企业钉钉使用制度及流程设置.doc

司全体员工:
公司自使用钉钉办公软件以来，对公司流程规范起到促进作用，为更加规范公司日常运行，即日起至2019年5月15日，为公司正式使用钉钉办公软件调整期。参照此前钉钉使用实际情况，为避免由于不规范操作，造成各类统计资料出现误差，特此制定钉钉使用暂行条款：
总则
1：公司确定选用钉钉为我公司长期使用办公软件，所有员工需以真实姓名作为钉钉昵称，员工需同时下载手机版和电脑版两个版本；
2：由于钉钉独有的办公性能，公司认可钉钉电子文档的证据性能。重要文件及资料请通过钉钉传输，同时严禁通过钉钉传输私人资料和发表任何政治言论；
3：工作时间必须保持钉钉处于畅通状态，以满足工作需要；
4：公司文件及重要事项通知自调整期开始将不再通过微信方式发布，只保留qq群和钉钉同时发布；
5：钉钉非及时性沟通工具，在急需沟通时任然使用电话沟通；
6:公司钉钉组织结构

第一部分：内外勤管理
1: 考勤打卡，打卡时间为除国家规定节假日外每周一到周五，早上8:30前及下午5:30以后。打卡地点为公司办公室范围半径200米以内，由于外出及出差任然属于工作时间，所以在外出和出差期间需要在上述时间打外请卡，若不进行打卡，则当天无法统计正常工作时间，最后影响当月工作日的统计；
2: 施工现场人员，周末继续施工的情况，应提前申请出差，同时按上下班时间进行考勤打卡；
3: 调整期间钉钉管理员按：人/月3次为上限，为提交补卡人员进行补卡；并同时安排办公室人员提示公司人员进行打卡；
4：提交外出办事人员，在到达办事地点后需提交钉钉内‘签到’功能，以做交通报销的依据。
5：请假3日以下由部门主管审批，请假3日及以上由总经理审批，人事劳资及财务备案；
6：外出：指员工在重庆主城区内办事；出差：指员工到主城区以外区域办事及员工在施工现场进行施工；
7：考勤奖惩制度按原财务制度运行；
第二部分：业务汇报 工作请示
1：各部门负责人每周及每月汇报本部门运行情况，格式自拟，总经理备案；
流程：打开钉钉→业务汇报→周报（月报）→填写内容或上传附件→提交（钉钉自动将信息发至公司负责人）
2：工作请示，超出个人责权范围工作需提交钉钉工作请示，总经理备案；
流程：打开钉钉→审批→工作请示→填写内容或上传附件→提交（钉钉自动将信息发至主管）
第三部分：财务管理
1：备用金申请，需注明：备用金金额﹑用途及冲账时间；申请人凭上级主管签字原件提交钉钉程序，若经办人无法提供签字手续，上级主管需在钉钉评论里面增加文字说明（确认申请金额，用途及补办书面手续的时间）财务备案后进行下一道财务手续，2000元以上备用金申请需总经理钉钉同意后方可支付。备案人：财务部门﹑总经理；

