黑色农作物种植开发利用项目可行性研究报告.docx

某县质量监督局黑色农作物种植开发利用项目可行性研究报告第一章总论1.1项目基本情况1.2可行性研究报告编制依据1.3编制范围及工作内容1.4建设方案及研究结论第二章 项目建设的背景及建设必要性 2.1概况2.2项目地理环境2.3承办单位概况2.4项目建设的必要性第三章需求预测、建设规模3.1需求预测3.2销售预测3.3产品的市场竞争能力分析3.4产品的基本营销策略第四章项目地点的选址4.1项目选址原则和基本思路4.2场址选择4.3项目区的建设条件第五章 项目总体方案设计5.1项目建设的指导思想5.2项目建设总体方案5.3项目建设内容与规模5.5项目平面布 与交通运输第六章 项目实施进度计划6.1实施计划说明6.2实施进度表第七章环境保护与安全生产7.1环境现状7.2项目对环境影响分析7.3设计采用标准7.4项目产生的主要污染物及治理措施 7.5消防7.6劳动保护和安全生产措施第八章 项目组织与经营管理8.1机构组织与经营管理8.2劳动定员8.3经营管理制度和措施8.4人员培训第九章投资估算及资金筹措9.1总投资估算9.2资金筹措方式9.3投资使用计划第十章 财务经济评价10.1基础数据10.2总成本费用测算10.3投资还本能力分析10.4财务评价结论第十一意 社会效益和生态效益11.1社会效益11.2生态效益第十二章结论第一章总论1.1项目基本情况项目名称：某某县质量技术监督局黑色农作物种植开发利用 项目建设单位：某某县质量技术监督局项目开发负责人：可行性研究编制单位：管理（集团）有限公司资质证书：工咨甲1.2可行性研究报告编制依据（1）某某县开发黑色作物产业经营报告“（2）国家有关农副产品深加工的意见（3）某某县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要（4）建设单位提供的有关项目技术资料以及设计基础数据1.3编制范围及工作内容根据某某县种植业的实际情况与市场实际，研究人员以近几年某 某县质量技术监督局取得的经营业绩及产品优势，对黑色农作物种植 项目市场发展前景、产品生产规模、投产后的经济和社会效益进行充 分细致的分析后，依据国家对可行性研究报告工作范围和深度的要求， 对某某县质量技术监督局黑色农作物种植项目建设的依据、必要性、 可行性和建设条件进行了阐述；对黑色农作物种植的现实需求及资源 配 进行了总体评价；对未来黑色农作物种植需求进行了分析预测， 对建设方案、建设内容及规模、项目实施进度、投资估算、资金筹措 等方面进行了综合性分析和研究，为项目决策提供了可靠的依据。1.4建设方案及研究结论1.4.1建设规模及内容本项目为黑色农作物种植，具体建设内容为：总种植面积达到30亩，其中种植黑小麦30亩，黑玉米750 亩，黑大豆750亩，黑芝麻750亩，黑小米750亩。新建办公用房3平方米，预包装车间10平方米，仓库20 平方米1.4.2主要经济技术指标序号名称单位数量备注1种植面积亩302占地面积亩153建筑面积M 2334包装设备套25加工设备（碾米机）套56劳动定员人307总投资万元10其中：固定资产投资万元2流动资金万元88总成本费用万元797 . 419年销售收入万元1274.2510年利润总额万元357.6311投资利润率%47.6812投资回收期年2.8项目实施后，可对当地农业结构调整起到积极推动作用，促使当 地农村经济快速发展，带动相关产业，使农业增产、增效，农民增收， 直接及间接效益巨大。1.4.3项目投资估算及资金筹措本项目估算总投资10万元。其中：招商引资8万元，自筹 2万元。1.4.4项目建设期项目建设期为12个月，从29年9月到2010年9月。第二章 项目建设的背景及建设必要性2.1概况某某县地处豫西山区，洛河中上游，距省会郑州215公里，省辖 市洛阳86公里。东西长68公里，南北宽50公里，总面积2306平 方公里。