 执行。
□符合

□基本符合

□不符合
23

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查。
对材料、构配件、设备投入使用或安装前不进行认真审查。
对材料、构配件、设备投入使用或安装前不审查。
□符合

□基本符合

□不符合
24

对分包单位的资质进行核查情况
严格对分包单位的资质进行核查。
对分包单位的资质进行核查马虎。
对分包单位的资质没核查。
□符合
□基本符合
□不符合
25

见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度。
见证取样制度实施效果不够理想。
没有实施见证取样制度。
□符合
□基本符合
□不符合
26

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理。
对重点部位、关键工序实施旁站监理不到位。
对重点部位、关键工序没有实施旁站监理
□符合

□基本符合

□不符合
27

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全。
质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全。
不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查。
□符合

□基本符合

□不符合
28

工
程
质
量
检
测
机
构
是否超越核准的类别、业务范围承接任务情况
在规定的类别、业务范围承接任务。
超越核准的类别、业务范围承接任务。
□符合
□不符合
29

检测业务管理制度情况
检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录。
检测业务管理制度基本齐全，能按制度执行。
没有检测业务管理制度。
□符合

□基本符合

□不符合
30

检测内容和方法的规范性程度
所检测内容和方法均有规范性程序文件。
有部分检测内容和方法有规范性程序文件。

检测内容和方法没有规范性程序文件。
□符合
□基本符合
□不符合
31

检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
检测单位内采用电脑联网，数据自动采集，微机出具检测报告。
检测报告严格按规定、按程序审批。
出具虚假检测报告
□符合

□基本符合
□不符合
32
施工图审查机构
是否依法经过建设主管部门认定
依法经过建设主管部门认定。
未依法经过建设主管部门认定。
□符合
□不符合
33
是否超越认定的审查范围
严格在认定的审查范围从事审查工作。
超越认定的审查范围从事审查工作。
□符合

□不符合
34
是否按国家规定的审查内容进行审查
严格按国家规定进行施工图审查。
存在错审、漏审。
□符合
□不符合