资源描述
编制单位
台州银行股份有限公司
编制部门
台行银座金融培训学院
文件名称
学院后勤仓库管理制度
制度编码
版本号
V1.0（2011-09-14）
发布日期
制度等级
上级制度
学院后勤仓库管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为保障学院教职工及学员的工作学习需要，使仓库管理更加合理化规范化，特制定本办法。
第二条 范围
学院后勤仓库工作人员
第二章 岗位职责
第三条 职责
仓库管理员负责物资入库、出库、储存、防护、盘点及物品归置工作；
第三章、物资的入库与保管制度
第四条 物资到达学院后库管员依据清单上所列的名称、数量、规格进行核对、检查是否完整、清点後方可入库，库管员及时填写入库单。
第五条 因工作急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"（并当场填写出库单）。
第六条 物资入库后，仓库保管员应认真履行货物保管职责，入库物资一律登 造册保管。
第七条 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
（一） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
（二） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
（三） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
第八条 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
第九条 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
第四章 物资的领发制度
第十条 库管员根据领用人的需求如实领发，并填写“出库单”由领用人签字，若领用人没按“开源节流、以物易物”的规定领取，库管员有权拒绝发放物资。
第十二条 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
第十三条 领用人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经院长批准后交后勤主管及时采购。
第十四条 任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
第十五条 物资借用
（一） 需严格按照“物资领用表”来发物资，并填写 “借用单”进行作业。
（二）“借用单”上特别需要注明物资名称及规格，以便于后续识别进行入库作业。
第十六条 物资归还
（一）已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具并开具相关单据作归还手续或说明原因进行报损。
（二）物资归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
第六章 物资盘点制度
第十七条 物资盘点分定期盘点与不定期盘点，定期盘点即指每期月底进行一次全面的盘点，不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期抽查。
第十八条 物资盘点的主要内容：检查物资的账面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的存放情况；检查各种物资的有无超储积压及损坏。
第十九条 对物资的盘点一般采用实地盘点法。
第二十条 盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。
第七章 物资报损制度
第二十一条 因各种原因损坏、淘汰、不再使用物品实行物资报损制度。
第二十二条 报损的物资必需经相关主管同意，并由领取人填写报损单并签字领取。
第二十三条 注意节约，对有可能报损的物品做到即买即用，尽量减少库存。
第八章 物资消耗成本内控制
第二十六条 对于易耗品的控制：
根据每月在校人数的不同，对洗手液、卫生纸、垃圾袋等易耗品进行盘点与其他月份对比，科学管理以免出现员工外带或学员拿到宿舍供私人使用，根据每月新员工接待人数进行一对一发放毛巾、口杯以免不必要的浪费。
第九章 卫生、安全管理
第二十七条 每天根据卫生情况对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物品和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
第二十八条 定时通风，春夏两季加强防潮防霉防虫、秋冬季防火管理。
第二十九条 安全
（一） 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按“仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
（二）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
（三）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即上报院领导处理。
（四） 保障库房各通道通畅无障碍。
第十章 附则
第三十条 本办法由学院后勤负责组织拟定、修改，并负责解释。
第三十一条 本办法未尽事项，则以其他细则附件形式予以补充。
第三十二条 本办法自发布之日起执行。
报损单
序号
日期
地点
名称
经手人
备注
1
2
3
4
5
6
2. 房盘存明细表（易耗品）
序号
名称
规格
上期结存
入库数
出库数
报损数
本期结存
备注
1
拖把
小长拖
2
拖把
大长拖
3
一次性纸杯
4
蓝月亮洗手液
5
垃圾袋小50*60
垃圾袋大(80*100)
7
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