企业管理十六个项目的流程图.doc

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企业管理十六个项目的流程图目录第一章行政办公治理流程 18-4 1-001 转接流程 18 1-002 信函接收流程 18 1-003 信函发出流程 19 1-004 处理流程 19 1-005 来宾登记流程 20 1-006 突发事件处理流程 20 1-007 值班任务安排流程 21 1-008 印章刻制流程 21 1-009 印章启用流程 22 1-010 印章使用流程 22 1-011 印章停用流程 23 1-012 废印章存档销毁流程 23 1-013 介绍信开具流程 24 1-014 行政费用预算流程 24 1-015 行政费用审批流程 25 1-016 公务费用报销流程 25 1-017 出差借款作业流程 26 1-018 职员借款作业流程 26 1-019 资助职员作业流程 27 1-020 行政开支核查流程 27 1-021 文件密度设定流程 28 1-022 文件阅读审批流程 28 1-023 与会人员验证流程 29 1-024 经济密度设定流程 29 1-025 信息泄漏处理流程 30 1-026 保密工作稽核流程 30 1-027 职员社保办理流程 31 1-028 签证护照办理流程 31 1-029 职员证明办理流程 32 1-030 营业证明办理流程 32 1-031 职员订票报名流程 33 1-032 职员订票取票流程 33 1-033 预约接待工作流程 34 1-034 职员家属接待工作流程 34 1-035 客户商务接待工作流程 35 1-036 社会参观接待工作流程 35 1-037 政府检查接待工作流程 36 1-038 认证审厂接待工作流程 36 1-039 人员应聘接待工作流程 37 1-040 行业协会会议参与审核流程 37 1-041 企业行业协会申请参与流程 38 1-042 职校师资力量考察评估流程 38 1-043 职校学生能力测评选择流程 39 1-044 企业公益事业资金赞助流程 39 1-045 公益活动参会方案确认流程 40 1-046 厂庆前期预备流程 40 1-047 厂庆大会进行流程 41 1-048 厂庆来宾接待流程 41 1-049 职员生日庆祝流程 42 1-050 退休送别会流程 42 1-051 吊丧慰问会流程 43 1-052 会议预备流程 43 1-053 会议组织流程 44 1-054 会议记录分发流程 44 1-055 会议决议执行流程 45 1-056 文档收集流程 45 1-057 档案立卷流程 46 1-058 文件归档流程 46 1-059 文书档案保管流程 47 1-060 文书档案防护治理流程 47 1-061 档案库房治理流程 48 1-062 办公用品购买流程 48 1-063 办公用品入库流程 49 1-064 办公用品发放流程 49 1-065 复印机使用流程 50 1-066 机使用流程 50 1-067 电脑使用爱护流程 51 第一章行政办公治理流程 1-001 转接流程打人值班人员相关人员开始响起礼貌问好询问何事转接接到记录终止 1-002 信函接收流程邮递员值班人员相关人员开始邮件寄来签收信函分类及时转交签收记录终止 1-003 信函发出流程寄信人行政主管值班人员开始信函发出核对确认签字发出邮件审核书写邮件记录终止（是否符合公司规定）（核对收信人地址、人名是否准确） 1-004 处理流程值班人员行政主管相关部门主管相关人员开始登记、分类分类接收整理审核批阅记录终止私人公司业务（是否符合公司规定） 1-005 来宾登记流程来宾值班相关单位到厂询问要求出示证件通知相关单位前来接人具体情形登记终止开始u 1-006 突发事件处理流程报告人值班行政主管开始报告事故紧急处理是否严峻否报告行政主管前来处置自行处置撰写事故报告记录终止 No Yes 1-007 值班任务安排流程前台文员行政主管行政专员行政文员开始制定值班打算任务安排值班值班值班值班登记考核终止双日单日 1-008 印章刻制流程印章需求部门行政部公安局开始提出申请审核开具公函登记颁发许可证明到指定地点刻印终止完成刻印交付印章记录 1-009 印章启用流程印章使用部门印章使用部门主管行政主管开始收到印章制定启用时刻制定启用通知审核审批登记、发出通知正式启用终止 1-010 印章使用流程用印部门用印部门主管行政部开始提出申请签字审查审查登记盖印存底终止盖印（审查签字）（审查内容的合法性） 