啤酒企业安全查核卡.docx

啤酒企业安全查核卡-管理体系部分（基础管理类）
项目
内容
分值
得分
问题描述
0.1职业安全健康管理体系建设

是否建立文件化的管理体系（手册、程序文件、作业文件等）
2

计划通过外审的工厂，是否建立推进计划，并进行内审、管理评审/已通过外部认证的企业，是否按计划进行内审、管理评审及外部审核
2

0.2法律法规

是否建立识别和获得相关法律法规的程序
2

建立法律法规清单，清单及时更新
2

收集的法律法规是否适当、全面（每少1个扣2分）
5

是否对收集的法律法规进行及时评估与定期评估（适用性、符合性）
5

收集的法律法规是否组织学习并转化为可执行文件
5

0.3安全生产责任制

是否成立安委会，并每季度召开一次会议（缺少1次扣2分）
5

是否建立三级安全管理网络，安全管理职责清晰
5

是否按法规要求配置专职安全、消防管理人员
5

安全人员变动是否向总部汇报并进行正常交接
5

总经理、安全主管部门负责人、专职安全管理人员是否持证上岗
5

安全生产责任制是否建立健全（一把手、各职能厂级领导、各车间部门、专职人员、班组、岗位员工等）
5

0.4危险源识别及评价

是否建立健全了危险源识别、评价及分级的制度
2

是否结合工厂实际建立了危险隐患清单并定期更新
5

实施维修、施工等项目之前是否进行危险源辨识并明确安
全控制措施
2

有无遗漏重大危险隐患（每遗漏1处扣2分，直至此模块分值扣完）
2

0.5安全目标考核

是否设立了安全生产目标并进行跟踪
2

设立的安全生产目标是否包含了公司下达的安全生产目标且不低于公司指标
2

安全生产目标是否进行了三级分解（目标责任书），落实到具体责任人（每少一个班组级以上目标责任书扣3分，直至此模块分值扣完）
5

是否建立过程控制指标并按标准考核
5

是否建立连带考核制度，并已按规定执行
2

0.6安全制度建设（制度内容符合法规和公司相关要求）

是否按照计划开展文件实施前的培训5

是否按照计划开展文件切换
5

是否按照计划开展文件DV拍摄
5

是否参与总部组织其他文件学习转换的活动（不参与的不得分）
5

是否建立动火作业、封闭空间、登高作业、动氨作业、临时用电、挖掘、起重吊装、挂牌上锁等高风险作业审批制度（每少1个扣1分）
5

是否建立了危险化学品安全使用管理规定、危险化学品清单
2

是否建立了承包商管理制度并定期进行安全评价
2

是否建立了特种设备安全管理制度
2

是否建立了劳动防护用品管理制度
2

是否建立了安全培训管理制度
2

是否建立安全检查制度
2

是否建立安全会议制度
2

是否建立了消防安全管理制度
2

是事建立了出入厂登记制度（门卫管理制度）
2

是否建立了职业健康管理制度
2

是否建立了综合应急预案
2

是否建立氨泄露、火灾、雷电、台风、暴风雪、防汛、食物中毒、锅炉爆炸、危险化学品泄露、触电、班车道路交通等事故应急救援预案（根据工厂实际情况，每缺少1项扣5分）
5