境内山、塬、川地形地貌皆备，大体为“七山二塬一分川”。 现辖18个乡（镇）、388个行政村、46万人，是典型的山区农业县, 也是国家扶贫开发工作重点县。某某有耕地72.4万亩，土质肥沃，气候宜人，光照充足，雨量适 中，盛产小麦、玉米、油菜、豆类，素有“豫西粮仓”之称，常年粮 食总产2亿公斤；某某是省定优质烤烟生产基地，与上海、新郑等全 国几家大烟厂均有长期供货关系，28年收购烟叶901.5万公斤， 投放资金1.55亿元，税收2212万元，连续四年全省第二、全市 第一；全县林地面积139.5万亩，林木总蓄积530.1万立方，森林覆 盖率46.6%，其中速生杨18万亩、蓄积量122万立方，年生长量15 万立方，年加工能力10万立方，年产值达到2.9亿元；某某是农业部 确定的优质果品生产基地县、全国无公害水果生产基地县，“上戈” 牌苹果是洛阳市唯一的果品类绿色食品、省名牌农产品，已成功举办 三届河洛金秋上戈苹果节。27年面积20.5万亩，总产80万公 斤，产值1.3亿元。由于地处豫西山区，地形地貌复杂，气候多样，光照资源丰富，昼夜温差大，是发展种殖业的适宜之地。九十年代以来，某某县依托 自然资源优势大力调整种植业结构，培育形成了 “公司十基地十农 户”的特色种植产业模式，至28年底，全县农民人均收入达到28 元。可见，调整种植业结构，发展优质高效农业，是保证农民增收致 富的有效途径之一。2.2项目地理环境项目开发区集中在某某县小界乡的王村、徐村、卡村三个行政村。 三个行政村均地处某某县五大塬之王村塬，系丘陵地带，远离工业区，没有任何污染源。其种植黑色农作物历史悠久，近年来开发 种植黑色农作物品种有黑小麦、黑玉米、黑芝麻、黑大豆、黑小米、 黑红薯等，有较强的种植黑色农作物的意识和经验技术。目前种植黑 色农作物面积达150亩。2.3承办单位概况某某县质量技术监督局现有职工64人，县局机构农业标准化股， 开展农业标准化工作已有八年，农业标准化资料比较齐全，经验丰富。项目开发区小界乡人 2.8万，行政村32个，耕地面积68343 亩，其中小麦面积3.9万亩，玉米0.9万亩，豆类杂粮2.7万亩，王 村耕地面积2898亩，徐村1075亩，卡村1885亩。2.4项目建设的必要性2.4.1项目由来改革开放以来，我国经济得到了快速发展，随着人们生活水平的 不断提高，生活方式的现代化，但自我保健意识和保健知识却相对匾 乏，使得我国的疾病普遍发生很大变化，由传染性病逐步转向慢性非 传染病如心脑血管病、肿瘤、糖尿病、肥胖症等“富贵病”。根据有关 资料报道，目前我国的高血压患者达1.3亿人以上，仅河南省就有近 5万人，肥胖者比比皆是。目前，为何各种“现代文明病”流行如此之快，人们不得不进行 反思，科学地总结经验与教训，认识到其中一个重要原因就是膳食结 构不合理；营养搭配不平衡。为此，我国政府和卫生部门高度重视， 采取了 一系列措施，科学地提出了国人如何平衡膳食，合理营养，健 康饮食的结构和方法，指导国人科学饮食。黑色食品是功能性食品的第四代产品，具有自然性、营养性、功 能性和科学性四大特点，黑色作物的成功种植和产品开发成为改变人 们饮食结构，平衡膳食营养，促进身体健康的必然选择。曾任国务院 副总理的姜春云同志曾提出：黑色食品是符合世界食品发展新潮流的 食品；很有发展前途；强调一定要做好对黑色食品的研究开发，赶上 世界先进水平，推广黑色食品，改善和提高人民健康水平，造福全人 类。专家指出21世纪将是自然食品，特别是黑色食品的消费世纪，人 们将越来越青睐自然绿色、黑色食品，尤其是黑色保健食品，食用黑 色食品正符合当前营养学倡导的“黑色、粗食、天然”三重膳食保健 理念。我国发展黑色食品，有得天独厚的条件：一是黑色食品资源丰 富；二是有中医。理论指导；三是我国传统，就有食用黑色食品强身 健体、治闻疾病的传统。故发展黑色食品是人类饮食发展的必然，是现代科学的正确选择。 