2：报销，500元为报销金额起点，每月5日至25日为费用报销时间，其余时间不报销费用。申请人凭上级主管签字原件提交钉钉程序，若经办人无法提供签字手续，财务人员不予办理，2000元以上报销需总经理钉钉同意后方可支付。备案人：财务部门﹑项目账目管理人﹑总经理；
3：付款申请，
3.1材料结算申请附件：购销合同，材料明细单，收货单，现场人员签收证明
3.2 合同结算付款申请附件：完工证明，结算证明
3.3 延伸业务付款申请附件：委托合同，票据核实资料，结算资料
3.4 每月5日至25日为付款时间（延伸业务除外），其余时间不付款（延伸业务除外）。申请人凭上级主管签字原件及相应附件提交钉钉程序，若经办人无法提供签字手续或附件不齐全，财务人员不予办理，2000元以上付款需总经理钉钉同意后方可支付。备案人：财务部门﹑项目账目管理人﹑总经理；
3.5 特殊情况付款申请需通过钉钉工作请示总经理，经同意后作为付款附件再走钉钉程序。
财务审批流程（附件1）：
第四部分：行政管理
1：物资领用 主要指办公用品类电脑﹑打印机﹑复印机﹑扫描仪﹑传真机﹑投影仪等设备领用﹑施工现场物资设备由公司仓库管理另行规定。钉钉提交需说明：领用设备名称﹑数量﹑使用位置﹑归还时间﹑物资保管人接钉钉通知后方可予以领用，同时做好领用记录及归还记录。
流程：打开钉钉→物资领用→填写内容或上传附件→提交→主管审批（通过）→办公室主管（通过）→抄送物资管理员（流程完毕）→办理领用书面手续
2：采购 主要指办公用品类电脑﹑打印机﹑复印机﹑扫描仪﹑传真机﹑投影仪等设备采购﹑施工现场物资采购走项目计划审批程序。钉钉提交需说明：采购设备名称﹑数量﹑使用位置﹑采购原因﹑需走合同程序采购的走合同程序，采购结束后补齐物资领用程序。
流程：打开钉钉→采购→填写内容或上传附件→提交→主管审批（通过）→办公室主管（通过）→总经理审批（2000元以上）→物资管理员（流程完毕）→物资管理根据采购内容实行采购
3：用印申请 涉及对外经济往来﹑用工合同签订的公章使用必须进行钉钉用印申请，综合办公室负责书面登记管理，为规避经济纠纷提供证据保障，其中经济合同用章总经理备案。
流程：打开钉钉→用印申请→填写内容或上传附件→提交→主管审批（通过）→办公室主管（通过）→抄送印章管理员（流程完毕）→办理印章使用书面手续
4：用车申请 公司人员外出需用公司车辆或对外租车的情况，需提交用车申请。已配备汽车人员只需提交外出或出差，但需在备注中说明驾车情况。
流程：打开钉钉→用车申请→填写内容或上传附件→提交→主管审批（通过）→办公室主管（通过）→抄送行政管理员（流程完毕）
第五部分 人事管理
1：招聘 需用人部门主管负责本部门人员招聘的钉钉提交，附：招聘原因及详细要求说明，人事劳资部门接钉钉通知后挂网进行招聘，各渠道人员进公司由人事劳资部门负责人事面试﹑用人部门负责人负责专业面试。
流程：打开钉钉→招聘→填写内容或上传附件→提交→主管审批（通过）→人事劳资主管（通过）→总经理（通过）→抄送人事劳资管理员（流程完毕）
2：转正申请 有转正要求的员工需提出书面转正申请（附件2），提交钉钉程序，用人部门主管﹑人事劳资主管审核后报总经理同意后签订正式书面合同，同时人事劳资出正式书面通知社保管理员进行社保登记。
流程：打开钉钉→转正申请→填写内容或上传附件→提交→主管审批（通过）→人事劳资主管（通过）→总经理（通过）→抄送人事劳资管理员（流程完毕）
3：调岗申请 有调岗要求的员工需提出书面调岗申请（附件3），提交钉钉程序，人事劳资接钉钉通知后做书面记录，同时人事劳资出正式书面通知（明确工作交接时间及交接人等内容）。
流程：打开钉钉→调岗申请→填写内容或上传附件→提交→主管审批（通过）→人事劳资主管（通过）→总经理（通过）→抄送人事劳资管理员（流程完毕）
4：离职申请 有离职要求的员工需提前一个月提出书面离职申请（附件4），提交钉钉程序，人事劳资接钉钉通知后做书面记录，同时人事劳资出正式书面通知（明确工作交接时间及交接人等内容）。擅自离职人员公司无义务配合其社保办理等后续各项事宜。
流程：打开钉钉→离职申请→填写内容或上传附件→提交→主管审批（通过）→人事劳资主管（通过）→总经理（通过）→抄送人事劳资管理员（流程完毕）
第六部分 项目管理
1：合同签订 凡属于我公司对内外经济合同，均需钉钉提交签订手续，部分没有电子档的合同需扫描封面﹑施工地点﹑工作内容﹑合同执行周期﹑合同金额﹑税率规定﹑结算方式等基础内容提供审核。经过审核的合同不需要再提交用章程序，但综合办公室必须做用章记录。
流程：打开钉钉→审批→合同审批→填写内容或上传附件→提交→各部门主管审批（通过）→总经理（通过）→抄送总经理﹑各部门负责人﹑合同管理员（流程完毕）合同管理员办理书面手续
2：项目计划审批 主要用于项目对外委托﹑材料采购的前期谈判和自行施工的项目计划审批 项目执行人需要通过钉钉提交意向内容，作为合同签订的依据。
流程：打开钉钉→审批→项目计划审批→填写内容或上传附件→提交→各部门主管审批（通过）→总经理（通过）→抄送总经理﹑各部门负责人﹑合同管理员（流程完毕）
第七部分 钉钉管理申明  
1：钉钉软件的使用规定，需要大家共同遵守，需要部门负责人很好的执行、监督，共同营造一个好的软件办公环境。  
2：本规定为试行办法，未尽事宜将另行通知。如有好的意见或建议请及时可以向公司人事劳资部反映，以便更好的修订执行。