是否建立了工伤统计和报告制度
2

是否建立设备设施操作规程或SOP （每少一个扣2分，直至此模块分值扣完）
5

0.7安全信息与数据

是否建立与政府相关安全管理部门的业务网络
2

总经理是否每月参加安全会议（全年不少于10次，每少1次此项不得分）
5

安全会议是否按总部统一要求内容进行，会议纪要是否定期上报总部备案，安全会议决议是否跟踪落实
5

总经理是否按照要求进行周安全检查（每月不少于2次，全年不少于30次，每少1次此项不得分）
5

是否编制安全预算，安全投入实施率不低于92%
5

是否及时更新安全台帐，并保证数据真实性（每发现1处漏报或不真实数据扣1分）
3

是否按要求及时上报安全月报、工伤报表及其他报表，数据是否真实可靠（每出现1次上报不及时或数据不真实扣1分）
3

总部抽查的安全事项及时提报并符合要求，如果出现问题按相关模块标准扣罚
0

安全事故事件是否按照要求直报总裁及分管领导10
0.8管理工具BBS JSEA

是否按照计划培养总部认可的讲师（缺少一人不得分）
5

是否按照计划培养工厂认可的观察师（缺少一人不得分）
5

是否按照计划开展厂级bbs观察（每月四次缺少一项不得分）
5

是否按照计划开展部门级bbs观察（每月8次缺少一项不得分）
5

是否按照计划开展班组级bbs观察（每月8次缺少一项本项不得分）
5

是否将BBS应用到承包商管理
5

是否将BBS观察的内容应用到班组和部门会议
5

是否规范填写观察卡（三张卡片不规范不得分）
5

是否每月汇总分析各部门行为安全观察结果
5

是否及时将汇总数据上报给公司总部。
5

维修、改造项目等是否实施了 JSEA（如氨系统改造、发酵罐维修、包装部设备更新等设备改造更新项目）
10

JSEA是否有效，辨识的风险是否在执行中的得到控制（风险：评估与确定措施；沟通与确认；监督与跟踪等内容人员培训、现场）
10

0.9 ISRS

是否按照计划培养总部认可的评估师（缺少一人不得分）
5

是否按照计划开展自评（打分和评价结果）
5

是否按照计划开展互相评价（打分和评价结果）
5

评估师是否按照计划参与总部组织的评价
5

0.10班组管理

制定班组建设制度，包括人员职责、选拔、培训、考核和奖惩
5

组织基层班组长和专兼职安全员是否具备相关能力
5

是否建立班组定期检查制度
5

是否定期举行班组内部学习和培训
5

班组是否建立了问题统计与跟踪机制
5

是否有制度确保所有相关信息传递到接班人员
5

组织是否定期评估交接班的有效性？
5

总计

302

2安全查核卡-高风险作业部分（生产现场类）
项目
内容
分值
得分
问题描述
1.1动火作业

是否建立了三级动火作业区域
2

一类区域动火是否经过总经理审批（每有1次未审批或审批不规范扣1分，直至此模块分值扣完）
2

动火人员证件是否持有有效证件并按规定填写（每有1次违反扣
1分，直至此模块分值扣完）
2

危险区域（如洗瓶机、污水处理）动火是否进行气体浓度检测
2

许可证是否仅在一班次、一个工作区域内有效
2

焊接工具，如焊机电线、乙炔管、氧气管、焊枪等应完好无缺并功能完备
2

氧气、乙炔气瓶间距是否超过5M，气瓶与动火点间距是否超过10M
2

作业点处10米半径范围内所有的易燃物品和垃圾是否被清理或覆盖
2

相关容器或管道中所有的可燃液体和气体是否被清除
2

动火作业现场是否配备了适用的灭火器材
2

如果在封闭区域工作是否有足够的通风或排风扇排出烟气或其他气体
2

动火现场及动火完成后是否有人监护
2

1.2受限空间

封闭空间辨识是否全面
2

是否按要求审批“进入封闭空间工作许可证”（每有1次未审批或审批不规范扣1分，直至此模块分值扣完）
2

是否配备气体检测仪并校准，如未配备此模块不得分
2

封闭空间氧含量是否在19.5%-23.5%范围内
2

可燃物的浓度是否测量（浓度低于爆炸下限LEL的10%）
2

对于酿造工艺的容器，CO2和CO的含量是否测量
2

进入有毒有害空间是否进行有毒气体的测量
2

承包商进入封闭空间是否进行了培训
2

进入封闭空间是否指定了监护人（至少2人）
2

封闭空间出入是否进行有效防护
2

封闭空间现场是否有明显警示标识
2

