岗位廉政风险防控措施登记表.doc

(三)表1
岗位廉政风险防控措施登记表
填表日期 年月日
部 门
医务科
岗位
名称
医务科科长
责任人
姓 名

权力事项
(名 称)
1、办理疾病诊断书 2、办理医务人员进修学习
3、医疗质量检查 4、医疗事故处理
序
号
风险点
风险类别
风险
等级
风险防控措施
1
医生开具的虚假的疾病诊断证明流向社会。
权力行使
风险
中等
1、加强医务人员职业道德培训，从源头上杜绝此类现象发生；2、医务科审核时严格把关，杜绝虚假诊书断流向社会；3、制订相应的奖惩制度。 
2
不符合条件的医务人员进修学习
业务流程风险
中等
1、严格执行院内进修学习的相关规定；2、将需要进修学习的人员进行公示，增加工作安排的透明度。
3
医疗事故处理结果不公平
制度执行风险
中等
1、落实院内医疗工作制度、指标和文件，按时总结汇报；2、加强培训，提高工作防范意识，从根源上杜绝医疗事故发生；3、提高全院职工监督职能，处理结果公开化，避免暗箱操作。
4

5

6

7

岗位责任人签字： 部门责任人签字：

(三)表2
防控措施组织审核表
填表时间： 年 月 日
部门

岗位

岗位责任人

审核项目
部门领导小组审核意见
部门廉控办审核意见
是否做到风险点全面覆盖
例如：全面覆盖

是否具有针对性

是否具有可操作性

是否具有实效性

责任人签字

注：此表由本部门责任人与部门廉控办认真审查“岗位廉政风险防控措施登记表”后填写。

(三)表3
原业务流程梳理登记表
部门：医务科 填表时间： 年月日
序

号
权力
事项
（名称）
业务
名称
查找出的流程缺陷
权力运行
缺乏制约
权力配置
不科学
公开透明
度不强
标准化
程度不高
工作效
率低下

其它方面

1

2

3

4

5

6

7

8

填表人签字： 部门责任人签字
14 / 14
(三)表4 ***部门***工作再造业务流程图
干部职称评聘业务（模板）
干部职称原业务流程图 干部职称优化再造业务流程图
根据工作安排，区人社局根据相关职称文件，公布职称申报材料和时限要求

根据工作安排，区人社局根据相关职称文件，公布职称申报材料和时限要求

申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料
申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料

单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局，并缴纳评审费用

单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局，并缴纳评审费用。破格申报人员还需提供破格答辩表和破格报告。

7个工作日审核完成

工作人员初审材料（资格审查）

3个工作日审核完成

工作人员初审材料（资格审查）

分管局长审核材料

分管局长审核材料

合格的初级职称报局长审批。合格的中高级参加考试，参加评审

不合格：报名表退回，评审材料退回。

合格的初级职称报局长审批。合格的中高级参加考试，参加评审

不合格：
报名表退回
评审材料退回

财经等考试类
工程等评审类

财经等考试类
工程等评审类

统一参加职称考试

初级职称
中高级职称
统一参加职称考试

初级职称
中高级职称

在省人社局查询考试成绩经市人社局下发考试合格职称证书

在省人社局查询考试成绩经市人社局下发考试合格职称证书

由局长审批（7个工作日完成）
报市级职称评审委员会评审

3个工作日完成
由区职称评审委员会集体评议。

报省、市级职称评审委员会评审

发放职称证书
评审结果在省、市人事网公示；

由局长审批

业务流程缺陷：
评审结果在全区公示
1、归属本区评定的初级职称，审批权过于集中，
权力运行缺乏制约。
2、流程环节公开透明度不强
3、业务流程工作效率低下。
发放职称证书

(三)表5
部门业务流程组织审核表
填表时间： 年 月 日
部 门

责任人

审核项目
本部门班子集体审核意见
部门廉控办确认意见
权力运行是否有制约

权力配置是否科学

权力运行是否公开透明

标准化程度是否高

工作效率是否高

对原有流程缺陷查找是否全面

是否针对缺陷进行再造优化

责任人签字

注：此表由本部门班子集体与部门廉控办在审核该部门“原业务流程梳理登记表”、对比查阅原业务流程和优化再造业务流程后分别填写。

(三)表6
原有制度梳理登记表
部门：
序号
原有制度名称
制定部门
制定时间
发文时间
执行日期
1
处方权管理制度
医务科
2006
2006
2006
2
医务人员行为规范
医务科
2006
2006
2006
3
医学诊断书签发管理制度
医务科
2009
2009
2009
4
医疗质量管理责任追究制度
医务科
2009
2009
2009
5
病人投诉处理制度
医务科
2009
2009
2009
6
重大医疗过失行为和医疗事故防范预案
医务科
2009
2009
2009
7

8

9

…

填表人签字： 部门负责人签字：

(三)表7
原有制度缺陷（需要修改完善）登记表
部门：医务科 填表时间：2013 年 5 月 18 日
序号
权力事项
（名称）
原制度
名称
制度存在的缺陷
内容缺失
时限过时
权责不清
管控无力
缺少违规追责
其它方面
 1

 2

 3

 4

 5

 6

 …

 …

填表人签字： 部门责任人签字：

(三)表8
完善新建制度组织审核表
填表时间： 年 月 日
部门

责任人

审核项目
本部门党政班子集体审核意见
部门廉控办审核意见
设计内容是否完整

时限是否过时

权责是否清晰

管控是否有力

是否缺少违规追责

是否侧重“三重一大”事项

是否突出人、财、物等重点岗位

是否针对风险点制定

责任人签字

注：此表由本部门班子集体与部门廉控办审核“原有制度缺陷登记表”、将完善新建的各项制度与部门廉政风险对照审查后分别填写。
(三)表9
修改完善单项制度登记表
部门：医务科 填表时间： 2013年 5 月 18 日
制度名称

风险点描述

修改完善部门

制度存在的缺陷类别
如：管控无力等
修
改
完
善
的
内
容

填表人签字： 部门责任人签字：

(三)表10
新建制度登记表
部门：医务科 填表时间： 2013 年 5 月 18 日
权力事项（名称）
风 险 点
类 别
等级
制度名称
发文机关
发文时间
保障医疗安全
制度落实不到位
制度执行风险
中等
医疗安全管理制度
医务科
2013
进修学习规定
执行情况
业务流程风险
中等
关于进修培训、参加学术会议的管理规定
医务科
2013

填表人签字： 部门责任人签字：

(三)表11
废止制度登记表
部门：医务科 填表时间： 2013 年 5 月 18 日
权力事项（名称）
制度名称
废止机关
废止时间
废止原因

填表人签字： 部门责任人签字：

(三)表12
廉政风险防控制度建设情况登记表
部门：医务科 填表日期： 2013 年 5 月 18 日
类别
数量
序号
制 度 名 称
备注
沿
用
制
度
6
1
处方权管理制度

2
医务人员行为规范

3
医学诊断书签发管理制度

4
医疗质量管理责任追究制度

5
病人投诉处理制度

6
重大医疗过失行为和医疗事故防范预案

修
改
完
善
制
度

新
建
制
度
2
1
医疗安全管理制度

2
关于进修培训、参加学术会议的管理规定

废
弃
制
度

填表人 主管领导：
(三)表13
廉政风险防控措施统计汇总表
填表部门：医务科 填表日期：2013年5月18日
项 目

类 别
廉政风险
防控措施（条）
廉政风险
防控制度（项）
优化流程图
（个）
合 计
岗 位

-----
-----

部 门

6

单 位

2
-----

总 计

8

填表人： 主管领导：