目前，我国的黑色食品正在迅速发展，随着科学技术的进步和食品品 质的提高，黑色食物不仅被作为黑色开发的方向之一，而且被越来越 多的消费者所接受，展示出广阔的市场前景。可以说，开发黑色食品 大有可为。合理膳食，营养保健，发展黑色食品的必要性随着消费观念的不 断改善，人们已不满足于吃得饱、吃得好，而是要求所吃的食品具有 良好的营养作用和保健功能。营养学家指出，自然界天然食物的营养 与它们的颜色关系密切。除了我们所熟悉的绿色外，若按其营养价值 排列，依次为黑色、红色、黄色和白色。“逢黑必补”这是我国传统医 学的“医食同源”的理论的主要组成部分。中医理论认为“黑色属水 入肾，肾为先天之本，五脏之首”，黑色食物有显著的“滋阴补肾”作 用，相关带来的是“养肝补血，暖脾健胃”的功效。对于普通百姓，真正要说出黑色食品的具体范畴还很困难。所谓 黑色食品是指含有天然黑色的植物食品，由于含有天然黑色素“其色 泽呈乌黑或深紫、深褐色。有些品种外皮乌黑，也有的品种表里沟黑， 还有的皮不黑只是骨子里黑。黑色食品的种类很多，例如黑小麦、黑 玉米、黑豆、黑花生、黑芝麻等。早在80年代初，我国著名学者赖来展先生曾对黑色食品进行过开 拓性研究。他运用现代生化技术营养学理论以及中国传统医学医论， 推陈出新地提出了自己的观点：所谓黑色食品是指颜色相对较深，营 养较丰富，结构又合理，具有一定调节人体生理功能。现代营养学家 们研究认为，黑色食品含有更合理的有利人们延年益寿的特殊营养， 如黑小麦蛋白质含量高达17.1 %，而普通小麦蛋白质含量为11.3%, 另外，其异亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸、 颗氨酸等8种人体必需的氨基酸含量的总和为42.2%,高出普通小麦 29.4%，这些人体无法合成的氨基酸均为调节体内生化平衡不且缺少 的成份。黑色食品不仅营养价值高，而且对人体有较强的保健作用。黑色 植物食品脂肪含量较高，且含多价不饱和脂肪酸，有利于营养脑细胞， 防止血胆固醇沉积；还含较丰富的B族维生素，特别富含我国膳食结 构中容易缺乏的核黄素。此外大部分黑色食品的独特优点是所含的钙、 磷比例合理“常吃这些食物对纠正膳食中钙、磷比例失调大有益处。 可以说，黑色食物魁力无穷。因此应不失时机的开发黑色食品，为人 类健康作出贡献；应当是我们义不容辞的责任。2.4.2发展特种粮食工程及产业化发展，对农业增效，农民 增收的重要意义某某县是典型的农业大县，又是国家级贫困县，传统的落后品种 及种植格式，造成了大量的低品质粮食积压，价格一低再低，增产不 增收，极大地挫伤了农民种植积极性。某某县、乡政府为发展现代农业，提高经济效益，增加农民收入, 积极调整农业产业结构，大力支持、倡导发展特色种植业。近几年某 某县质量技术监督局带动当地农民种植黑色作物发“黑财”，不仅积极 响应了当地政府的号召，而且是农民从特色种植尝到了甜头，农民种 田积极性高涨。“黑小麦” “黑玉米”等黑色作物系列的种植，不仅为 当地农业结构调整做出了重要贡献还对农民增收、社会稳定以及山 区经济的腾飞有着重要的现实意义。该项目就在这种背景下确定实施的，完全符合国家的产业政策及 当地的实际情况，具有良好的发展前景。第三章需求预测、建设规模3.1需求预测3.1.1国内外市场需求现状国内市场。以小麦为例，据有关部门统计显示，仅郑州市每天的 新鲜馒头上市量为35 40万公斤。如加上洛阳、开封等地级市统计, 市场需求量更惊人。我国是个食品消费太国，可想而知，国内的整个 广阔市场。“黑小麦”、“黑玉米”等黑色食品以其营养丰富，色美味香， 食后回味无穷的特点；受到人们普遍喜爱。它还是一种理想的保健食 品，具有抗衰老、防癌治病的功效。产品的在省内上市后，可让全省 人民都享受到这一健康理想的新食用品种。国外市场。由于“黑色食品”已风靡全球，国外市场销售量不断 攀升，目前，国际市场黑色食品已成为一种时尚。欧美、日本的大小 餐馆，均备有“黑色食谱”，黑米饭、黑面包、黑面条、黑豆腐等食品 任食客选择。