1.3登高作业

登高作业是否按要求审批（每有1次未审批或审批不规范扣1分，直至此模块分值扣完）
2

2米以上高空作业是否有足够强度的安全带并牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上
2

5米以上登高作业是否配备了全身安全带
2

所用登高工具、安全用具伽安全带、梯子、跳板、脚手架），是否符合国家规范并安全可靠
2

作业区域地面是否划出禁区，用警示带围起
2

高空作业所用的工具、零件、材料等是否装入工具袋
2

严禁坐在高空无遮拦处休息，防止坠落
2

2
动火作业是否按要求审批（每有1次未审批或审批不规范扣1分，直至此模块分值扣完）

登高直梯2米以上部分是否设有护笼2

登高作业平台边缘是否设有踢脚板
2

高空作业平台、楼梯、扶梯、踏板、护栏设置是否规范
2

1.4氨与二氧化碳系统标准化

动氨作业是否执行审批（每有1次未审批或审批不规范扣1分，直至此模块分值扣完）
2

安全操作规程、氨泄露事故应急预案是否到岗到位，并为所有操作人员所熟悉
2

安全阀的开是否在室外
2

液氨储罐是否有静电接地装置
2

氨系统法兰连接是否有跨接线
2

作业区域通风设施配置（排风能力、防爆等）是否达到公司标准要求
2

现场是否设置报警装置，报警限值设定符合公司标准
2

液氨罐区是否设置有氨泄露探头和喷淋装置，并定期检测，保持完好
2

在线监测报警装置与喷淋、排风装置是否实现联动，并保留手动，有备用电源
2

是否按公司标准配备A级防化服和空气呼吸器
2

操作人员是否能在2分钟内正确穿戴应急防护用品
2

是否建立了防护用品的维护及检查标准并按规定检查、储存
2

紧急泄氨装置设置是否合理，现场是否有操作SOP与警示标识
2

是否制定液氨装卸SOP，现场是否设置静电接地装置
2

氨系统现场是否配置开花水枪，应急水压是否达到4公斤以上
2

制冷控制室门、观察窗是否按标准设置
2

二氧化碳储存、作业区域是否规范设置在线监测报警装置
2

二氧化碳排风装置设置是否规范、实现联动，保留手动，有备用电源
2

二氧化碳储存、作业区域控制室、出入门是否设置明显警示标
识与警报装置
2

二氧化碳系统安全阀出是否引至室外，排放区域是否远离人员
2

1.5厂内交通

厂区重点部位是否装有限高限速标志，标识是否清晰准确
2

仓储物流区域是否人车分流，路面是否画线
2

抽查10分钟内人员通行遵章率（按规定通行人数/现场通行总人数，低于1个百分点，扣0.1分，直至此模块分值扣完）
2

进入易燃易爆区域的机动车辆，是否装设阻火器
2

厂内车辆是否限速（机动车不得超过15km/h，叉车不得超过5km/h）
2

成品、原料库内垛位间距是否符合安全间距要求，是否整齐、无歪垛
2

厂内车辆牌照是否醒目完好，各部件完整齐全
2

厂区弯道、出入库门等阻碍视线部位是否安装反光镜
2

大型运输车辆倒车是否减速并有人监视、指挥或鸣号警告
2

货运机动车是否人、货混载，除驾驶室和厢内可乘坐额定的人员夕卜，其它部位不准载人
2

叉车除驾驶员外是否载人，是否违规运输危险化学品
2

摩托、轻骑、助动车、电瓶车是否进入生产区域
2

厂内车辆是否配置车载灭火器，灭火器是否完好
2

厂内物流区域内识别并设置红色区域，车辆进入红色区域后，人员严禁进入
2

外来车辆未经许可不得在厂内过夜
2

物流区域配置足够摄像头，能够无死角监控
2

1.6危险化学品

危险化学品标示是否发放到各储存、使用部位（每缺少1个扣1分，直至此模块分值扣完）
2

危险化学品进出厂门是否执行登记制度
2

危险化学品是否储存在专用仓库，危险化学品出入库是否核查登记
2

化学品储存区域是否设置明显标志
2

包装（包括外包装件）上是否加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签，标签是否清晰明了
2

是否同时存放性质相抵触的危险品或其他用品，如：酸和碱、氧化剂和还原剂不能存放在一起
2

化学品存储、使用现场是否设置二级围堰
2

化学品作业场所设置相应的通风、防火、安全喷淋及洗眼站等安全设施并运转正常
2

化学品存量是否合理
2

剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，实行双人收发，双人保管制度
2

油墨、稀释剂的储存条件是否符合要求
2

易燃易爆危化品库房安装泄漏报警装置如液化气瓶库、食堂灶间及气瓶存放区域、燃气锅炉调节房等区域（少一处扣一分）
2

污水处理沼气水位计定期进行巡检
2

沼气回收脱硫剂完好有效、定期更换
2

1.7承包商及施工安全管理

工厂是否对承包单位及人员进行相关资质审验
3

明确了承包商的选择标准
3

针对每类承包商明确评价方法
3

对承包商的资质进行了预审
3

是否对承包商的资格进行管理，并按有关规定选择承包商
3

是否与承包商签订了安全协议、治安责任保证书
3

是否收取承包商安全风险抵押金
3

2
厂内车辆停放时间是否熄火、拉手闸，叉车货叉是否归位，点火开关钥匙是否放在车上

承包商是否指定专人负责安全管理并持有效证件3

是否对承包商进行安全培训（与正式工相同）与安全交底
3

承包商主要负责人每月参加工厂安全专题会议，汇报安全管理工作（每缺少1次扣1分，最高10分）
3

组织和承包商现场经理/负责人是否定期开会讨论运行中的问题
3

承包商是否制定安全管理制度，组织进行安全生产检查，保留安
全检查记录
3

工厂是否指定项目安全责任人
3

是否制定了安全施工方案
3

施工单位是否对施工人员进行安全培训
3

承包商、施工人员是否登记并办理出入证
3

承包商、施工单位携带的设备设施是否登记备案
3

承包商、施工单位携带的危险化学品是否登记备案并在施工结束后及时清理
3

施工现场是否设置隔离带或围挡并悬挂施工标志牌
3

深基坑开挖是否执行挖掘审批并进行基坑支护
3

工厂是否将承包商纳入安全管理范畴，定期进行安全检查并保留记录
3

是否在承包商完成合同时，对合同的履行情况进行评审
3

付费之前，组织是否已确保承包商的工作满足相关的要求
3

1.8电气安全

电气开关、插头、插座、接线板是否良好
2

电气柜内设备运行是否正常，走线是否规范，是否有无关用品
2

电气设备是否按规定接零或接地
2

是否按规定悬挂用电安全标识牌
2

临时用电是否申请了 “用电申请表”
2

电源线是否采取悬空架设和沿墙敷设
2

配电室门是否设有防鼠板，保密窗是否设有防护网
2

配电设备运行是否正常，现场通风措施是否良好
2

配电室各项制度、规程是否建立健全
2

是否按要求填写工作票、操作票
2

电力安全防护用具、用品应齐备、完好无损并定期校验
2

全厂电气线路是否按电气人员分工划分责任区，定期巡检，保留记录
2

建筑物避雷装置是否完好并定期检验
2

制冷、液化气库等易燃易爆场所的电器是否为防爆电器
2

1.9粉尘控制

产生粉尘的设备（输送管道）是否保持良好密封
2

输送管道非金属部位是否进行静电跨接
2

粉尘现场设备是否进行静电接地，并定期检测
2

粉尘现场是否设置除尘、通风装置，并保持完好使用状态
2

粉尘现场的电器、线路是否防爆
2

1.10挂牌/上锁

是否建立挂牌上锁制度
2

电气检修作业时是否进行挂牌上锁
2

氨系统作业时是否进行挂牌上锁
2

蒸汽热水系统作业时是否进行挂牌上锁
2

酸碱刷洗作业时是否进行挂牌上锁
2

合计

289

粉尘现场是否定期清理，有无积尘
2

3安全查核卡-基本管理（生产现场类）
项目
内容
分值
得
分
问题描述
2.1特种设备

特种设备的采购及安装是否从有资质单位获得
3

是否将所有特种设备纳入台账管理（每少1台扣5分，直至整个查核卡分值扣完）
5

特种设备未注册登记、未取得使用证、未进行定期检验或检验不合格未及时整改的（每台扣5分，直至整个查核卡分值扣完）
5

特种设备安全附件是否齐全有效并定期校验（每发现1处扣1分）
5

特种设备注册铭牌或使用登记证是否现场悬挂（每发现1处扣1分）
5

锅炉超压和低水位连锁装置可靠有效，发现一处扣5分，发现两处本项目不得分
5

涉氨压力管道未注册登记、未进行定期检验或检验不合格未及时整改的
5

特种设备台帐是否明确了检定周期和检定的有效期
5

是否明确特种设备管理流程和职责
5

是否建立了设施/设备暂存/闲置、转让、报废管理的程序
5

2.2个人防护

