公司车辆管理制度办法.doc

烟花爆竹有限公司车辆使用管理制度

1、目的
为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。
2、范围
本制度适用集团日常办公使用车辆。
3、内容
3.1 车辆使用管理
3.1.1 职责
行政主管负责公司车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证公司车辆的有效使用。
3.1.2 公务车辆使用管理
各部门使用公车的，都须填写《用车申请单》，必须由部门主管及相关人员批准，企管部备案。
3.1.3 公务车辆使用安排
3.1.3.1 企管部对审批通过的《用车申请单》派遣相应车辆及驾驶员。
3.1.3.2 公务车辆驾驶员在出车前，应提前检查车辆状况及油量情况，按照申请表上的时间按时出车，并将每次外出的时间、地点、公里数等相关信息记入《车辆使用记录表》。此表月末上交至企管部存档。
3.1.3.3 公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照《用车申请单》中所规定的时间返回公司，如果在《用车申请单》规定的时间内无法及时返回公司，应提前向企管部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。
3.1.3.4 公务车辆驾驶员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向企管部说明原因，获得批准。
3.1.3.5 公司公务车驾驶员不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆按《用车申请单》上填写的时间，停放在规定的地点，将车钥匙交由负责人管理。不得因私使用车辆。
3.2 车辆用油管理
3.2.1 职责
3.2.1.1 企管部主管负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
3.2.1.2 各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。
3.2.2 车辆油卡管理
3.2.2.1 公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。
3.2.2.2 公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门主管、财务主管批准，并报企管部备案。
3.2.2.3 车辆加油卡办理后，企管部按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报备至企管部人员，及时修理或使用备用油卡加油。

3.2.2.4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经企管部主管同意。
3.2.2.5 驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。
3.2.2.6 驾驶员在油卡充值前，应统一根据企管部安排，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：
a.月初余额为油卡在上次充值前的余额。
b.本月充值为油卡上次充值的金额。
c.月末余额为油卡最后一次加油后的金额。
d.本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油
f.起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。
l.中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。
j.中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量。
3.2.2.7 一车一卡，一车一表，企管部在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。
3.2.2.8 车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给企管部，企管部对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。
3.2.2.9 特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油应详细记录日期。
3.2.3 车辆油卡充值申请流程
3.2.3.1 企管部应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。
3.2.3.2 企管部在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。
3.2.3.3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交企管部，企管部应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。
3.2.3.4 车辆油卡充值要求开具增值税票，企管部应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。
3.2.3.5 企管部给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。
3.3 车辆维修、保养管理
3.3.1 职责
3.3.1.1对维修服务公司需企管部主管及总经理考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。企管部对维修项目进行审核。
3.3.1.2企管部负责保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。
3.3.1.3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。
3.3.1.4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。
3.3.2 工作流程
◆日常检查、保养、维护
3.3.2.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。
3.3.2.2行驶中注意车辆是否有异常声响。
3.3.2.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。
3.3.2.4驾驶员每月底进行检查保养。
3.3.2.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
3.3.2.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。
3.3.2.7车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。
◆定期保养
3.3.2.9驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。
3.3.2.10保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。
3.3.2.11驾驶员根据车辆运行里程数进行记录，确定时间后安排车辆保养。
3.3.2.12驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。
3.3.2.13定期保养操作流程：
驾驶员填写《车辆维修申请单》----部门经理检查---审批（需要财务经理及部门经理审批）--凭审批后的《车辆维修申请单》（项目、金额）通过报账中心借款---对审批后的项目进维修---维修过程中如需增加维修项目，由部门经理确认维修---对维修车辆进行检查---索取发票及维修清单----会计人员对维修项目进行审核------通过报账冲销借款。
3.3.2.14在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。
3.3.2.15如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。
3.3.2.16发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。企管部对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。
3.3.2.17突发修理的操作流程：
口头向行政主管进行维修申请---获批准后进行维修（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂）---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录-----企管部鉴定、审核，走财务报账核销。
3.3.2.18保养、维修后的车辆须经企管部及驾驶员验收，合格后方可使用。
3.3.3 特别事项
3.3.3.1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。
3.3.3.2公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。
3.3.3.3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。
3.3.3.4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。
3.3.3.5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。
3.4 车辆罚款及理赔管理

3.4.1车辆停车罚款
3.4.1.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。
3.4.1.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。
3.4.2车辆事故理赔管理
3.4.2.1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规。
3.4.2.2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。
3.4.2.3驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。
3.4.2.4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，然后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。
3.4.2.5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。
3.4.2.6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。
3.4.2.7财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。