历史悠久的黑啤酒，一直是销路极佳的时尚饮品，美国 芝加哥有一家餐馆，原来生意平淡，自从赶潮流改换门庭，专营黑面 包和黑煨饭后，宾客盈门，生意十分兴隆。以上海、北京两大市场为例，经过调查，对黑色食品项目信心倍 增。飞速发展的经济带动了人们生活水平提高，人们的生活方式和生 活习惯极大改变，早餐大都是面包加牛奶、咖啡，既营养又快捷。据 上海有关调查资料统计，上海本地面包市场需求量在250 3万斤 的左右，而且还在不断递增，许多外国面包生产商也纷纷登陆上海， 都看准水上海这个巨大的面包市场，我们的黑小麦面包及黑色膨化食 品系列市场就定位在以上海为主的长江三角洲市场；以北京为主的北 方消费地区，随着人民生活节奏的不断加快；传统的五谷杂粮熬粥的 习惯已被抛弃，随之被膨化、速溶食品所代替。我们开发的黑小麦麦 一片、黑色早餐谷物粥、黑色面包、黑色玉米鲜穗等系列产品的上市， 满足了当今人们养生保健需求心理，符合了现代人们快节奏生活的步 伐。24年所开发的黑色系列产品，在阿里巴巴、百度、搜派等网站 上推广以后，受到国外商家高度关注，先后与日本、韩国、美国、加 拿大、台湾等几十个客商取得了联系，就合作达成了一系列协议。有 些客商需求量较大，而我们因种植面积小而远远不能满足客商的需求 量，只能望单兴叹。这也正是我们急于扩大再生产的主要原因。3.2销售预测黑色食品的兴起，使其市场需求量开始逐年增加，而在目前国内 生产黑色食品企业少、规模小、品种单一的现实情况下，黑色食品及 其营养保健产品价格往往高于其它粮食作物食品的几倍，且价格不断 上浮，居高不下。3.3产品的市场竞争能力分析目前，市场上大量需求具有营养、保健功能的黑色食品，而这些 黑色作物须在科学的种植管理程序下，按照一定的技术条件和标准来 培育，才能开发出人们所需要的黑色保健食品，而项目单位有着丰富 的种植经验和技术，且种资资源优良，所以产品市场极为阔。在产品销售方面，以国内市场为主。部分产品已先后与日本、韩 国、台湾等客商取得了联系，就合作达成了一系列协议，有望建立稳 固的销售关系。3.4产品的基本营销策略（1）保持所开发黑色食品的天然属性。（2）尽量保持黑色食品的“黑”。也就是突出黑色食品的保健功能。（3）强化黑色食品的保健功能。强化的重点是保健、益智、美容、 延衰等。（4）重视产品的可食性，给人以美的享受。第四章项目地点的选址4.1项目选址原则和基本思路4.1.1项目选址原则某某地处豫西山区，洛河穿境而过，将某某一分为二。洛河南部属 熊耳山脉深山区，洛河北属靖山山脉山区，耕地面积广阔，地势平坦， 光照充足，水源丰富，环境保持在I II类原始自然状态，基本无污染， 自然条件特别适易于种植业。项目本着节约投资，充分利用公司的存量资产优势，以“结合实 际、节约投资”的原则，项目拟建在某某县小界乡的王村、徐村和卡 村三个行政村，完成种植面积。4.2场址选择4.2.1选址根据建设规模要求，项目将建设库房、办公用房等设施，占面积 15余亩，该地点目前为平坦空地，能够满足项目需求。4.2.2城镇规划及社会环境条件某某县小界乡是一个以农业为主的丘陵山区乡，主要粮食作物有 小麦、玉米、谷子、豆类等，经济作物以烟叶为主，特色产业有黑色 作物、香花辣椒等。近年，该乡结合实际，充分发挥土地资源优势， 大力调整农业种植结构，在稳定粮食种植面积的基础上，特色产业发 展迅速以黑色农作物为依托，建成了黑色农作物生产基地。本项目建设符合国家有关城镇建设的政策，符合当地实际情况及 政府发展经济的有关精神。4.3项目区的建设条件4.3.1气候条件该乡属暖温带大陆性季风型气候，寒热温凉，四季分明，年平均气温14. 4C ；日照时数2098小时，年平均降水量650毫米，无霜期220天。年平均气温：14 .4C极端最低气温（一月份）：-18 . 2C极端最高气温（七月份）：4 3. SC年降水量平均为：862. 5毫米无霜期平均为：210天年平均相对湿度：69 %年主导风向：西风冻土深度：最大21厘米本地区气象条件能够满足项目需要。