是否转化执行公司《劳动防护用品发放标准》，并按照或严于此标准发放（每有1个岗位低于公司标准扣1分）
3

集中采购的劳动防护用品是否按公司要求进行采购
5

所购特种劳动防护用品是否有“三证一标识”
1

所购特种劳动防护用品是否由安全主管部门参与验收后发放
1

是否建立劳动防护用品发放台账，是否以旧换新
1

现场抽检1条包装线，有一人未佩戴或佩戴不规范本项不得分（含外包人员）
5

包装以外岗位是否佩戴劳动防护用品（每发现1人未佩戴扣1分）
5

氨系统、粉尘作业现场是否配置、穿戴防静电工作服
2

承包方是否按公司标准配置劳动防护用品，每1家不达标准扣3分；每1名承包方员工佩戴不规范扣1分
5

2.3安全培训

新员工三级安全教育培训时间是否达到36学时并建立确认记录
（现场安全讲解不少于8学时，每有1人不符合扣1分）
5

新员工3个月内是否佩戴“新员工袖标”，是否单独从事主机台操作
5

全员人均安全培训学时是否达到12学时，第一季度不低于4学时
3

是否建立安全培训记录和员工安全培训档案
1

特种作业人员是否持证上岗（电工、配电值班工、锅炉工、锅炉水处理工、焊工、货梯司机、压力容器作业人员、压力管道作业人员、制冷工、起重机械工、叉车司机、电瓶车司机、特种设备管理人员、安全管理人员）（每发现1人未持证扣5分，直至此模块分值扣完）
5

特种作业人员证书复印件是否悬挂到操作现场（每发现1人证件未现场悬挂扣1分）
3

是否建立了培训目标和标准
5

培训需求分析是否识别了所有管理者的培训需求
5

是否评审和更新培训需求
5

是否定期评估教师的资格和能力
5

培训计划是否明确了具体的培训实施安排
5

是否按计划对管理层实施了培训
5

是否按计划对员工实施了培训
5

是否进行管理层的上岗培训
5

是否进行了基本的入场培训
5

是否评估上年度培训目标的完成情况
5

2.4安全检查

是否建立三级安全生产检查制度，厂级每月2次，部门级每周1次，班组级每班1次，每缺少1次扣1分
5

是否开展节假日、季节性安全生产检查，根据公司要求开展专项安全生产自查，每缺少1次扣1分
5

是否按公司要求组织、开展工厂间安全互查，并提报检查报告，跟踪落实整改事项
5

安全隐患整改是否有效（每有1项未整改扣1分）
5

2.5三同时重大危险源评价

是否明确规定了建设项目“三同时”的要求
1

外部立项的新、改、扩建项目是否进行了安全、职业健康预评价与验收评价
3

外部立项的新、改、扩建项目是否进行了消防审查、备案及验收
1

重大危险源是否进行申报
1

是否按法规要求定期对重大危险源进行现状评价
2

2.6职业健康

是否对职业健康危害因素进行申报，取得政府相关部门回执，并对变动情况进行及时更新
1

是否编制年度安全教育培训计划，并按计划执行，月度跟踪

1

危害作业现场是否设置相应职业危害告知（每缺少1现场扣1分，至扣完本模块分值）
3

是否对所有接触职业危害的员工通过劳动合同签订进行职业危害告知（每缺少1人扣1分，至扣完本模块分值）
3

是否对所有接触职业危害的员工进行职业病体检（岗前、岗中、离岗）（每漏检1人扣3分，直至整个查核卡分值扣完）
3

体检异常员工是否进行复检，复检不合格是否调离原工作岗位（每1人未复检或未调离扣5分，直至整个查核卡分值扣完）
5

是否建立职业危害员工健康档案，做到1人1档（每1人缺少档案扣1分，至扣完本模块分值）
1

识别出的职业病危害风险采取了设计控制或工程控制措施
5

识别的职业病危害风险采取了管理或程序控制措施
5

是否对识别的职业病危害危险进行了有效的控制（注：有效控制指建立和实施了程序/安全操作规程，设立了安全防护设施和安全标识，提供了个人防护用品，实施了监视和测量等）
5

所有员工是否能够了解有关职业病危害因素和控制措施的相关信息
5

是否建立了有关制度，确保为员工提供定期的健康体检并对其健康信息进行保密
5

员工健康体检的信息或者可能的健康问题是否以保密的方式告知
员工本人
5

2. 7应急预案

氨泄漏、火灾应急预案每年至少2次，食物中毒、恶劣天气、锅炉爆炸、二氧化碳泄漏、危险化学品、触电、班车道路交通应急预案每年至少演练1次（可根据工厂实际情况，每缺少1项应急预案的演练扣5分）
5