1-011 印章停用流程印章使用部门行政部相联系单位开始印章停用核实发出通知确认停用登记预备消费终止 1-012 废印章存档销毁流程相关部门行政部行政主管开始收集废印章制定处理方法审核处理监督记录终止 1-013 介绍信开具流程需求人员需求人员主管行政部开始提出申请审批开具介绍信发放领取记录终止 1-014 行政费用预算流程行政部行政主管财务部开始编制行政工作打算编制费用开支打算编制行政费用预算审核呈报财务部纳入企业财务预算终止 1-015 行政费用审批流程行政部行政主管财务部开始产生行政费用申请行政开支审核确认核实确认拨款终止领取费用 1-016 公务费用报销流程相关部门行政主管财务部开始产生公务费用申请报销附上报销凭证核实签字报销签字领费终止 1-017 出差借款作业流程出差职员出差职员主管行政主管开始出差任务写出差借款申请签字审核确认开具借款单前往财务借款终止 1-018 职员借款作业流程借款职员职员薪资主管行政主管开始写借款申请审核签字前往财务借款开具借款单终止审核签字 1-019 资助职员作业流程落难职员职员关系主管行政主管总经理开始需要资助提出申请审核确认提出资助金额审核审批执行方案获得资助终止 1-020 行政开支核查流程财务部行政部企业财务监事会开始行政开支报告行政财务开支统计核查出具核查报告制定节约方案实施节约方案终止 1-021 文件密度设定流程行政部行政主管相关部门开始收到文件设定密度设定密度审核密度设置完成文件归档终止 1-022 文件阅读审批流程申阅人申阅人部门主管行政部开始申请阅读签字审核确认登记阅读终止 1-023 与会人员验证流程与会人员行政部主管行政部开始提供与会人员名单与会人员到来验证与会人员身份验证与会人员随身携带是否合格否退出会场确认签到参会登记终止 Yes No 1-024 经济密度设定流程行政部销售部/ 总经理开始收到相关文件设定密度询问如何处置审核密度设置完成文件归档终止 1-025 信息泄漏处理流程相关部门行政部行政主管开始发觉信息外泄紧急处理行政部检讨制定处置方案审核确认执行方案执行方案终止记录 1-026 保密工作稽核流程行政部行政主管绩效考核主管开始定期稽核保密工作列出考核项收集资料收集资料部门自评考核得出结论自我总结自我总结终止 1-027 职员社保办理流程职员行政部行政主管开始职员入职列入社保办理候选名单通知职员提供身份资料审核给予办理终止 1-028 签证护照办理流程相关职员相关职员部门主管行政部开始提出申请签字审核查询办理情形可否改变打算改变打算办理预备提供资料前往办理终止 No Yes 1-029 职员证明办理流程职员职员主管行政主管开始申请帮组申请审核书写证明盖章收到证明终止 1-030 营业证明办理流程行政主管总经理工商治理部开始书写证明审核签字审核盖章拿回证明终止 1-031 职员订票报名流程订票职员行政部行政主管开始发出通知同意报名报名名单审核确定名单确定职员去向公布名单职员核对实施订票过程通报终止 1-032 职员订票取票流程订票职员行政部订票职员部门主管开始拿回车票通知取票前来取票有无身份证领票签字、验证终止 No Yes 1-033 预约接待工作流程预约人接人（前台）被预约人开始预约询问预约谁询问被预约人是否同意会见礼貌回复预约人确定会见时刻回复预约人会见方式预约人认可记录终止 No Yes 1-034 职员家属接待工作流程职员家属行政部职员主管职员来访礼貌接待是否紧急否赶忙通知职员请假让其休息等待职员下班优先安排职员下班职员得到团圆开始终止 Yes No 1-035 客户商务接待工作流程客户行政部销售部/采购部财务部开始得知信息接待预备接待预备客户来访接待接待预算安排商务协商商务协商安排食宿车辆费用报销礼貌送客客人离开记录终止 1-036 社会参观接待工作流程社会团体行政部行政主管开始提出申请审核审批制定接待打算做好参观预备前往参观接待带领参观参观完毕记录终止 1-037 政府检查接待工作流程政府部门行政部行政主管开始前来检查接待接待汇报情形引导检查部门检查完毕出具检查报告听取指示记录终止配合检查 1-038 认证审厂接待工作流程审厂机构行政部品质部/相关部门财务部开始审核配合打算审核打算认证接待打算前来审厂接待商谈审厂业务引导审厂安排食宿车辆审厂报告听取审查结论听取审查结论离厂安排车辆记录财务报销终止 1-039 人员应聘接待工作流程应聘人员行政部人力资源部开始前来应聘礼貌接待通知人力资源部洽谈是否需要看现场否引导看现场应聘完毕送应聘人员终止 No Yes 1-040 