4.3.2 土壤条件土壤环境质量属农村山区I类区标准，无污染，持原始山区自然风貌，土壤质量保持自然水平。4.3.3交通运输条件某某县交通发达，公路交通网纵横交错，全县已基本实现村村通油 路，村村通汽车，交通运输方面完全能够满足项目建设的运输需要。4.3.4征地、拆迁及移民安条件该项目无需征地拆迁。4.3.5施工条件项目区域内，项目单位自备供水、供电设备齐全，直接接入即可 使用。建筑所需地方材料某某县当地即有丰富贮藏及生产供应，均能 满足施工需要。4.3.6公用设施（1）供水项目拟建地区地下水资源丰富，水质优良，适合饮用。项目单位 自有深水井一眼，每小时出水量50吨；能够保证项目生产、生活用水。（2）供电项目单位现有5KVA变压器二台，电力充足，能够满足项目实 施使用。（3）通讯本项目有线电话已接入某某县电信公司市话网络，可以保证项目通讯需求。4.3.7环境保护要求该项目建设地点为大片开阔耕地，大气容量大。且本项目生产中 没有废气排出、烟尘排放量有极小、废水中不合污染物，故以上指标 不对城镇环境造成污染。第五章 项目总体方案设计51项目建设的指导思想根据国内黑色食品现有生产能力和市场需求预测，结合公司实际 及自身优势，黑色作物种植及产品深加工项目建设的指导思想是：(1) 项目根据该地区的土地资源优势，充分将项目单位拥有的人 才、技术、种质资源相结合，争取利用已有的种质资源建设更高层次 的良种基地。(2) 建设规模上做到逐步扩大，以种植、加工、销售一条龙的产 业化模式，拉长产业链条，不断更新产品种类，使企业走可持续发展 路子。(3) 立足本地，服务全省，走向全国，将黑色食品 第四代功 能性食品，送上千家万户的餐桌，为国人的健康作出贡献。(4) 以点带面，发展经济，带动当地及周边区域人民群众增收致 富奔小康，积极推进该地区农村经济的发展。5.2项目建设总体方案为向项目提供充足的原材料资源，发展种植面积30亩。各区 域之间由水泥道路连接，道路两侧及建筑物周边等空地植树种草，道 路要满足运输及消防要求。5.3项目建设内容与规模种植黑小麦30亩，黑玉米750亩黑大豆750亩，黑芝麻 750亩，黑小米750亩。租凭场地15亩，建厂房20平方米，仓库10平方米，办公 用房3平方米及附属配套设施等。5.4原材料供应及公用辅助工程5.4.1原材料本项目拟发展30亩黑色作物种植基地，原材料完全可以保 证。5.4.2 水项目单位自有深水井一眼，每小时出水量50吨，能够保证项目 生产生活用水。5.4.3 电项目单位现有50 0KVA变压器一台，电力充足，能够满足项目实 施使用。5.5项目平面布与交通运输5.5.1项目平面布。该项目拟建地点紧临邓三公路，根据操作流程、技术特点和卫生要求，拟将整个场从前到后依次分布为：办公用房、原料库和成品库、 预包装车间及辅助设施等。5.5.2交通运输该场区紧靠邓三公路，交通条件良好，厂区内道路网络设计完善， 运输方便。第六章项目实施进度计划6.1实施计划说明本项目前期工作约2个月，建设期12个月。本项目前期工作主 要包括项目可行性研究、初步设计、施工图设计及报批等。项目建设期需完成土建施工、人员培训及各项目生产准备工作。6.2实施进度表项目实施进度表项目前期建设期123123457项目前期准备设计阶段施工阶段设备安装调试人员培训联合试运行竣工验收第七章环境保护与安全生产7.1环境现状该项目建设地点位于某某县小界乡，其周边为大片的农田，大气 容量大，其自然环境、生态环境基本处于原始状态。7.2项目对环境影响分析从该项目建设内容来看，主要为农产品种植，建设期间的施工污 染完全可以通过各种措施来控制消除。从环境保护的角度来看，该项 目的建设是可行的。