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不合格项报告序号：7—1 编码: ZS/QE/A-060 受审核部门综合办公室审核日期 2006-10-20 审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述在现场审核中未能提供复制文件记录，不符合GB/T19001—2000标准4.2.3文件控制中“质量管理体系所要求的文件应予以控制” 不合格性质：严重 □一般受审核方签字：□□□2006年10月22日原因分析虽然制定了文件，公司也有规定，但由于工作忙，产生了疏漏所致。部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月25日纠正措施从本日起立即纠正按公司规定办，建立复制记录部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月25日验证结果经验证，已经从10月24日起建立复印件登记验证人员：□□□ 2006年10月28日中国·内蒙古中色建筑工程总公司不合格项报告序号：7—2 编码: ZS/QE/A-060 受审核部门项目部审核日期 2006-10-22 审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述抽查员工发现，员工对公司方针不了解，尤其对安全上的目标更不清楚，不符合GB/T28001—2001标准4.3.3条款中“组织应针对其内部各有关职能和层次，建立并保持形成文件的职业健康安全目标” 不合格性质：严重□一般受审核方签字：□□□2006年10月23日原因分析学习标准不够，继续对员工进行教育部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月23日纠正措施召开专门会议，由经理主持，宣讲方针和目标部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月23日验证结果经重新抽查，员工已经对方针有了进一步的了解，对本部门的目标已经清楚。验证人员：□□□ 2006年10月29日中国·内蒙古中色建筑工程总公司不合格项报告序号：7—3 编码: ZS/QE/A-060 受审核部门安全环保部审核日期 2006-10-20 审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述记录清单中缺安全记录不符合GB/T28001—2001标准中4.5.3记录和记录管理不合格性质：严重□一般受审核方签字：□□□2006年10月22日原因分析由于学习不够，对标准理解不深，将安全检查记录没有纳入记录清单中部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006 年10月23日纠正措施纠正措施：认真学习标准，按标准要求，对所有记录一律纳入记录清单中。部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006 年10月23日验证结果经验正，已经把标准要求的记录，统一纳入记录清单之中，效果良好。验证人员：□□□ 2006年10月28日中国·内蒙古中色建筑工程总公司不合格项报告序号：7—4 编码: ZS/QE/A-060 受审核部门人力资源部审核日期 2006-10-20 审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述在现场审核中未能提供出对环节以上干部的能力评价的记录，不符合GB/T19001—2000标准6.2.2条款中“组织应确定从事影响产品质量工作的人员所必须的能力”。不合格性质：严重 □一般受审核方签字：□□□2006年10月22日原因分析由于学习三个标准不够，加上今日工作较忙，虽然对环节以上干部考核了，但却把《员工能力评价表》填上，造成工作失误。部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月25日纠正措施立即用一天的时间把《员工能力评价表》补上。部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月25日验证结果经现场查看，《员工能力评价表》已经补上。纠正措施经验证有效。验证人员：□□□ 2006年10月30日中国·内蒙古中色建筑工程总公司不合格项报告序号：7—5 编码: ZS/QE/A-060 受审核部门设备物资部审核日期 2006-10-20 审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述在现场审核中未能提供出合格供方名录，不符合GB/T19001—2000标准7.4采购条款中“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力选择供方。应制定选择、评价、和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持” 不合格性质：严重□一般受审核方签字：□□□2006年10月20日原因分析对标准学习不够，理解不深所致部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月23日纠正措施采取措施：负责人认真学习《采购控制程序》并按文件要求在20天内，制定合格供方名录部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月23日验证结果经查验设备物资部《合格供方名录》符合文件要求，纠正措施有效。验证人员：□□□ 2006年11月4日中国·内蒙古中色建筑工程总公司不合格项报告序号：7—6 编码: ZS/QE/A-060 受审核部门经营管理部审核日期 2006-10-21 审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述在现场审核中未能提供合同台帐，不符合GB/T19001—2000标准7.2.2与产品有关的要求的评审条款中“组织应评审与产品有关的要求，评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如提交标书、接受合同或定单及接受合同或定单的更改）………评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持。” 不合格性质：严重□一般受审核方签字：□□□2006年10月20日原因分析由于对标准学习的不好，不深、不透，加上没有真正理解标准，所以我们没有建立合同台帐。部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月23日纠正措施 1、立即组织全部人员学习《管理手册》中7.2.2条款即：与产品有关的要求的评审； 2、组织全部人员建立合同台帐；部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月23日验证结果经查验经营管理部《合同台帐》符合标准要求，纠正措施有效。验证人员：□□□ 2006年11月4日中国·内蒙古中色建筑工程总公司不合格项报告序号：7—7 编码: ZS/QE/A-060 受审核部门安全环保部审核日期 2006-10-21 审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述在现场审核中未能提供出将相关程序与要求通报给供方和承包方等有关的相关方，不符合GB/T24001—2040标准4.4.6运行控制条款中“组织应根据其方针、目标和指标、识别和策划与所确定的重要环境因素有关的运行，以确保其通过下列方式在规定的条件下进行：a)建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况；b)在程序中规定运行准则；c)对于组织使用的产品和服务中所确定的重要的环境因素，应建立并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。” 不合格性质：严重□一般受审核方签字：□□□2006年10月20日原因分析由于对标准学习的不深，不细、加上没有真正理解标准，所以我们没有做；部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月23日纠正措施 1、立即组织全部人员学习环境标准中4.4.6条款即：运行控制； 2、起草《告知书》发送至各相关方；部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月23日验证结果经查验安全环保部《告知书》符合标准要求，纠正措施有效。验证人员：□□□ 2006年11月4日中国·内蒙古中色建筑工程总公司

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