行业协会会议参与审核流程行业协会行政主管总经理邀请开始接到通知审核审批决定参会人员回复协会收到回复给协会汇款派人参会终止 1-041 企业行业协会申请参与流程行政主管总经理行业协会开始邀请打算报名审批确认报名回复协会纳入会员终止 1-042 职校师资力量考察评估流程行政主管人力资源主管职校开始邀请企业收到邀请组织研讨审核确认接洽预备考察前往考察前往考察迎接考察介绍（职校教育方向是否与我企业的技术要求方向一致） 1-043 职校学生能力测评选择流程行政主管人力资源主管职校开始举荐学生编制测评打算组织学生应试测评是否合格否回校确定名单安排试用终止 No 1-044 企业公益事业资金赞助流程公益机构行政主管总经理开始邀请收到邀请确认赞助额审批确认参与回复公益机构确认 1-045 公益活动参会方案确认流程公益机构行政主管总经理开始邀请确认参会制定参会方案审批决定参会人选迎接参会人员参会 1-046 厂庆前期预备流程行政部行政主管总经理开始厂庆到来编制厂庆打算审核确认实施人员安排地点安排程序安排会场布置验收终止 1-047 厂庆大会进行流程行政部主管总经理相关嘉宾开始主持会议开始致开幕词代表公司发言代表嘉宾发言通报会议安排歌舞节目表演宣布会议终止终止 1-048 厂庆来宾接待流程行政部迎接人员相关嘉宾开始预备来宾名单预约来宾来宾到来迎接引导来宾签到带入休息时交与相关部门（注意：客户由销售部接待）（供应商由采购部接待）（政府、协会要员由行政部接待）（经营者的亲友由经营者家人接待） 1-049 职员生日庆祝流程职员行政部职员好友开始职员生日到来预备生日庆祝会购买生日蛋糕选择生日会庆祝地点列出邀请人员名单庆祝生日应邀参加终止（一样为职员宿舍） 1-050 退休送别会流程退休职员行政部退休职员好友开始退休到期预备退休酒邀请退休职员及其好友举办酒会应邀出席应邀出席敬酒致感谢词酒会终止终止 1-051 吊丧慰问会流程行政部行政主管总经理开始收到消息制定吊丧方案审核吊丧方案决定吊丧人选决定慰问金做好吊丧预备派员参加终止（一样为总经理亲自前往较好） 1-052 会议预备流程行政部行政主管与会人员开始显现会议需求写会议通知会议室预备材料预备设备预备接到通知开会终止 1-053 会议组织流程行政主管总经理参会主管开始主持会议汇报工作汇报部门工作汇报行政工作听取汇报总结分析布置新任务会议记录终止 1-054 会议记录分发流程行政主管总经理相关部门开始编制会议记录审核签字复印分发接收签字记录终止 1-055 会议决议执行流程行政主管总经理相关部门主管开始产生决议执行决议检查决议完成情形汇报总经理审核任务完成改善终止 Yes No 1-056 文档收集流程行政部行政主管相关部门开始产生文件资料收集文件整理文件文件归类审核立卷归档终止 1-057 档案立卷流程行政部行政主管治理者代表开始文件归类完成确定案卷单位文件排序文件编目装订成册审核审批确认终止 1-058 文件归档流程行政部行政主管治理者代表开始划分文档归档范畴确定企业文件归档时刻建立企业文件归档标准审核审批确定文件归档数量办理文件归档手续开始 1-059 文书档案保管流程行政部行政主管治理者代表开始执行文书档案保管明确文书保管内容明确文书保管要求形成文书保管标准审核形成文书保管环境终止 1-060 文书档案防护治理流程行政部行政主管治理者代表开始编制档案防护治理制度审核做好防火工作做好防潮工作做好防光照工作做好防虫工作做好防尘工作验收终止 1-061 档案库房治理流程行政主管行政部治理者代表制定档案库房治理标准开始审核进行库房布局排列柜架进行库房安全保卫终止 1-062 办公用品购买流程行政部行政主管需求部门开始申请购买审核执行购买查找供应商审核来货检验合格品入仓前来领货终止 1-063 办公用品入库流程行政主管行政部供货商开始送货检验是否合格否重新供货入库登记确认终止 Yes No 1-064 办公用品发放流程需求部门需求部门主管行政部申请领用签字审核确认发放核对签字、领用终止开始 1-065 复印机使用流程操作者放置原稿置入复印机开机调剂温度调好复印张数复印取纸关机终止开始 1-066 机使用流程操作者明确信号核对对方的应答号码检查内容核对对方号等待对方的接收信号发送文件开始终止 1-067 电脑使用爱护流程行政部行政主管操作者制定操作规程开始审核执行坚持合适的温度坚持合适的湿度做好防尘工作做好清洁工作稳固电压防不正当使用定期检查终止

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