7.3设计采用标准依据国家环保法规和当地的具体规定，在“三同时”原则下进行 环保设计，达到国家规定的标准，设计采用的标准如下：(1) G B 8 9 7 8 9 6 污水综合排放标准(2) GBI6 2 9 7 - 9 6大气污染物综合排放标准(3 ) GB3095 一 82城市区域环境噪声标准7.4项目产生的主要污染物及治理措施7.4.1主要污染物(1 )大气污染物本系列项目中除生产仅用一台一吨蒸汽锅炉，烟尘排放量小，系 列项目产品工艺中尤其它废气源。锅炉废渣定期由外单位拉走综合利 用。对环境无污染外，（2）噪声本系列产品生产线上噪声对环境和工人劳动场所不造成污染。（3）废水本系列项目产品生产线的污水主要来源于清洗原料、清洗生产用 具设备及车间地面的废水，不含污染物。可再利用用于浇灌土地。为了便于环卫管理，防止垃圾对环境污染，在办公区域设垃圾箱 收集垃圾。环卫人员实行全天跟踪清扫，日产日清。分类运装；分类 处理。（4）绿化为强化环保工作，项目单位已配备专职人员，进行了植树和绿化， 选择适合本地的花草、树木，利用绿色植物减尘、阻噪对环境。起到 了净化和美化作用，目前公司环境基本上达到了花园式工厂。7.4.2治理措施建设阶段（1）做好排水工程，防止污染环境，加强对施工机具的维护，避 免油污对水体的污染。（2）取土弃土合理，防止破坏植被。（3）施工阶段及时洒水防止飞灰、扬尘污染，加强物料的庶盖。（4） 选择合适的料场及弃土位，工程完工后，对废渣及时进行彻底清理。运营阶段(1) 生活污水处理达标后排放。(2) 加强对固体废弃物的清理及处理。(3) 垃圾采取分类收集。7.5消防7.5.1设计依据及标准规范(1) 中华人民共和国公安部分第30号建筑工程消防监督审核 管理规定(2) 建筑设计防大规范(GBJI6 -8 7 )(3 )爆炸和火灾危险环境电力装 设计规范(GB558 一 92 )(4 )建筑灭火器配 设计规范(GB50166- 92 )7.5.2消防措施场内的各建筑物之间保证足够的防火间距，并形 成环形消防通 道，危险较大的区域(如原料库等)尽量安排布 在下风方向，在场 外设消防水管网和室外消火栓，外消防采用低压消防制，控制半径80 米计，对易起火区域要设防火警示，杜绝火种靠近。室内按照规范 设室内消防栓，其它部位配备适量的干粉灭火器。7.6劳动保护和安全生产措施7.6.1编制依据及标准(1) 中华人民共和国劳动部令(第3号)建设项目(工程)劳 动安全卫生监察规定(2) 工业企业设计卫生标准JT 76 79(3) 建设设计防火规范GBJI6 - 8 7(4)(4) J业企业静电接地设计技术规程HBJ29 - 907.6.2安全和工业卫生防护措施(1) 生产过程要符合国家规定的卫生标准。(2) 总图布 时，区域划分明确，通道顺畅，建筑物的安全距离， 采光通风等均按有关规定设计。(3) 外部车辆和人员不得随意进入生产区，管理人员进入生产区 内应更衣消毒。(4) 生产场所的道路平坦通畅，留有足够的空间，夜关有足够的照 明，在规定的地方装设必要的应急照、报警及电器防火设施。(5) 保持整齐、清洁、卫生；无废物、无垃圾积存、无虫害、无有 害动物，藏贮区内不得存放非生产物料。废旧物料、生产、生活垃圾 应分别集中定堆放，专人负责，定期清洁。(6) 生产操作使用的设备、工具、容器等均应有清洁保养制度。定 点清洁存放各用。(7) 加强卫生教育和检查，配合工艺需要发放职工劳动保护用品， 工作人员工作服的穿戴方式应符合操作区的要求，工作服应定期清洗。 生产区内严禁吸烟和带入生活用品、个人杂物等。第八章项目组织与经营管理8.1机构组织与经营管理8.1.1机构设和组织原则本项目的管理实行总经理负责制，总经理负责企业的日常工作。 项目的机构设 以生产、经营、管理为工作重点，以服务生产、提高 劳动生产率为组织原则，实行分工负责，管理机关设总经理1人，副 总1人，总工程师1人，下设五个职能部门。（1）办公室：办公室负责日常行政工作以及项目履行单位的接 待、联络等项目工作。（2）生产质检部：负责企业维持正常生产中每个环节的有关工 作，对企业产品质量的各道检验检测程序工作，严格把关。