是否进行了应急风险分析
2

建立了识别应急场景的团队
2

识别的每个应急计划均制定负责人
2

对应急场景的风险评价包括健康、安全、环境和业务事项
2

根据风险评价完善应急需求
2

组织是否指定和培训了足够的急救人员
2

急救人员是否能够及时得到急救物资
2

应急预案演练是否保留记录，并定期评审和改进
1

发生紧急情况或演练和训练后发现的问题是否整改
2

应急物资（含应急、通讯、急救设施等）是否齐全、有效
2

2.8工伤事故

是否按规定对工伤进行统计，建立了事故台帐并定期分析
1

是否对事故苗子进行收集、分析
1

是否存在应上报总部的工伤事故隐报、瞒报、拖延不报的情况（每发现1次否决整个查核卡得分）
5

3
是否对可能存在职业危害的作业环境进行了检测（每漏检1处扣3分，直至整个查核卡分值扣完）

工伤事故是否按“四不放过”原则进行调查5

是否建立了事故律件报告的机制
5

是否建立了事故律件调查分析程序
5

事故律件调查报告是否以规定的格式记录
5

是否要求事故律件的当事人参与事故律件的报告和调查
5

是否要求一线管理人员和班组长参与事故律件的报告和调查
5

高层和中层管理人员是否参与了所有重大事故/事件的现场调查
5

工会或员工代表是否参与了事故/事件的调查
5

负责事故律件调查的人员是否接受了有关的技术培训
5

是否明确要求对事故律件进行统计和分析，以从中吸取教训并判断其趋势
5

是否针对事故律件分析的结果实施了纠正措施和预防措施
5

2.9消防安全

灭火器、消火栓、安全出、配电柜、安全喷淋及洗眼站前面及附近（至少一米）是否堆放物品
1

应急门、应急灯、应急标志是否良好
1

消防栓、消防带保养情况是否良好
1

消防栓接与消防箱底之间距离是否合理
1

消防带的卷法是否规范
1

灭火器配备种类是否合理
1

灭火器是否良好（每发现1具灭火器失效扣1分）
3

消防器材配备是否与标识牌一致
1

消防器材使用方法是否张贴现场
1

是否制定消防巡检制度并严格执行，现场保留巡检记录
2

厂区内是否存在违法板房建筑（消防设计图以外，使用保温材料未达防火等级）
2

食堂烟道是否定期进行清理，并保留记录
2

是否建立建筑消防设施维护管理制度
5

消防档案是否符合要求
5

消防器材的配置与使用是否符合安全要求
5

应急疏散设施是否符合安全要求
5

是否发生119出警的火灾，并及时提报总部
10

2.10生产现场

是否执行“安全管理看得见”（总部已发布的岗位标示每少1个扣3分，直至整个查核卡分值扣完）
5

是否明确设置健康、安全、环保标志与标识的要求
5

是否在出入、电梯、防火门等醒目位置设置提示安全逃生路线、安全出的明显标志和警示标语
5

是否在重点要害部位醒目设置火灾危险性标示
5

是否对安全环保标志标识进行检查应确保满足有关的要求
5

现场安全标识是否齐全、清晰（每发现1处不符合扣1分）
3

地面是否有碎玻璃、积水
1

气瓶运输是否使用专用气瓶推车并可靠紧固，防止滑落或滚动
1

气瓶（除氯、氨瓶外）放置时是否直立，并用绳索、链捆绑牢固，严禁卧放，严禁暴晒（每发现1个气瓶不符合扣1分）
3

气瓶在运输、贮存、使用、移动过程中应戴有安全帽、防震圈，以保护气瓶
1

储存气瓶是否空瓶与实瓶分开，氧气、乙炔气瓶是否隔离存放
1

液化气、天然气气瓶使用、存放现场是否设置泄漏报警与排风装置
2

气瓶入库是否进行验收，并保证气瓶在检验有效期内使用
2

合计

446

地沟是否清理干净，并加盖板
1

现场是否有重点设备的操作规程或SOP
1

是否设置（工厂、部门、班组）损失工作日工伤标识牌，并及时
更新（每缺少1个扣1人，最高3分）
3

现场是否设置关键危险点（一、二、三类）标识（每缺少1个扣1
人，最高5分）
5

2.11机械防护联锁

洗瓶机、杀菌机顶部是否安装防护栏（每发现1处未安装此项不
得分）
5

洗瓶机主传动轴是否安装防护罩（每发现1处未安装此模块不得
分）
5

洗瓶机是否安装排氢装置并连接到室外（每发现1处未安装此项
不得分）
5

包装线设备（洗瓶、装酒、杀菌、塑包、全包、装、卸箱机）是
否安装防护栏和联锁保护装置（每发现1处未安装此模块不得分）
并保持完好有效
5

蒸发冷等设备巡检平台是否安装护栏
3

其他设备传动带、传动轴、传动链等外露危险部件或部位是否设
置了安全防护装置（每发现1处扣1分）
5

是否识别了安全防护装置
5

是否对安全防护装置和移动式工具进行定期维护、检查和测试
5

2.12气瓶管理