（3）财务部：负责项目财务计划和实施计划安排与项目履行单 位办理合同协议与手续，以及资金使用安排及收支手续。（4）销售部：负责项目产品的对外推介、扩大市场、联系洽谈 业务等日常工作。（5）技术开发部：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作， 主持设计图纸的会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培 训、技术考核等工作。8.1.2组织机构简图如下:总经理wtaaM总工程理8.2劳动定员根据本项目的机构设 和各部门的工作任务，工人每年工作日266天，管理部门人员年工作日280天，每班工作时间为8小时， 坚决执行劳动法。根据本企业生产黑色作物系列产品的特点，项目的劳动人员定 额为30人，其中工人20名，管理、技术人员10名。8.3经营管理制度和措施为确保生产的正常进行和产品的质量控制，管理必须严格规范， 项目建成投产后，各环节都必须严格把关，制定措施如下：（1）全体工作人员应树立良好的职业道德风尚，坚守工作岗位，履行工作岗位职责。（2）各部门的职工做到责、权、利相结合，贯彻彻按劳分配的原 则。（3）制订出各程序生产操作规程、卫生标准。（4）认其做好安全、防卫、防火及防盗工作，做到防患于未然， 确保安全生产。（5）应制定工作日程，各月的生产要求和各种生产计划等。（6）做到收有凭、支有据，日清月结，定期核算。8.4人员培训新招人员在身体健康情况体验合格后，上岗以前所有人员必须接 受劳动技能、安全操作、卫生规程等专业技术方面和对突发事件的处 理等安全应急措施的培训后，方可从事生产工作。第九章投资估算及资金筹措91总投资估算项目总投资估算为10万元，其中，固定资产投资2万元， 流动资金8万元。9.2资金筹措方式该项目符合国家产业政策及农业经济导向，且对于当地调整农业 结构、农民增收致富、农村经济发展，具有巨大推动作用，项目总投 资10万元；自筹资金2万元，拟招商引资8万元。9.3投资使用计划9.3.1建设资金构成：1）需新建的土建工程：办公用房：3 m 210 元/m 2 X 3 m 2=30 万元预包装车间：10 m 24 元/m 2 X 10 m 2=40 万元仓库：20 m 24 元/m 2 x 20 m 2=80 万元2）需增加生产设备包装设备：20万元传送装：5万元碾米机：5万元3）场地租赁、水电路等其它配套设施场地租赁费用：15亩x 4元/亩年=6万元水电路等配套设施：12万元4 ）其它费用：2万元5 ）小计：2万元9.3.2流动资金：8万元。第十章财务经济评价10.1基础数据10.1.1设计规模本项目设计规模为生产黑色作物2137.5吨。其中：小麦12 吨，玉米3吨，小米225吨，大豆225吨，芝麻187.5吨。10.l.2计算期本财务评价计算期10年，生产经营期为10年。10.1.3达产期和达产系数项目达产期为一年；设定达产系数为投产第一年1 %。10.2总成本费用测算10.2.1成本估算依据及说明该项目是依据国家现行财政、税收规定标准，及当地政府的优惠 政策进行严密测算的。相关项目按市场现行价格，本项目经营方式采 用“项目单位+农户”的方式，待农作物成熟后，项目单位按协议定价 作一次性收购。在企业正常年度的经营情况下，测算内容内包含：工 人工资、折旧费、生产费用及管理费等各项其它费用。10.2.2. 1收购成本及销售收入估算1. 黑小麦(1)、黑小麦收购费用：2.2元/公斤X 120公斤=264万元(2 )、销售收入出厂价按4元/公斤黑小麦年销售收入为：120公斤x4元/公斤=480万元2. 黑玉米(1) 、收购费用：2元/公斤x30万公斤=60万元(2) 、销售收入出厂价按3.6元/公斤黑玉米销售收入为：30万公斤x3.6元/公斤=108万元3 .黑小米(1) 、收购费用：7元/公斤x22.5万公斤=60万元(2) 、销售收入出厂价按9元/公斤黑小米销售收入为：22.5万公斤x9元/公斤=202.5万元4. 黑芝麻(1) 、收购费用：12元/公斤X18.75万公斤=225万元(2) 、销售收入出厂价按15元/公斤黑芝麻销售收入为：18.75万公斤x15元/公斤=281.25万元5. 黑大豆(1) 、收购费用：7元/公斤x22.5万公斤=157.5万元(2) 、销售收入出厂价按9元/公斤黑大豆销售收入为：22.5万公斤x9元/公斤=202.5万元年黑色农作物总收购成本为：264万元+60万元+ +225万元+157.5万元=706.5万元年总销售收入为：480万元+108万元+202.5万元+281.25万元+202.5 万元=1274.25 万元。10.2.3项目年销售税金及附加1274.25 x 1.5%=19.11 万元10.2.4工人工资20名工人x 10元/人月x12个月=24万元10名技术管理人员x 15元/人月x 12个月=18万元10.2.5电费用电量：16.2万度电电费：16.2万度x0.7元/度=11.34万元。10.2.6固定资产折旧费用预计净残值率为10%，年折旧率为9%固定资产年折旧额：194万元x9%=17.46 万元10.2.7年设备维修费：年设备维修费为1万元。10.2.8总成本费用合计总成本费用为：706.5万元+19.11万元+24万元+18万元+11.34万元+17.46万元+1万元=797.41万元10.2.9利润年所得税前利润：年所得税前利润=年销售收入一总成本费用=1274.25 万元一797.41 万元=476.84 万元。年所得税额：476.84万元x25%=119.21 万元年净利润总额：476.84万元-119.21万元=357.63万元年销售利润率：357.63万元- 1274.25万元=28.07%10.3投资还本能力分析投资还本能力分析是通过对“投资还本计算表”资金来源的计算， 考察项目计算期内各年的财务状况及还本能力；并计算固定资产投资 归还期。归还投资的资金来源是企业建成后的利润、折旧，投资偿还期 为2.8年（含建设期1年）。10.4财务评价结论财务评价的结果表明：项目在整个生产经营期间有着十分显著的 经济效益和收益，资金投入后回收较快。并且有较强的抗风险能力和 较强的实现又身盈亏平衡能力各项指标均高于行业基准收益标准。从财务角度评价该项目可行。财务评价主要指标表单位：万元序号项目单位数量备注1总投资万元102平均销售税金万元19.113平均总成本费用万元797.414年均利税总额万元476.845年均税后利润%357.636投资利润率%47.687投资回收期年2.8含建设期第十一意 社会效益和生态效益11.1社会效益项目实施后，可带动千户农民走上特色种植的道路，使广大农民 致富奔小康，极大地促进当地及至全县种植业的发展，并为区域内二、 三产业的发展、起到龙头作用。在农业可持续发展、农村经济、社会 稳定和人民生活水平提升等方面必将起到深远影响。每年可解决社会就业人员6多人。黑色作物的成功种植和系列产品的研发，为我国农作物种植区的 种植结构调整起到了示范带头”作用；为提高国民的健康水平及调整 饮食结构做出了巨大贡献。11.2生态效益项目实施中的整个种植过程采用了纯天然、无污染的种植技术， 减轻了化学农业对环境造成的危害，对当地生态环境有所改善，具有 良好的生态效益。第十二章结论本项目建设是在结合当地实际、适应市场需求的情况下而提出的。 该项目的建设将调整当地农产品结构和提高农产品品质；带动农村经 济和社会的全面可持续发展；促进当地的种植业发展，增加农民收入。 同时，还对以延长种植业产业链，带动种植、粮食加工等相关产业的 发展，提高农副产品的附加值，增加就业机会，促进社会稳定。项目 符合国家产业政策和农业的经济导向，项目建设的指导思想明确；技 术路线合理，建设基础条件较好。本项目是一个市场前景广阔、技术 成熟、社会效益显著、经济效益和生态效益良好的项目，具有一定的 抗风险能力，项目可行。